监督索引号53262303300800000

目录

第一部分 西畴县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；组织拟订全县投资促进、区域经济合作相关政策；研究拟订全县投资促进发展规划、年度目标并提出政策、措施和建议，组织实施。

2.开展全县投资促进对外宣传工作，负责发布西畴县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.负责全县招商引资大会等大型招商引资活动的具体承办工作；负责国内外企业来西畴的投资考察协调服务工作；负责承办县政府外出招商等商务考察工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.为招商引资项目提供全程服务。

5.负责建立、管理县级招商引资项目库，并做好省、州级重点招商项目的筛选、报审等工作。

6.负责云南省国内合作统计VPN网路直报系统的信息填报及统计、分析工作。

7.负责招商引资干部队伍的业务培训工作。

8.完成县委、县政府和上级单位及领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。

非独立核算事业单位1个：西畴县招商引资服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，西畴县投资促进局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中全会、党中央经济工作会议精神和习近平总书记关于建设全国统一大市场的重要指示精神，认真贯彻落实省委十一届五次全会、州委十届六次全会、省委和州委、县委经济工作会议精神，按照州“两会”及全州优化营商环境和招商引资大会工作部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，有效融入云南面向南亚东南亚辐射中心发展体系，坚持实体经济为本，突出“产业先行、项目为王、数据说话”鲜明导向，把服务和培育企业作为最大招商，强化市场思维和算帐意识，坚守“六个不招”，聚焦省委“ 3 8 1 5 ”文山行动，围绕全县重点产业，着力招大引强、招新引优，着力推动经济实现质的提升和量的增长。重点抓好4项工作：

1.落实党风廉政工作责任，加强和改进作风建设，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省、州、县委实施办法，筑牢思想防线。忠诚拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”，以党的政治建设为统领全面推进党的建设，以学习教育为基础、以落实制度为保障，坚持纪律挺纪在前、坚持抓早抓小，持之以恒落实中央八项规定精神，严格执行党风廉政建设责任制，有力推进全局党风廉政建设和反腐败工作。

2.筑牢安全生产防线。深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于安全生产重要论述，以及党中央、国务院和省、州、县委县政府关于安全生产各项决策部署，树牢安全发展理念，坚守安全生产红线意识和底线思维，严格责任落实，深入企业走访，扎实推进安全生产引导教育和专项治理，着力强化依法治理、机制 创新和基础建设，有效防范和化解重大安全风险、彻查彻改事故隐患，进一步巩固和提升安全生产专项整治三年行动成效，坚决遏制较大及其以上生产安全事故，确保全县安全生产形势持续稳 定向好为全县“拼经济，西畴在行动”营造安全稳定的社会基础。

3.严格落实保密责任制。制定2024年保密工作计划。按季度开展好计算机及网络保密自检自查工作，至少开展一次保密知识培训，切实增强安全保密能力，全面完成保密工作任务，以学习贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》为主线，以提高全体干部职工保密观念和警觉性为目标，全面落实保密工作各项任务，狠抓落实保密措施，严防泄密、失密事件发生。

4.招商引资方面

一是服务园区发展，提升招商引资工作质效。坚持服务党政“一把手”带头招商请商，聚焦已谋划的27个重点招商引资项目做好推介引荐，2024年力争完成招商引资到位资金30亿元以上，实际利用外资40万美元；引进超10亿元省外产业项目1个。二是围绕高新电子产业链，加快构建驱动IC封测+LED显示屏产业，确保天微电子科技、合利来（深圳）创业集团等6户企业2024年稳定投产，实现产值20亿元以上。围绕绿色能源生态链，推动相源新能源等7户企业落地投产，谋划建设上下游产业，推进产业链完整闭合。围绕商品加工出口链，加快承接小家电、纺织服装、塑料制品等出口导向型商品制造，打造面向南亚东南亚进出口贸易平台，实现稳定就业4000人以上。三是深入服务园区企业，着眼解决涉企发展问题的针对性、本质性、长期性，创新工业服务方法方式与水平，让现有工业企业安心生产经营。全力服务18650锂电池项目、储能电池PACK项目、纳米碳管及石墨烯项目、钠离子电池项目、年产2GWh（亿瓦时）锂（纳）电池项目落地发展，尽快实现产值税收双达标；四是针对性开展招商引资，做好有矿产生产意向企业联系对接，实现新马街、莲花塘等矿产品开采与加工取得新突破；制定完善《西畴县招商引资督办协调工作机制》，做好企业对接服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 84.43万元，其中：一般公共预算84.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少67.64万，下降44.48%，主要原因是单位机构改革后，实际在职在编人员比上年减少了6名事业人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 84.43万元，其中:本年收入84.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.43万元（本级财力84.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少67.64万，下降44.48%，主要原因是单位机构改革后，实际在职在编人员比上年减少了6名事业人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出84.43万元。本级财力安排支出84.43万元，其中，基本支出34.43万元，与上年对比减少了77.64万，下降69.28%，主要原因是因机构改革，人员变动，人数减少了6名事业人员。项目支出50万元，与上年支出40万元对比增加了10万元，增长25%，主要原因是招商引资工作经费增加10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”26.67万元，主要用于行政人员工资、津补贴、办公等支出。

“2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资”支出50万元，主要用于招商引资工作经费开支。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”3.33万元，主要用于单位部分养老保险缴费支出。

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出1.81万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.13万元，主要用于工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”2.50万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资8.63万元（其中：基本支出8.63万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴11.32万元（其中：基本支出11.32万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基础性绩效奖（行政）2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工大病医疗保险缴费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工工伤保险缴费0.06万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费19.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出19.00万元）。

商品和服务支出-差旅费2.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出2.00万元）。

商品和服务支出-邮电费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费24.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出24万元）。

商品和服务支出-委托业务费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-工会经费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他商品和服务支出5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

西畴县投资促进局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上年和今年因公出国（境）费预算均为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县投资促进局2024年公务接待费预算为0.13万元，其中公用经费安排公务接待0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，国内公务接待批次为3批次，共计接待11人次；

减少原因：按政策和文件要求，尽量减少支出，节约经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：上年和今年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

招商引资工作经费预算绩效目标：按照上级部门下达任务，要求2024年组织党政一把手带队赴省外招商重点产业项目12次以上，年内引进实际省外到位资金增长8.5%以上，实际利用外资40万美元以上，外来投资客商对招商引资工作满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县投资促进局2024年机关运行经费安排51.62万元，包括：办公费0.10万元，差旅费0.15万元，公务接待费0.13万元，委托业务费0.70万元，邮电费0.06万元，水费0.06万元，工会经费0.42万元，招商引资工作经费50万元，同比增加11.61%。主要原因分析：招商引资工作经费增加10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县投资促进局资产总额47.91万元，其中，流动资产42.70万元，固定资产5.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.77万元，其中固定资产减少了1.11万元，流动资产增加38.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

 1.本单位2024年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无部门政府采购支出预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算、故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县投资促进局20240315051503295.xlsx

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