监督索引号53262300100301301000

目录

第一部分  西畴县蚌谷乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县蚌谷乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

过去的一年，在党委政府和教育主管部门的正确领导下，在全乡师生员工的共同努力下，在社会各界和广大家长的关心支持下，西畴县蚌谷乡中心学校2022年在党建引领、德育教育、教研教学常规、安全管理、后勤服务、团少队等方面呈现了健康、持续发展的良好局面，为社会发展作出了一定的贡献。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领，激发工作活力

筑牢战斗堡垒，体现作用发挥。一是树立党建“第一责任人”职责。学校始终坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的总体思路，扎实抓好责任落实。学校建立总支班子联系支部工作制度，认真贯彻落实上级党组织关于党建工作责任制的要求，抓好学校党建工作目标责任目标管理，把党建工作与其它中心工作同安排、同部署、同检查、同落实、同考核；有力地促进了学校党建工作的开展。二是规范基层党组织建设。为加强党对学校工作的全面领导，规范基层党组织建设，切实理顺学校党组织关系，2022年10月，结合人事变动和工作实际，及时对总支及支部班子进行了调整，落实学校支部全覆盖，基本实现校长书记一肩挑，全面加强党对学校工作的全面领导。

2.以德育人，熏染师生品德

加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。发挥德育领导小组的核心作用。加强了德育工作领导，完善德育工作管理机制，由校长负总责，分管领导具体抓，实行校长—德育室—年级组—班主任四级常规管理的制度，形成了各办室密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系，各校（园）有计划开展班主任培训。通过与每位教师签订师德承诺书，每学年都严格对教师进行师德考核，以开展警示教育，学习典型案例，评优树先等为抓手，让教师都能严守师德红线，全心全意教书育人。以习近平提出的“四有好老师”为标准，通过“走出去、请进来”、交流实践、校本研修、个人自学等途径提升教师的专业化水平，增强教师的师德水准、文明素养和业务能力。

3.围绕中心，提高教育质量

继续抓实教学常规管理。一是规范教学管理根据教育部办公厅《关于加强中小学生手机管理工作的通知》及国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，结合我乡教育教学工作实际，本学年开学初制定了蚌谷乡中心学校教务工作计划、学年教师培训方案、“五项管理”工作方案，“双减”工作方案，“增效提质”工作方案等，并要求全乡各校园抓好各项工作的落实。中心学校教务处对相关工作落实情况进行了走访指导，进一步规范全乡教学管理。二是落实教学常规检查。本学年全乡各校落实教学常规月检查制度，从“备、上、批、辅、测、听”五个环节进行重点检查。备课要求落实“教案+课件+教材”三位一体的备课模式，同时依据集团的共案形成个案并存档；上课要落实西畴县“精”字教育集团提出的“双向三六五”教学模式并注意课堂实效反馈；作业批改讲究教师的“精批”和学生的“细改”，以作业的方式体现师生间教学效果双向交流；辅导学生要从课业、心理等方面开展多形式辅导并形成书面记录；测试要求结合学科特点开展单元测试、期中期末测试及统练并讲评反馈提升测试效果；听要求教师尽可能详尽且有重点地记录课堂实况，并反思当堂课的优点和不足，力求发扬优势，规避不足。各校教务主任、教研组长每月进行常规检查后及时召开常规检查反馈会议，对常规检查存在的问题要求教师立行整改并进行二次跟进检查。中心学校教务处实行每周到1所学校进行全面抽查的制度，进一步督促教学常规落实。三是抓实听课、评课活动，推门听课常态化。为了提高我校教师课堂教学效率，校长带领各学校领导深入课堂听课、评课，帮助和指导教师改进教法、提高教学业务水平。本学期校长推门听课50余节，教务处人员每月听课超过15节。经过听课、评课活动，教师执教能力有了一定的提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别为办公室、德育室、总务处、党建办、教育处、团委室、校长室、工会室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县蚌谷乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县蚌谷乡中心学校2022年末实有人员编制158人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无项目支出预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县蚌谷乡中心学校部门2022年度收入合计27,935,779.35元。其中：财政拨款收入27,935,779.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加825,673.3元，增长3.05%。其中：财政拨款收入增加825,673.3元，增长3.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，收入增加主要原因为财政对教育投入增大，还包含上年度未清算资金。

二、支出决算情况说明

西畴县蚌谷乡中心学校部门2022年度支出合计27,969,599.79元。其中：基本支出27,969,599.79元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少582,094.71元，下降2.04%。其中：基本支出减少582,094.71元，下降2.04%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，支出减少为本年度教师减少22人，所以相应支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县蚌谷乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,969,599.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,888,520.59元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,081,079.2元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县蚌谷乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县蚌谷乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,935,779.35元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少499,999.62元，下降1.76%，主要原因教师人数减少22人，相应投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出23,842,352.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于教职工工资福利支出及对个人和家庭补助支出  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业（类）支出2,275,588.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于缴纳教职工养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出485,318.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于主要用于缴纳教职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,332,520元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 西畴县蚌谷乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县蚌谷乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县蚌谷乡中心学校部门资产总额58,813,010.38元，其中，流动资产1,827,656.02元，固定资产56,985,354.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,720,083.32元，其中固定资产增加5,516,139.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

2022年度西畴县蚌谷乡中心学校决算.XLS20231012035029732.xls

监督索引号53262300100301301111