监督索引号53262303301300000

目录

第一部分 西畴县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规。

2.组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的监督、检查、验收工作。

3.承担移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制、审查、上报和规划实施的监督、管理和指导工作。

4.承担移民搬迁安置综合统计、移民劳动力转移就业技能培训及后期扶持人口的管理工作。

5.承担移民资金管理工作。

6.完成县政府安排的房屋征收与补偿的有关工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照西畴县深化党政机关机构改革领导小组关于印发《西畴县深化党政机构改革实施方案》的通知（西机改发〔2019〕1号）文件精神，西畴县搬迁安置办公室于2019年3月正式挂牌成立，隶属于县人民政府管理的直属公益一类事业单位，机构规格正科级，共设置搬迁安置股、综合股2个内设机构；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳步推进水库移民后扶项目管理工作。一是监督、巩固、提升好移民后扶项目3个，坚决预防项目违约的情况发生。二是常态化服务好企业，为企业确实协调、解决好干旱引起的用水、病虫害防治需求。三是结合进期耕地流出问题排查整改的工作要求，对项目用地深入排查，已经实施的3个农业种植后扶项目不涉及耕地流出问题。

2.切实做好移民信访维稳工作。一是结合西畴县均为小型水库生产安置移民、移民普片分散、征收土地对群众生产生活影响较小的现状，研究、制定了县搬迁安置办2023年信访维稳工作计划，把维稳工作重点放在宣传、预防上，利用移民村（组）召开的会仪、集市、征地现场等场所，开展移民法规和政策普及，提高移民群体法治意识，全年利用项目启动会和赶集开展移民法规、政策宣传10次。二是现阶段我县的移民矛盾纠纷集中体现在因土地征收暴露出来的地界、权属等长期未解的历史遗留问题，为迅速了解、掌握问题，把矛盾纠纷化解在基础，县人民政府对开工建设的水利工程项目从搬迁安置办、国土资源局、农科局、乡政府、林业局等部门派人组成矛盾调处工作组，负责矛盾调处工作，保障工程建设顺利实施，县搬迁安置办涉及水利工程建设项目矛盾调处组2个，全年派出参加调解矛盾纠纷20人次。三是坚持信访维稳信息报送制度及定期进行矛盾纠纷和信访维稳情况排查，组织分析研判处置，上半年无重大群体性事件和越级上访、缠访、闹访情况发生，维稳报表无缓报、漏报、谎报或隐瞒不报情况，报送州搬迁安置办维稳报表12期、移民信访维稳分析研判报告4篇。通过努力，全县水库库区影响社会稳定的一般性矛盾纠纷基本得到有效化解，没有发生重大矛盾纠纷问题，水库库区社会稳定。

3.全力支持、服务好水利水电工程项目建设。一是全程参与龙泉水库、老玉坡水库建设征地工作，全年累计完成征收土地70余亩，保障了全县重大工程的实施。二是主动融入县委县政府产业规划，全力配合好抽水蓄能电站项目前期工作，履行好移民实物调查细则、建设征地移民安置规划大纲、建设征地移民安置规划报告的编制。

4.抓好项目运行安全生产工作。加大对目前已实施的后扶项目种植基地的安全生产监督检查力度，针对企业、合作社生产经营场所、仓库、设施大棚、初加工设施等可能存在的安全隐患，建立问题隐患清单，识别重大风险，督促业主开展排查整治，形成管控风险，解决问题的制度机制。今年以来，共组织深入各项目检查指导工作11次，无重大隐患，一般隐患已全部整改。

5.积极开展后扶项目储备上报工作。至2023年累计向州水建办申报项目7个，申报资金387万元，涉及改善提升农村村容村貌的基础设施建设项目3个212万元，实现增产、增收的种养殖项目4个175万元，项目的实施有效促进项目区经济、社会发展，建成后将增加村集体经济收入20余万元，直接受益群众445户1769人。

6.开展单位自身建设，提升运行发展质效。

（1）积极参加各类学习培训，提高工作水平。一是参加州级四期业务培训，聚焦补齐干部职工业务能力素质短板，针对性设置了项目管理、资金管理、验收管理、监督检查、信访工作等培训课题。二是严格贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策，组织学习贯彻国家保密法律、法规和规章制度。在全体职工的共同参与下，县搬迁安置办保密工作具体措施落实有力，执行情况良好，全年无失密、泄密事件发生。

（2）坚持依法行政，推进法治建设。为贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求，推动领导班子切实履行推进法治建设职责，县搬迁安置办领导班子严格学习贯彻《云南省重大行政决策程序规定》、《云南省重大行政决策终身责任追究办法（试行）》、《文山州重大行政决策事项目录》，严格执行《政府工作规则》，落实好重大事项请示报告制度，严格遵守“三重一大”决策原则，在重大事项决策前进行集体讨论，听取法律顾问意见，开展专家评审，严格实行合法合规性审核，切实提高依法决策水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入115.38万元，其中：一般公共预算115.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.74万元，主要原因是本年度增加2人，相应增加人员经费和公用经费。导致本年度财务收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入115.38万元，其中:本年收入115.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加26.74万元，主要原因是本年度增加2人，相应增加人员经费和公用经费。导致本年度财务收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出115.38万元。财政拨款安排支出115.38万元，其中：基本支出115.38万元，与上年对比增加26.74万元，主要原因是本年度增加2人，相应增加人员经费和公用经费；项目支出0万元，与上年对比减少15万元，主要原因是减少州级维稳工作经费年初预算15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010350”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行85.26万元，主要用于在职人员工资及公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.62万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.53万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.84万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.46万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年工资福利支出110.58万元（其中：基本支出110.58万元，项目支出0万元）；商品和服务支出4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

基本工资35.01万元（其中：基本支出35.01万元）。

津贴补贴4.03万元（其中：基本支出4.03万元）。

绩效工资39.84万元（其中：基本支出39.84万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元（其中：基本支出12.62万元）。

职工基本医疗保险缴费6.84万元（其中：基本支出6.84万元）。

财政对工伤保险基金的补助0.39万元（其中：基本支出0.39万元）。

大病医疗保险的补助0.27万元（其中：基本支出0.27万元）。

失业保险的补助0.53万元（其中：基本支出0.53万元）。

住房公积金9.47万元（其中：基本支出9.47万元）。

办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

差旅费1万元（其中：基本支出1万元）。

公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

工会经费3.28万元（其中：基本支出3.28万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

西畴县搬迁安置办公室2024年部门预算无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县搬迁安置办公室2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县搬迁安置办公室2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，与上年对比不增不减无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0.1万元，与上年对比不增不减无变化。国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

无变化原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

由于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县搬迁安置办公室2024年无重点项目预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

由于西畴县搬迁安置办公室属于公益一类事业单位，因此没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县搬迁安置办公室资产总额166.58万元，其中，流动资产166.58万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.67万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县搬迁安置办公室2024年项目支出预算未获批，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县搬迁安置办公室2024年无项目支出绩效，故《项目支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县搬迁安置办公室2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县搬迁安置办公室2024年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县搬迁安置办公室2024年未做政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县搬迁安置办公室2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县搬迁安置办公室2024年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县搬迁安置办公室2024年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因西畴县搬迁安置办公室2024年未做上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

10.因西畴县搬迁安置办公室2024年未做部门项目中期规划预算，故《2024年部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县搬迁安置办公室2024年预算公开表册20240318105908271.xlsx

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