监督索引号53262303300200200000

目录

第一部分 西畴县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2．负责全县交通基础设施建设，组织编制全县公路、水路、交通运输行业发展规划，制定交通运输行业固定资产投资、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施，并监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

3．培育和发展交通运输市场，承担道路、水路交通运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的管理；指导公共汽车的运营；负责全县公路路政、交通运政管理和海事管理工作的行政执法和行政复议，依法保护公路。

4．负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、乡村公路、人马驿道及大中型桥梁项目的工可论证、立项、上报、施工管理、技术和质量监督，竣工初验和交工验收等工作。

5．统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责全县县乡公路的维修养护和管理工作。

6．组织指导全县交通行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设、思想建设、组织建设和党风廉政建设工作，研究制定全县交通行业教育、培训计划。

7．负责全县交通行业安全生产、运输安全管理和应急管理工作。

8．负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。

9．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县交通运输局设有党组1个，党组成员4人。设党支部1个，有党员21名。内设机构4个，分别为行政（综合）办公室、规划建设综合管理股、道路交通安全管理股（西畴县公路路政管理大队）、政策法规人事教育股；设下属事业单位2个，分别为西畴县公路工程质量监督站、西畴县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

一是西畴县将积极筹措安防工程和养护工程资金不少于200万元，积极推进2019年、2020年、2022年安防工程，确保2024年1月前完成建设任务，实现清零目标。同时加快推进2023年安防工程建设，确保12月底完成建设任务。二是西畴县积极筹措乡镇通三级公路建设资金，及时清算到位资金，确保项目顺利推进。三是做好高速公路建设服务保障工作，协调解决好遇到的困难和问题，特别是协调解决好遇到的矛盾纠纷，确保项目顺利推进。四是向州高速公路建设指挥部协调解决当前缺口资金3261万元，确保项目顺利有序推进。五是启动建设大井至柏林通乡三级公路建设，推动汤谷至土锅洞二级公路完成建设任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1597.59万元，其中：一般公共预算1597.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年571.98万元对比,2024年部门财务总收入增加了1025.61万元，同比增长179.31%，主要原因是2024年新增交通运输支出项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1597.59万元，其中:本年收入1597.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1597.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年571.98万元对比,2024年财政拨款总收入增加了1025.61万元，同比增长179.31%，主要原因是2024年新增交通运输支出项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1597.59万元。财政拨款安排支出1597.59万元，其中：基本支出547.56万元，与上年566.71万元对比减少19.15万元，主要原因是人员减少，各种保障经费减少；项目支出1050万元，与上年5.27万元对比增加1044.73万元，主要原因是2024年增加交通运输支出项目经费预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行199.14万元，主要用于行政人员经费（170.90万元）和日常办公运行维护（28.24万元）方面的相关支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行171.33万元，主要用于事业人员经费（157.97万元）和日常办公运行维护（13.36万元）方面的相关支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.40万元，主要用于行政单位离退休支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.93万元，主要用于事业单位离退休支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤3.84万元，主要用于对遗嘱的生活补助。

2089999其他社会保障和就业支出1.28万元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.45万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.72万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.88万元。

2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设支出1050万元，主要用于农村公路建设支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.54万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出547.56万元，项目支出1050万元）

1. 工资福利支出447.79万元(其中：基本支出447.79万元，项目支出0万元）。

30101基本工资132.04万元（其中：基本支出132.04万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴91.16万元（其中：基本支出91.16万元，项目支出0万元）。

30103奖金22.64万元（其中：基本支出22.64万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资83.04万元（其中：基本支出83.04万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费50.05万元（其中：基本支出50.05万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费27.17万元（其中：基本支出27.17万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费4.15万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金37.54万元（其中：基本支出37.54万元，项目支出0万元）。

2. 商品与服务支出42.56万元（其中：基本支出42.56万元，项目支出0万元）。

30201办公费2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）。

30202印刷费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

30205水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30206电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

30207邮电费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）。

30211差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

30215会议费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

30226劳务费4.80万元（其中：项目支出4.80万元，项目支出0万元）。

30228工会经费10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）。

30201退休办公费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助57.21万元（其中：基本支出57.21万元，项目支出0万元）。

30302退休费53.37万元（其中：基本支出53.37万元，项目支出0万元）

30305抚恤金3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）

4.交通运输公路建设支出1050.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1050.00万元）。

30905基础设施建设支出25.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.00万元）。

 31005基础设施建设支出1025.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1025.00万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2024年我单位无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.28万元，较上年3.28万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县交通运输局2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。

公务接待费预算下降减少的原因是我部门严格按照国家厉行节约政策压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）西畴县通自然村PPP项目竣工检测专项资金

 西畴县通自然村公路PPP项目覆盖西畴县9个乡（镇）, 共实施173条（段）道路333.99公里，大部分为沿老路改建，部分为新建，建设内容包括路基、路面、排水、桥涵、交通工程等内容，路基宽度为4.5米，设计速度为15km/h，路面结构类型主要为水泥混凝土路面，目前道路主体工程已全部完工，正在编制项目竣工资料，进行项目竣工检测，于2021年完成交工验收，提交审计。

（二）西畴县通自然村PPP项目可行性运维绩效专项资金

西畴县通自然村公路PPP项目采用“BOT”模式建设，合作期限为16年（其中建设期2年，运营期14年），项目回报机制采用“政府付费”方式，现项目已完成建设期任务，进入到运营期，按年支付项目可用性服务费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：指财政当年拨付的资金预算。

2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用、公务接待费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费预算：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县交通运输局2024年机关运行经费安排370.47万元，主要用于办公费、水电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支及保证机构正常运转。与上年对比增加了2.81万元，增加主要原因是在职人员岗位晋升变动，各种费用支出相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县交通运输局资产总额233812.71万元，其中，流动资产36070.97万元，固定资产224.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程47,794.81万元，无形资产14.53万元，公共基础设施149,707.69万元。与上年相比，本年资产总额增加2338.1万元，其中固定资产减少13.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值285.24万元；处置车辆0辆，账面原值32.24万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.《政府性基金预算支出预算表》无数据，因本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表。

2.《部门政府采购预算表》无数据，因本单位无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表。

3.《政府购买服务预算表》无数据，因本单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

4.《对下转移支付预算表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.《对下转移支付绩效目标表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

6.《新增资产配置表》无数据，因本单位无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。

7.《上级补助项目支出预算表》无数据，因本单位无上级补助项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

西畴县交通运输局（本级）20240315041640138.xlsx

监督索引号53262303300200200111