监督索引号53262303204601000

目录

第一部分  西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行国家，省、州、县委、县政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。

2、负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

3、负责工业园区土地收储和开发整理；按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续；

4、负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续。

5、牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。

6、负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；      

7、负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

8、负责园区内、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。

9、负责管理投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、积极开展国家级边境经济合作区创建工作。积极配合麻栗坡边境经济合作区做好《文山州创建国家级边境经济合作区申报工作方案》《麻栗坡边境经济合作区总体规划》（2021—2035）、《麻栗坡边合区产业发展规划》《麻栗坡边合区总体规划环评报告》的编制报批工作，2022年9月27日《文山州人民政府关于云南麻栗坡边境经济合作区总体规划（2021—2035年）的批复》（文政复〔2022〕33号）批复实施。规划边合区总面积为13.6平方公里，其中天保口岸核心区5.05平方公里，盘龙工业产业集聚区3.41平方公里，兴街出口贸易加工片区5.14平方公里，重点发展商贸物流、进出口加工业两大主导产业。8月28日州开发区领导小组对《麻栗坡边合区产业发展规划》出具审查意见，认同规划文本并实。2022年9月27，《麻栗坡边合区总体规划环评报告》通过审查，作为规划优化调整和实施的依据。

2、大力推进绿色、高新产业发展，逐步形成产业集群效应。按照产业集聚规范发展，采取园区招商的方式，促进信息产业园落地，总体引进相关企业12家以上，建设闭合型产业生态链。不断完善加工区产业结构、丰富产业业态、提高土地集约利用率，为兴街园区创造良好的产业和经济发展空间，打造好全县工业发展的“新引擎”。十四五末，争取园区年产值突破60亿元，综合税收超4亿元，带动就业1500人以上。综合测算，企业入驻10年计算，可累计在地方缴纳税收6.375亿元。可带动就业2900人左右，形成一个片区聚集发展效应，带动群众就业、商贸、物流、餐饮娱乐消费、房地产等行业的发展，对园区、兴街镇乃至全县一二三产的发展形成引擎效应，将有力支撑全县经济社会快速发展。

3、精心谋划，稳步推进重点项目实施。在石材产业园项目、实训基地、幼儿园等几个建设投资亿元以上项目有序推进的基础上，打火机产业园建设项目取得重大进展，第一条生产线于10月16日正式投入生产。西畴县电子信息产业园项目于2022年10月26日开工建设，预计2023年8月建成投入使用，麻栗坡边合区兴街园区2022年基础设施建设项目、木材精深加工项目、闽源石材加工装潢项目、天然香料加工产业链项目顺利实施，云南谦和盛农产品精深加工项目、嫩妖妖豆腐厂项目按照计划开展前期工作。2022年1-10月园区完成收储土地94.832亩，涉及老街居民委员会克广、沿河街村小组群众97户，兑付土地征收补偿资金10063014.74元。包装谋划及储备西畴县油料资源加工建设项目、‏西畴县中药材优质原料基地建设及中药饮片加工项目、西畴县家电产品加工制造建设项目、‏西畴县民族工艺品、旅游特色小商品加工产业园区建设项目4个，总投资12.2亿元。

4、多措并举，抓好园区招商引资工作。一是强化责任意识，把招商引资工作作为“一号工程”“一把手工程”坚持由专职副主任带头，在全单位形成“人人都是服务员”的招商氛围；二是认真贯彻执行“一对一”“点对点”联系企业直通车制度，以最热情、最实在的“妈妈式”服务为企业落户园区发展提供便利；三是强化“以商招商”模式，吸引上下游产业入驻，一年来，在县委、县政府的正确领导和相关部门的帮助指导园区成功吸引西畴县闽源石材加工装潢有限公司、云南谦和盛农业科技发展有限公司等几家企业签约落户园区，另有日产30万只铝壳电池、日产25万只18650型电池、日产30万只18650高倍率圆柱电池、年产2万吨正极材料、石墨添加剂及BPI材料生产等7个项目签订投资协议，初步达成落地意向企业8家，估算投资14亿元。

5、求真务实，大力推进绿美园区建设。一是坚持因地制宜与讲求实效的指导思想结合。坚持“人文、历史与植物造景的相互渗透、相互融合”的设计理念和“绿色、生态、休闲，以绿为主”的原则，尽最大可能努力实现“两季有花、三季有色、四季常青”的目标。在绿化结构上，注重点、线、面的结合，坚持以乔木为主，发展乔灌花草相结合的多层次的植物群，努力提高单位绿化面积和绿地的绿化生态效益。坚持选用乡土树种，鼓励企业以华盖木（县树）、木兰花（县花）、清香木、董棕等乡土树种为主，减少管理养护费用的同时提高成活率、保存率。二是坚持绿美园区建设与绿化成果保护相结合。始终坚持建管并举的方针，一手抓绿美园区项目实施，一手抓绿化成果的巩固。在绿美园区建设上，积极主动汇报，先后争取31.9408万元债券资金，整理绿化用地2600平米，种植土回（换）填520立方米，栽植灌木323平米，栽植乔木58株，铺植草皮2567平米；争取沪滇资金33万元，建设园区入口景观石、小公园和新建公共卫生间等。截至目前园区道路绿化面积共计4.12公里，种植乔木2540棵、种植灌草藤花88405平方米。在绿化成果保护上，建立健全“绿美园区”管理机制，加强园区绿化日常巡查检查，通过利用园区建设的“智慧摄像头”赋能，对实现园区及重点地区绿化美化实现24小时监控，谨防园区绿化美化成果遭到人为破坏。

6、以产业升级促进绿色低碳园区建设。积极推进高碳产业绿色低碳转型，重点发展高新技术产业、节能环保等绿色产业，鼓励发展信息技术服务、咨询服务、节能与环保服务和生产性支持服务等现代服务业，推动园区产业结构绿色化低碳化。西畴县信息产业园区基础设施建设项目已经动工，是兴街出口贸易加工区产业结构优化升级迈出的坚实一步。同时，园区全面推行工业固体废弃物无害化处理和生产废水及生活污水纳管处理，目前园区企业固废无害化处理率达100%，生产废水及生活污水纳管率达100%。

二、部门基本情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会共设5个内设机构，包括：办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股；所属单位0个。

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会。西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会内设办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股5个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2022年度收入合计356463597.41元。其中：一般公共预算财政拨款收入2471597.41元，占总收入的0.7%；政府性基金预算财政拨款收入300000000.00元，占总收入的84.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入53992000.00元，占总收入的15.14%。与上年对比增加了43485689.33元，上升13.89%，主要原因是增加了（西财预〔2022〕401号 西畴县财政局关于下达2022年政府专项债券300000000.00元。

二、支出决算情况说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2022年度支出合计138972540.63元。其中：基本支出2475276.05元，占总支出的1.78%；项目支出136497264.58元，占总支出的98.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3489828.16元，上升2.57%，原因主要是增加西财预〔2022〕401号西畴县信息产业园区基础设施建设项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会基本支出2475276.05元。与上年对比增加496129.62元，主要原因分析2022年在职人员增加2人，同时2022年行政人员增加基础性绩效工资，导致支出增加。基本支出明细如下：人员经费支出2326334.44元，占基本支出的93.98%；公用经费148941.61元，占基本支出的6.02%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136497264.58元。与上年对增加了2993698.54元，主要原因是2022年增加增加西财预〔2022〕401号西畴县信息产业园区基础设施建设项目支出。2022年项目支出中商品和服务支出3307401.39元，房屋建筑物构建支出45620128.94元，基础设施建设支出72317669.43元，土地补偿费支出14049064.82元，安置补助支出1203000.00元。项目支出明细如下：西财预〔2022〕86号兴街工业园区路灯电费18055.54元，主要用于园区路灯电费支出；兴管请〔2022〕28号园区宣传、绿化、保洁等工作补助资金178573.66元，主要用于招商引资、园区共建项目、园区绿化、创卫工作等支出；兴管请〔2022〕29号保障性住房资金，主要用于园区保障性住房项目支出；兴管请〔2021〕30号项目前期工作经费18000.00元，主要用于园区项目前期工作支出；文财产业〔2018〕32号2017年度企业扩销促产等补助奖励资金28364.19元，主要用于招商引资工作经费支出；西财预〔2021〕263号2021年新增地方政府专项债券资金7900000.00元，西财预〔2021〕160号2021第二批新增地方政府专项债券资金100802206.37元，主要用于西畴县出口贸易加工产业园配套设施建设项目支出；西财预〔2021〕161号2021年第三批新增地方政府债券资金5000000.00元，主要用于西畴县兴街出口贸易加工区标准厂房及配套基础设施建设项目支出；西财预〔2022〕401号西畴县信息产业园区基础设施建设项目资金1500000.00元，主要用于信息产业园区基础设施建设项目支出；西财农〔2020〕17号2020年抗疫特别国债农业水利基础设施建设项目资金15252064.82元，主要用于园区基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2471597.41元，占本年总支出的1.78%。与上年对比减少了1575782.69元，主要原因是减少了园区工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2051793.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于工资福利对个人和家庭的补助1904131.00元，商品和服务支出129607.43元，项目支出18055.54元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出236560.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.

9.卫生健康（类）支出45050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于行政事业单位医疗及大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出135270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出2923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于单位事业人员失业保险支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为17907.00元，完成预算的89.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，支出决算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算为17907.00元，支出决算的100%。具体是：国内接待费支出17907.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为17907.00元，完成预算的89.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17907.00元，完成预算的89.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因继续加大压缩接待费用，严格控制公务接待标准、陪同人员、接待次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少748.00元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算比上年减少748.00元，下降4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是2022年严格控制公务接待标准、陪同人员、接待次数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出17907.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出17907.00元。其中：

国内接待费支出17907.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区考察、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2022年机关运行经费支出0元，因为我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门资产总额518106696.70元，其中，流动资产436122628.09元，固定资产净值5870007.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程49908477.06元，无形资产0元，其他资产26205584.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加300508557.90元，其中固定资产增加5890128.94元，固定资产增加主要是2022年农业综合服务平台由在建工程转到固定资产核算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产                                                                         

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面净值”

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、我单位2022年经济业务事项均属常规性支出，已都在会计报表中进行相应反映，无重大事项需说明。

2、2022年增加西财预〔2022〕401号 西畴县财政局关于下达2022年政府专项债券300000000.00元。

3、我单位本年度无会计政策变更、会计估计变更、以前年度差错更正等事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2022年度部门决算公开表（管委会2022决算）20231012111916689.xls

监督索引号53262303204601111