监督索引号53262300236101501000

目录

第一部分  西畴县卫生健康综合监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县卫生健康综合监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县卫生许可和执业许可申请的受理、初审、报批和发放等工作；开展卫生法律法规知识的宣传、培训和教育；组织开展卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；对公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒卫生、职业和放射卫生、医疗卫生监督、传染病防治等卫生法律法规的卫生监督和突发卫生事件进行调查处理。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是开展医疗机构监督，督促依法执业，打击非法行医，营造安全就医环境。首先加强医疗机构监督检查，督促依法执业，查处违法行为。出动卫生监督人员248人次，车辆79辆次，监督检查医疗机构289家次，发现存在使用未取得药学任职资格人员从事处方调剂工作、使用终止妊娠药物未建立完整使用档案、超出登记范围开展诊疗活动、未按规定保存病历资料等行为，我局依法进行处理，共下发意见书13份，办理案件2起，给予警告、累计罚款13000元的行政处罚，其中1件尚未结案。其次是扎实开展传染病防治监督检查工作。结合新冠肺炎防控、创建卫生县城等工作，认真开展全县医疗机构传染病防治卫生监督检查，监督检查共出动监督人员246人次、车辆83辆次，监督检查医疗机构302家次。对监督检查发现的感控措施落实不到位、医疗废物处置不规范等问题，我局下发卫生监督意见书30份，提出整改意见要求限期整改；查办案件9起，罚款8000元整。再次是打击非法行医、“两非”以及非法医疗广告，规范医疗服务市场。共出动卫生监督人员204人次（含卫生监督协管人员）联合公安、市场监督、城市综合执法、乡镇卫生院等开展集市整治，共检查无证流动牙科摊点、银针拔罐摊点60个次，因现场未查见病人，立案证据不足，我局采取当场责令暂停执业活动的方式，当场收缴、损毁牙科打磨机、牙钳、镊子、止血钳、义齿、调刀、真空拔罐器等器械372件，价值约9600余元；检查售卖消毒产品推车45个次，收缴过期消毒剂105瓶，脚将军、九毒王、中国好医生等不合格毒产品57种201盒，当场行政处罚7件，罚款400元；检查发现无证行医1件，立案查处1件，给予没收违法所得20元，没收药品、医疗器械，罚款5万元的行政处罚。

二是加强公共场所卫生监督，督促场所疫情防控常态化。2022年全年累计监督检查宾馆、旅店、美容美发、KTV、足浴等各类公共场所773家次，对全县211家公共场所达到全覆盖监督检查，监督检查重点是结合“常消毒公示”检查开展公共场所日常卫生监督检查，包括持证、量化分级、禁烟、消毒等公示情况、卫生管理制度建立及公示情况、经营场所内外卫生清洁消毒情况及进店扫码、戴口罩等疫情防控措施落实情况，发现问题，及时要求整改。下达《卫生监督意见书》45份，实施卫生行政处罚8件，罚款8700元。

三是抓好学校卫生监管，确保师生健康。依据《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规的规定，根据学校卫生“双随机”卫生监督抽检任务，共出动卫生监督员127人次，车辆48辆次，监督检查学校224家次，针对存在问题下达卫生监督意见书6份，提出监督意见13条，要求县教体局督促学校进行积极整改，为广大师生的身体健康提供安全保障。

四是饮用水卫生监管到位，群众饮水安全得到保障。全年累计监督检查供水单位54家次，实施卫生行政处罚1件，罚款500元，监督覆盖率达100%。10家集中式供水单位水池周边及水厂内环境卫生清洁，水体清澈，水站水池已加盖上锁，有专职供管水人员，供管水人员均持有有效健康证，卫生管理制度健全，严格落实各项卫生制度，安全防范措施有效。二次供水单位的供管水人员均持有效健康合格证和卫生知识培训合格证，建立有二次供水管理档案、制度并上墙公示，水箱周边环境卫生清洁，水箱无渗漏的情况；落实了索证制度，向厂家索要涉水产品许可批件和检验报告存档，建立了清洗、消毒台账记录。

五是加强对餐饮具集中消毒单位监督，确保消毒餐具达标。出动卫生监督员52人次，车辆11辆次，对辖区内2家餐饮具消毒单位进行了16次监督检查，针对检查存在问题，下发卫生监督意见书8份，提出卫生监督意见24条，对2家单位未按要求进行逐批检验和未按要求标注消毒日期的违法行为，各给予罚款5000元的行政处罚，案件正在办理中。针对存在问题，2家餐消单位均积极配合进行了整改，现已整改完毕。其次是委托第三方检测公司对消毒餐具进行检测，本年度我局共收到抽检检验报告38份，共抽检餐饮具727个样，检测3635个项次，15项不合格，抽检合格率99.59%。针对检测不合格的情况，卫生监督员对单位给予警告的行政处罚，要其立即停止投放产品进入市场，自查超标原因进行整改，并自行委托第三方进行复检，待收到检测合格报告进行报备后再复产，该公司已按要求进行整改，复检结果均符合国标要求。

六是认真落实职业、放射卫生监督，积极推进健康西畴建设。职业卫生方面：2022年度组织全县32家企业主要负责人、职业卫生管理人员召开全县职业健康管理业务培训会，培训发放职业卫生培训合格证70份，参训率达100%。全年出动车辆44辆次，人员102人次，监督职业危害企业62家次，完成全覆盖监督检查。重点检查职业危害企业制度建设、作业场所设置、危害因素警示告知、防护用品佩戴、职业健康体检、职业危害项目申报、作业场所危害因素检测及公示等落实情况。检查见：32家企业均组织开展了本年度健康体检，体检率达到100%；8家严重危害企业均已开展本年度场所危害因素检测，其余24家一般危害企业已于2021年完成，检测率达100%；32家职业危害单位均落实了职业病危害项目申报，申报率达到100%。本年度进行新建建设项目企业1家，现已完成了预评价报告，我局将继续督促其完成“三同时”工作要求。针对监督检查中发现存在问题下达《卫生监督意见书》9份，提出整改意见32条，给予限期整改处理；对未按要求督促劳动者采取有效防护措施和签署合同未告知劳动者职业危害情况的2家企业，给予警告的行政处罚，2家企业积极配合进行整改，经复核，整改完毕。放射诊疗监督：年内出动卫生监督人员33人次，车辆9辆次，监督检查放射诊疗单位12户次。各放射诊疗单位基本能落实放射诊疗相关管理相关规定，检查发现防护用品保存不当，如铅衣折叠或悬挂，部分机构放射管理档案资料不齐全、归档不规范的问题，监督人员已现场指导整改。

七是推进卫生监督协管持续改革，发挥监督前哨作用。年内开展协管员业务知识培训1期，各乡镇分管领导、公共卫生科负责人、协管员共84人参加培训，协管员参训率为100%，积极组织专职协管员参加全州军事化管理业务培训，提高巡查业务水平；其次，进一步整合协管资源，抽调60%专职协管员组建成立建成区协管站，设站长、副站长各1名，协管站在县卫监局的指导下统筹开展卫生监督协管工作。2022年度，共开展各类协管巡查3286户次，其中饮用水卫生73户次、学校卫生508所次、医疗卫生521户次、公共场所1036户次、传染病521户次、放射卫生28户次、职业卫生153户次、餐饮具消毒单位8户次、村级巡查387户次，实现辖区被监管单位每季度监督检查覆盖率100%；巡查报告卫生监督协管信息41条（次），报告率100%；医疗卫生专业办案2件，协管来源办案率50%；传染病防治专业办案件9件，协管来源办案率22%，职业卫生专业办案2件，协管来源办案率100%；其中卫生监督协管信息来源案件5件，占比38.46%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、许可审核股、法制股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、职业卫生监督股、卫生监督协管股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县卫生健康综合监督局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为西畴县卫生健康综合监督局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县卫生健康综合监督局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

因我单位无政府性基金预算收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县卫生健康综合监督局部门2022年度收入合计1,719,766.82元。其中：财政拨款收入1,717,998.82元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,768元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加418,338.68元，增长32.14%。其中：财政拨款收入增加416,570.68元，增长32.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,768元，增长0%。主要原因一是在职在编人员有3人转正，工资增加，基本收入增加；二是招聘了12名专职卫生监督协管员，从卫生监督协管项目经费中支付专职协管员人员工资及社保。

二、支出决算情况说明

西畴县卫生健康综合监督局部门2022年度支出合计1,751,674.92元。其中：基本支出1,163,265.61元，占总支出的66.41%；项目支出588,409.31元，占总支出的33.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加407,508.12元，增长30.32%。其中：基本支出增加1,468.61元，增长0.13%；项目支出增加406,039.51元，增长222.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是在职在编人员有3人转正，工资增加，基本支出增加；二是招聘了12名专职卫生监督协管员，从卫生监督协管项目经费中支付专职协管员人员工资及社保。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县卫生健康综合监督局机关正常运转的日常支出1,163,265.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,094,715.13元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,550.48元，占基本支出的5.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县卫生健康综合监督局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出588,409.31元。其中：用于公共卫生监督管理专项经费支出530.00元，卫生监督协管服务工作专项经费支出557,485.81元，卫生监督抽检专项经费支出12,400.00元，卫生监督管理艾滋病防治专项经费支出11,630.00，防控新型冠状病毒感染肺炎专项经费2,681.50元，支援麻栗坡差旅费补助经费支出1,768.00元，餐饮具集中消毒单位抽检服务专项经费支出1,914.00元，基本建设类支出0元。已按项目要求完成工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县卫生健康综合监督局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,720,751.42元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比增加389,439.62元，增长29.25%，主要原因一是在职在编人员有3人转正，工资增加，基本支出增加；二是招聘了12名专职卫生监督协管员，从卫生监督协管项目经费中支付专职协管员人员工资及社保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,120元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于支付公务用车燃油费、维修保养费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出87,336.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,552,833.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.24%。主要用于单位职工工资福利支出、单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出61,461.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,200元，支出决算为19,120元，完成年初预算的59.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,120元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县卫生健康综合监督局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,200元，支出决算为19,120元，完成年初预算的59.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,120元，完成年初预算的63.73%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是使用部分非财政拨款经费支付燃油费，使用财政拨款金额比上年度少，所以2022年支出费用较上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,801.63元，下降28.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6,618.63元，下降25.71%；公务接待费支出决算减少1,183元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是使用部分非财政拨款经费支付燃油费，使用财政拨款金额比上年度少，所以2022年公务用车运行维护费支出费用较上年减少；二是财政把控严格，未允许支付公务接待费，所以2022年公务接待费支出为0。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生监督所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县卫生健康综合监督局部门2022年机关运行经费支出68,550.48元，比上年增加1,354.27元，增长2.02%，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，增长的主要原因是创卫工作需要，购买的办公用品较多，公用经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县卫生健康综合监督局部门资产总额3,083,879.59元，其中，流动资产78,932.60元，固定资产2,994,946.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111,007.78元，其中固定资产减少98,537.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,120元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,120元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

西畴县卫生健康综合监督局20231012090649662.xls

监督索引号53262300236101501111