监督索引号53262300100201000

目录

第一部分  西畴县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化；兴办符合西畴县科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是起草印发《实施意见》，科学素质工作得到全面推进。县科协（县科素办）认真履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，在深入开展调研、广泛听取意见的基础上，组织起草了《西畴县全民科学素质行动纲要实施方案（2021—2025）》实施意见。通过反复征求意见后，报经县委、县政府分管和联系领导审核通过，县科素办印发了《西畴县贯彻落实<文山州全民科学素质行动实施方案（2021—2025>实施意见》（西科素办〔2022〕4号）至各成员单位。该《实施意见》的出台，为“十四五”全县全民科学素质工作开展指明了方向，奠定了基础。

二是夯实基层基础，重点人群科学素质有效提升。一年来，通过夯实科普基层基础，全力抓好“青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员”五类重点人群科学素质提升行动，重点人群科学素质有效提升。打造1所省级科普示范学校——莲花塘中学；组织申报了2023年中国流动科技馆区域换展项目，将于明年正式实施；会同县教体局制定了《西畴县2022年科普大篷车宣传活动方案》，组织开展流动科技馆暨科普大篷车进校园活动9所受益师生6024人；西畴县科普大篷车绩效2022年度被省科协评定为良好单位；深入社区开展健康养生等培训和宣传，完成50人培训，更换科普宣传栏4块；组织7所学校277人参加文山州“科技课堂线上乡村行”直播活动；开展西畴县机器人竞赛骨干教师培训10人。成功举办“西畴县第17届青少年科技创新大赛”活动，共收到项目81项，评出获奖作品30件（项），优秀组织奖3个。2022年，全县荣获文山州第19届青少年科技创新大赛奖项20项，县科协、县三小荣获“优秀组织单位”；荣获省第36届青少年科技创新大赛奖1项，优秀组织工作者1人。组织参加“第一届文山州青少年科技竞赛”活动，西畴县共获得8项奖项。组织广大干部群众参加2022年文山州全民科学素质知识竞赛活动，全县共有4583人参加竞赛；组织10名五类选手参加2022年文山州全民科学素质知识竞赛总决赛活动，我县参赛的学生组和老年组分别获得二等奖。全年开展农函大培训13个专业，开办21个教学班，培训学员1102人，开展各类农村实用技术培训1800余人次。广泛宣传、有效组织广大干部群众参加2022年全国农民网络知识竞赛活动，全县共有2975人参与答题25386人次。

三是多措并举开展科普宣传，科普宣传影响力广泛。一是精心打造科普活动。以“三下乡”、全国科普日、科技工作者日等活动为平台，会同县农科、教体、文联、气象等部门开展“送科技下乡树文明新风”、春季农资下乡、防灾减灾防雷等宣传活动。截至目前，共开展科普大篷车进乡村进社区科普宣传活动11场次，发放科普宣传资料2500余份，受益人群达1.1万余人次。二是积极开展防学生溺水等青少年暑期科普活动。按照州、县的安排，深入各有关乡镇开展暑期科普巡展和防溺水等科学知识宣传。全年开展防溺水宣传5场次，受众3800余人。三是参与开展挂钩村汛期应急演练、群众安全感满意度宣传引导等工作。根据县委县政府的安排和挂钩村工作需要，组织本单位干部职工第一时间下沉到挂钩村委会参加汛期应急演练、群众安全感满意度宣传引导等工作8次32人次。

四是推动科普与产业紧密结合，助力乡村振兴。结合全县优势特色产业，依托省州科普项目，推动科普与产业紧密结合，充分发挥科普示范在推动农村经济发展中的引领作用，为乡村振兴作出积极贡献。全年争取上级科普专项资金31.15万元，扶持建设农村专业技术协会、科普示范学校等项目。同时投入30万元打造西洒镇英代村乡村振兴示范点、莲花塘乡小洞村乡村振兴示范点2个；新建鸡街乡后卡村等10个科普示范园。

五是搭建新平台，联系和服务科技工作者能力得到加强。一是开展西畴县“首届十大最美科技工作者”评选表扬和学习宣传活动。经过广泛发动、公开推荐、专家评审、社会公示，评选出西畴县首届“十大最美科技工作者”10名、西畴县首届“十大最美科技工作者”提名奖10名，着力营造尊重知识、尊重人才、尊重科学、尊重创造的浓厚氛围。二是开展“我为西畴发展建言献策”活动。深入贯彻落实中央、省委、州委、县委人才工作会议精神，发挥科协组织作为党委政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用，在“科技工作者日”来临之际，组织召开2022年西畴县科技工作者座谈会，动员与会科技工作者代表紧紧围绕“文山之干”解放思想大讨论，为西畴经济社会发展建言献策，为县委、县政府科学决策服务。来自有关领域的科技工作者代表近30人参加会议，提出意见建议10余条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西畴县科学技术协会按照县的“三定”方案，机关共设办公室、科学技术普及部、学会工作部、调研宣传部、少数民族科普工作队5个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县科学技术协会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.西畴县科学技术协会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.西畴县科学技术协会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县科学技术协会部门2022年度收入合计1,746,072.96元。其中：财政拨款收入1,735,014.69元，占总收入的99.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,058.27元，占总收入的0.63%。与上年相比，收入合计增加263,073.72元，增长17.74%。其中：财政拨款收入增加277,833.94元，增长19.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少14,760.22元，下降57.17%。财政拨款收入增长原因：本年因开展科普培训活动财政追加西财文〔2022〕29号2022年科普专项省对下转移支付项目经费260000元；其他收入减少原因：本年度减少州科协转入农函大办学经费。

二、支出决算情况说明

西畴县科学技术协会部门2022年度支出合计1,746,491.81元。其中：基本支出1,483,425.66元，占总支出的84.94%；项目支出263,066.15元，占总支出的15.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少39,267.38元，下降2.2%。其中：基本支出减少5,301.42元，下降0.36%；项目支出减少44,568.8元，下降14.49%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少原因：根据组退字〔2022〕27号文件，单位职工王家政退休，减少本年度人员经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,483,425.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,303,657.27元，占基本支出的87.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,768.39元，占基本支出的12.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263,066.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开展为：西财文〔2022〕36号2022年科普专项省对下转移支付资金33066.15元，西财文〔2022〕43号2022年科普专项省对下转移支付（科普示范学校）项目经费30000元，西财文〔2022〕29号2022年基层科普行动计划专项资金200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,735,014.69元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比减少29,801.01元，下降1.69%，主要原因根据组退字〔2022〕27号文件，单位职工王家政退休，减少本年度人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,503,670.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于(1):基本支出1,240,604.27元，其中：行政运行工资福利支出1,071,113.00元、行政运行商品和服务支出166,491.27元、对个人和家庭的补助3000元；(2):项目支出263,066.15元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出129,645.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出129,645.97元。

9.卫生健康（类）支出25,419.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于：行政单位医疗支出24380元，  其他行政事业单位医疗支出1039.3元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出76,279元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于：住房公积金支出76,279元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,600.00元，支出决算为20,066.15元，完成年初预算的50.67%。。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,066.15元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39600元，支出决算为20,066.15元，完成年初预算的50.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,066.15元，完成年初预算的66.89%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费；二是财政困难部分费用未给予清算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,257.92元，增长45.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6,257.92元，增长45.32%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年支付上年未清算维修费10766.15元，本年度开展科普下乡宣传活动车辆燃料费增加3000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,066.15元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,066.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本年度开展科普下乡活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出168,291.27元，比上年减少13,490元，下降7.42%,主要原因根据组退字〔2022〕27号文件，单位职工王家政退休，减少本年度人员经费支出。本年度部门机关运行经费主要用于办公费22,448.70元、水费811.34元、电费2,524.23元、邮电费13,981.00元、物业管理费648.00元、差旅费14,960.00元、劳务费13,200.00元、公务用车运行维护费9,300.00元、其他交通费用87,600.00元、其他商品和服务支出1,018.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县科学技术协会部门资产总额51732.61元，其中，流动资产29355.61元，固定资产22377元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37479.29元，其中固定资产减少633034.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值633034.5元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度西畴县科学技术协会部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科协2022决算公开表20231012113413004.xlsx

监督索引号53262300100201111