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云南省西畴县工商业联合会2022年度部门决算

发布时间:2023-10-17 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262303204501000

目录

第一部分  云南省西畴县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省西畴县工商业联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;

2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

3.协助政府管理和服务非公有制经济;

4.促进行业协会商会改革发展;

5.参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营;

7.依法加强会产管理、经营和保护。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.加强政治理论学习。一是按照工商联党组年度学习计划,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的二十大精神,组织开展理论学习中心组集中学习4次。二是加强政策法规学习。认真开展《中国共产党统一战线工作条例》和《中华人民共和国民法典》、《中国工商业联合会章程》等相关法律知识学习,通过学习,各方面素质都得到了进一步提高,对做好本职工作打下坚实基础。三是丰富学习载体和内容。充分应用新媒体学习平台,通过干部在线学习学院、学习强国、云课堂、网络直播平台等进行学习。对乡村振兴、疫情防控、爱国卫生运动等相关专题知识进行学习,提高职工素质。

2.换届选举圆满完成。县工商联在县委的坚强领导下,在州工商联的关心指导下,在全县各级各部门的大力支持帮助下,按照《中国工商业联合会章程》,年初启动了换届选举工作,及时成立了换届选举工作领导小组。制定切实可行、便于操作的实施方案,严格把关,规范操作,使换届工作做到统一规范,于3月13日举行了为期1天的县工商业联合会(总商会)第十一届代表大会,圆满完成会议各项议程,选举产生了第十一届执行委员会25名,第十一届执行委员会第一次会议选举产生主席1名,常务副主席1名,专职副主席2名,兼职副主席7名,副会长7名,秘书长1名。

3.参政议政,积极建言献策。近年来,由于受各种因素影响,各乡镇、村级街道牲畜市场自然停止,县城牲畜交易市场也由于地点搬迁停止交易。导致群众在县内找不到牲畜交易市场,都是到文山追栗街、砚山县进行交易,但苦于路费太高、交易成本太大,见不到效益。群众反映较大,严重影响了西畴县的牲畜交易问题。在政协西畴县第十届委员会第一次会议上,工商联提出了《关于恢复和设立西畴县牲畜交易市场的建议》交政协提案委。

4.加强企业走访调研。一是认真开展企业走访调研,共走访企业30余家,积极动员民企参与乡村振兴推动“万企兴万村”工作。据不完全统计,已经动员34家民营企业与东升、香坪山、瓦厂、清河等26个乡村振兴示范村结对发展。二是依托全国工商联民营企业调查系统开展民营企业运行状况调查工作,是推动网上工商联建设的重要举措,是深入调查研究的一项基础性工程。做好这项工作,有利于客观了解民营企业发展的基本状况以及民营企业家的意见建议。对新时代工商联更好促进“两个健康”的重要意义。上半年,已组织填报了《2022年能源领域民营企业生产经营状况调查》、《民营企业绿色发展调研》、《2021年度民营企业社会责任调研》,开展了征集民营企业参与混改意向及融资合作项目。

5.完善民营企业投诉和维权服务中心建设。为进一步优化我县民营经济发展环境,快速、高效地处理民营企业遇到的困难问题,切实维护企业的合法权益,2021年成立了西畴县民营企业投诉和维权服务中心,2022年完善了服务中心相关工作制度和运行机制。

6.开展民营企业理想信念教育。为学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届历届全会、党的二十大精神及中央、省委、州委统战工作会议精神,全面提升工商联代表履职能力,坚定企业发展信心,强化企业内生动力,提高政治站位和使命担当,务实笃行,砥砺前行,引导民营经济代表人士在继承中发展,在创新中提升,积极融入新发展格局,工商联分别于8月、11月组织相关单位和企业家一行80余人赴玉溪市、后卡、岩头等地开展考察学习交流、理想信念教育活动。进一步增强了民营经济人士对党和国家的政治认同、思想认同和情感认同,又为会员企业搭建了交流平台,实现我县非公企业健康成长。

7.全面做好民营企业服务工作。一是涉案企业合规改革第三方监督评估工作。组建成立了涉案企业合规改革第三方机制管委会,建立联席会议机制,我单位作为召集人将认真研究确定工作任务和议定事项,建立健全日常联系、联合调研、信息共享、宣传培训等机制,推动企业合规改革试点和第三方机制相关工作的顺利进行。二是贷免扶补工作。2022年州上下达贷免扶补贷指标任务20户。针对今年在贷款额度、贴息政策有新调整的情况,工商联采取计划、早安排、早布置。年初就组织人员深入各乡镇宣传贷免扶补政策,经过工商联分管领导、业务人员实地走访宣传,实地调查核实。截至目前,已经审核发放29户,贷款总金额500万元,完成率达145%,在全州率先完成州下达的指标任务。为小微企业解决了贷款难、融资难等问题,帮助企业更好、更快发展。

8.积极参与疫情防控和创卫等县委县政府安排的其他工作。按照县委县政府的安排部署,工商联积极参与疫情防控和创卫工作各项工作。一是进一步调整充实了领导小组,明确一名专职副主席主抓疫情防控工作,明确工作职能职责,工作进一步理顺。二是严格落实人员进出管理,要求进入人员扫“云南健康码”、“场所码”、“通信行程卡”二维码,并查验、测量体温、登记来访人员信息,正常者方可进入。三是深入单位网格责任区,积极开展全民规范佩戴口罩活动,宣传普及科学防疫知识,指导网格区商户、住户科学规范佩戴口罩,对未戴口罩的路人进行引导并发放一次性口罩给予佩戴,排查外来人员,登记责任区常住人口。共登记网格区42户,常住人口133人;商铺3户。发放宣传资料100余份,发放口罩200余个。四是积极开展无烟机关和卫生单位创建并通过县创卫办检查验收;保持工间操和健康教育常态化;大力宣传七个专项行动内容,积极参与打扫网格区域卫生,保持单位室内外卫生整洁。

9.全面抓好自身建设。一是严格执行中央八项规定精神和省、州、县实施细则,坚决反对形式主义和官僚主义,紧盯节假日等重要时间节点,查处各种形式的“四风”反弹回潮,以集中学、集中看、现场教学等方式常态化开展警示教育和家风教育,特别是以单位党员李有亮醉驾被开除的案例开展了警示教育,今年以来共开展开展节前廉政谈话和提醒谈话5次。同时,加强内部作风建设,制定出台了一系列单位内部管理制度,加强对干部职工的管理,切实提升了工作作风。二是全面落实党员干部直接联系群众制度,扎实开展党员“双报到双服务双报告”工作,党组到挂联点支部开展活动6次,党员个人到社区平均参加活动1次,服务时长约2.5小时。党组领导班子计划“民生实事计划”1件,领导班子成员制定“为民办实事清单”12件。三是组织民营企业做好2022年评议政府职能工作。参评企业主要由规模以上企业、小微企业、个体工商户构成,评议对象为直接服务企业或提供公共服务的30个政府职能部门。评议工作旨在通过这样的创新举措,把评价权力交给民企,助推营商环境得到质的提升。评议工作结束后,西畴县工商联将加大对评议结果的应用,推动有关部门破解服务民营企业工作中的困难和问题,促进民营经济高质量发展。四是将西畴县总商会工作正常化。西畴县工商联于10月申请注册西畴县总商会,并顺利取得营业执照,使总商会工作正常化。西畴县工商联将着眼于促进“两个健康”,狠抓商会组织建设,积极引导商会组织在宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律等方面发挥作用、展现作为,为行业协会商会的改革发展作出积极贡献。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

云南省西畴县工商业联合会内设综合办公室1个股室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入云南省西畴县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是云南省西畴县工商业联合会。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省西畴县工商业联合会2022年末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

一、云南省西畴县工商业联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、云南省西畴县工商业联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省西畴县工商业联合会2022年度收入合计961,509.44元。其中:财政拨款收入961,481.36元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入28.08元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加55,274.54元,增长6.1%。其中:财政拨款收入增加55,269.99元,增长6.1%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加4.55元,增长19.34%。主要原因是本年度人员增加1人,增加人员经费和公用经费。

二、支出决算情况说明

云南省西畴县工商业联合会2022年度支出合计974,880.27元。其中:基本支出928,177.27元,占总支出的95.21%;项目支出46,703元,占总支出的4.79%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加28,385.4元,增长3%。其中:基本支出增加32,855.4元,增长3.67%;项目支出减少4,470元,下降8.74%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是本年度人员增加1人,增加人员经费和公用经费。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南省西畴县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出928,177.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出845,622.27元,占基本支出的91.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,555元,占基本支出的8.89%。人均使用公用经费5,259元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障云南省西畴县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出46,703元。其中:基本建设类项目支出0元。

项目支出46,703元,其中:“2012801”科目支出13,180元,主要用于总商会第十一次代表大会换届经费;“2080799”科目支出17,323元,主要是“贷免扶补”创业担保贷款奖补资金用于弥补工作经费;“2130804”科目支出16,200元,主要是“贷免扶补”创业担保贷款奖补资金用于弥补工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省西畴县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出973,025.27元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加43,760.81元,增长4.71%,主要原因是本年度增加1人,增加人员经费和公用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出780,513元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于职工工资和开展正常工作公务费;

2.社会保障和就业(类)支出101,706.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于在职职工养老保险;

3.卫生健康(类)支出28,167.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于在职职工医疗保险;

4.农林水(类)支出16,200元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于解决公用经费不足,支付志愿者生活补助和干部职工差旅费;

5.住房保障(类)支出46,438元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职职工住房公积金;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,300元,支出决算为449元,完成年初预算的4.83%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算449元,占总支出决算的100%,具体是国内接待费支出决算449元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 云南省西畴县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,300元,支出决算为449元,完成年初预算的4.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为449元,完成年初预算的4.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照有关规定降低接待标准及减压支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加449元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加449元,增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度昆明市文山商会到西畴对接商会会刊编撰相关工作,发生449元公务接待费未支付出去,本年度支出449公务接待费,因此比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昆明市文山商会到西畴对接商会会刊编撰相关工作发生公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省西畴县工商业联合会2022年机关运行经费支出80,700元,比上年减少5,071元,下降5.91%,主要原因是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保机关正常运转办公费、邮电费、公务接待费、公务员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,云南省西畴县工商业联合会资产总额168,577.98元,其中,流动资产18,981.98元,固定资产149,596元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表11)。与上年相比,本年资产总额增加105,225.73元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表11)。

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

工商联2022年决算公开附表20231012040120893.xls

监督索引号53262303204501111