监督索引号53262303301100600000

目录

第一部分 西畴县国家级自然保护区管护分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县国家级自然保护区管护分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县国家级自然保护区管护分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；负责县委、县人民政府及林业行政主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、计划财务科、综合科，所属单位4个，分别是：

1.西畴县国家级自然保护区管护分局上场管护站

2.西畴县国家级自然保护区管护分局法斗管护站

3.西畴县国家级自然保护区管护分局南昌管护站

4.西畴县国家级自然保护区管护分局小桥沟管护站

（三）重点工作概述

1.加强基础设施建设。一是抓好自然保护区二期工程建设工作的验收，同时做好自然保护区三期工程建设项目的规划设计和申报。二是争取多渠道筹集资金，进一步加大各管护站（点）办公设备等基础设施建设力度，积极改善各管护站职工的生产生活条件，提高职工的工作积极和主动性。

2.加大项目谋划力度。依托林场资源优势，积极对接县平台公司，优化项目包装，争取更多项目落地。一是抓好小桥沟林区大丫口2000亩八角林内杉木萌发条采伐工作，积极为八角林地移交平台公司管理经营创造条件。二是做好极小种群科普宣教示范基地建设等工作。

3.积极推进林长制工作。根据《西畴县全面推行林长制实施方案》要求和县级林长的安排，按照目标任务积极开展林长制各项工作。一是强化林区治安。坚持预防为主，加大林业法规的宣传力度，使林区周边广大群众知法、懂法、守法，同时要加大案件的查处力度，对破坏森林资源的违法行为给予严厉打击。二是严格巡护管理制度，强化巡山护林力度，压实护林责任，切实做到守土有责，守土尽责，守土担责。三是加强森林防火和林业有害生物防治，严防死守，严密监控，严格措施，确保森林资源和生态安全。四是抓好生物多样性保护监测工作，依托“天空地”一体化监测系统，应用大数据等信息技术，切实提高生态资源保护管理信息化、精细化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入298.03万元，其中：一般公共预算295.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2.2万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年262.7万元对比，增加35.33万元，增幅13.45%，主要原因是在职人员比上年增加，导致人员经费、公用经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 295.83万元，其中:本年收入295.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年250.01万元对比，增加45.82万元，增幅18.33%，主要原因是在职人员比上年增加，导致人员经费、公用经费等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出298.03万元。财政拨款安排支出 295.83万元，上级补助支出2.2万元。财政拨款安排支出295.83万元，其中：基本支出295.33万元，与上年250.01万元对比，增加45.32万元，增幅18.13%，主要原因在职人员比上年增加，导致人员经费、公用经费等增加；项目支出0.5万元，与上年对比增加0.5万元，增幅100%，主要原因是增加森林生态效益补偿项目资金。上级补助支出2.2万元,与上年12.69万元对比，减少10.49万元，下降82.66%，主要原因是2023年支付使用结转结余的上级补助资金，非财政拨款安排逐年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额36.26万元，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费支出。

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额25.41万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额1.07万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

4.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额13.79万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

5.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.75万元，主要用于事业单位职工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

6.“2130204农林水支出-林业和草原-事业机构”金额197.99万元，主要用于人员经费、一般公用经费和生产经营性支出。

7.“2130209农林水支出-林业和草原- 森林生态效益补偿”2.7万元，主要用于森林生态效益补偿金兑现。

8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额19.06万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.事业基本工资66.36万元（其中：基本支出66.36万元，项目支出0万元）；

2.事业津贴补贴12.71万元（其中：基本支出12.71万元，项目支出0万元）；

3.绩效工资83.94万元（其中：基本支出83.94万元，项目支出0万元）；

4.其他工资福利支出21.6万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出0万元）；

5.机关事业单位基本养老保险缴费25.41万元（其中：基本支出25.41万元，项目支出0万元）；

6.职工基本医疗保险缴费13.79万元（其中：基本支出13.79万元，项目支出0万元）；

7.其他社会保障缴费2.82万元（工伤保险0.8万元，大病医疗保险0.95万元，失业保险的补助1.07万元），其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元。

8.住房公积金19.06万元（其中：基本支出19.06万元，项目支出0万元）；

9.办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

10.手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

11.水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

12.电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

13.差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

14.公务接待费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）；

15.公务用车运行维护费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

16.工会经费6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）；

17.退休费35.6万元（其中：基本支出35.6万元，项目支出0万元）；

18.生活补助0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）。

19.维修（护）费2.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.1万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县国家级自然保护区管护分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.64万元，较上年1.15万元减少0.51万元，下降44.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县国家级自然保护区管护分局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县国家级自然保护区管护分局2024年公务接待费预算为0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待，公务接待费相对上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县国家级自然保护区管护分局2024年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。单位无在编公务用车，持有用于开展林区巡护工作公用摩托车4辆，结合工作实际，从在职人员公用经费中细化0.5万元用于以上摩托车运行维护，由于工作人员业务不精，把该经费列入“三公”经费公务用车运行费科目，导致单位无公务用车保有量但有公务用车购置及运行维护费情况。

减少的原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少公用摩托车使用频率，减少运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2019至2020年度森林生态效益补偿剩余资金0.1万元。及时足额兑现森林生态效益补偿剩余资金，保障林农权益，提高群众公益林管护积极性，发挥森林生态效益。

2.麻栗坡县六河乡听曼村小组2005——2008年及2021年森林生态效益补偿资金0.5万元。及时足额兑现森林生态效益补偿剩余资金，保障林农权益，提高群众公益林管护积极性，发挥森林生态效益。

3.西畴县国家级自然保护区管护分局森林生态效益管护费资金2.1万元。投入森林生态效益管护费，保障森林生态效益管护有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县国家级自然保护区管护分局2024年机关运行经费安排10.2万元，主要用于办公费、水费、电费、手续费、差旅费、公务接待费等支出，与上年对比增加10.2万元，增幅100%，主要原因是上年未规范统计该部分数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县国家级自然保护区管护分局资产总额323.47万元，其中，流动资产19.4万元，固定资产54.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程249.79万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.92万元，其中固定资产减少8.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值9.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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