监督索引号53262303300200100000

目录

第一部分 西畴县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关公路养护管理的政策法规以及上级主管机关的批示、安排和决定，编制养护管理计划并组织实施，监督检查养护合同执行情况，辖养公路的日常养护管理情况，加强公路养护工作目标管理，认真完成上级下达的农村公路小修保养、大中修及安防工程，制定公路养护生产与管理的相关规章、制度、标准、办法并监督实施，健全各类公路养护技术档案，负责公路养护统计、交通量调查、公路绿化等工作，根据“公路法”的授权，从事公路行政管理工作，完成上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

4个内设机构，包括综合办、财务室、技术办、养护办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，是深入贯彻党的二十大精神、全力实施“十四五”规划的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“3815”战略文山行动目标，按照州委、州政府工作部署，兜牢基层“三保”底线，持续改善民生，努力推动全州经济实现质的有效提升和量的合理增长。2024年养护计划：农村公路日常养护县道456.826公里，涉及33条线路日常人工养护资金计划187.95万元，计划投入路面提塘及撒铺嵌缝砂资金 63.51万元，计划实施法三线、蚌八线、长大线、和松线、木大线、大那线6条（段）69.494公里绿美公路建设，计划实施绿化面积69494平方米，计划种植绿化树26596株，投资268万元，乡、村道养护计划资金共计195.54万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入493.4万元，其中：一般公共预算483.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年483.8万元对比，增长1.98%，主要原因：是加强全口径预算管理，将符合规定的其他收入纳入部门年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入483.4万元，其中:本年收入483.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年483.8万元对比，下降0.08%，主要原因：退休人员退休费有调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出493.4万元。财政拨款安排支出 483.4万元，其中：基本支出330.4万元，与上年326.88万元对比，增长1.08%，主要原因是本年度新增人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整；项目支出153万元，与上年156.92万元对比，下降2.5%，主要原因是上年度遗属生活补助费按照项目支出预算，本年度把遗属生活补助调整到基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额81.83万元，主要用于退休人员经费和公用经费。

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额26.36万元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出。

3.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额5.88万元，主要用于退休人员死亡遗属生活补助费支出。

4.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出”金额1.12万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

5.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额14.31万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出。

6.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额2.29万元，主要用于在职人员单位部分工伤保险缴费支出。

7.“2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护”金额331.84万元，主要用于在职人员基本工资支出、公用经费支出、农村公路日常养护项目支出。

8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额19.77万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出330.4万元，项目支出153万元）：

1.工资福利支出228.6万元，其中：基本支出228.6万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出15.59万元，其中：基本支出15.59万元，项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助86.21万元，其中：基本支出86.21万元，项目支出0万元

4.资本性支出153.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出153万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不存在对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.58万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算0.31万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，与上年2.15万元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县地方公路管理段2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年0.15万元无增减变动，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

与上年度无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县地方公路管理段高度重视预算绩效管理工作，按照县委、县政府全面实施预算绩效管理的要求，结合单位工作实际，将绩效管理理念贯穿于单位预算编制、执行、监督等各个环节，对预算绩效管理工作进行进一步规范，有力推动农村公路日常养护资金更好发挥效益。2024年度目标为：对照绩效评估和绩效评价工作要求，增强我单位绩效管理理念，规范项目绩效目标和指标编制，切实做单位项目资金全过程绩效管理，充分发挥农村公路日常养护资金使用效益。

1.资金申报认真进行项目目标绩效申报。

2.年度执行完毕，对重点项目开展绩效评价。

具体目标详见《部门项目绩效目标表》（预算05-2表）九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日西畴县地方公路管理段资产总额779.32万元，其中，流动资产772.9万元，固定资产6.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年785.03万元相比，本年资产总额减少5.71万元，其中固定资产比上年7.88万元相比，减少1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.西畴县地方公路管理段无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。。

2.西畴县地方公路管理段无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

3.西畴县地方公路管理段无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表为空。

4.西畴县地方公路管理段无对下转移支付，故对下转移支付绩效目标表为空。

5.西畴县地方公路管理段无新增资产，故新增资产配置表为空。

6.西畴县地方公路管理段没有2024年上级补助项目支出预算，故2024年上级补助项目支出预算表为空。

西畴县地方公路管理段20240314024943395.xlsx

监督索引号53262303300200100111