监督索引号53262300236101000

目录

第一部分  西畴县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责卫生健康部门安全生产监管职责。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进西畴县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导西畴县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西畴战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、州发展战略。

17.有关职责分工：西畴县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。负责食品安全风险监测工作，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，组织进行检验，并及时向西畴县市场监督管理局等部门通报检验结果，对得出不安全结论的食品，西畴县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。西畴县卫生健康局、西畴县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党建工作

一是党建引领强边固防。选派3人参与“强边固防突击队”定向支援麻栗坡县。二是抓模范带头作用。通报表扬主动参与疫情防控处置工作中的先进集体、个人。在支援马关期间组成的蔑厂、古林箐2个临时党支部，期间递交入党申请书48人，报道先进事迹1篇。

2.安全生产工作

持续贯彻落实习近平安全生产重要论述，加强安全生产思想认识。抓实危险化学品安全等专项整治工作。通过加强宣传引导、增强应急救援能力、加大应急物资储备等方面全方位提升防汛应急能力。同时各医疗卫生单位均安装防火墙，配置专业杀毒软件，加强网络安全防范有效性。多举措宣传、开展反恐工作，组织反恐应急演练，提高群众反恐意识及应对能力。

3.疫情防控工作守住安全防线

一是抓实疫情防控。选派328名医疗卫生人才驰援马关、麻栗坡等地，贡献西畴卫健力量。设置12个接种点61个接种台，疫苗接种工作有序推进。设固定核酸采样点15处，与云南迪安医学检验所有限公司签订方舱实验室合作协议，增强核酸检测硬实力。二是增强院感防控力度。各医疗机构均与文山永安环保有限公司签订了医疗废物处置合同，建医疗废物暂存点，规范开展医废处置工作。不定期开展督查，巩固疫情防控成果。

4.持续增强医疗服务整体能力

（1）夯实基础设施。一是稳步推进西畴县城区医疗废物处置中心、县医院提标扩能、精神专科医院建设项目。其中西畴县城区医疗废物处置中心建设项目已完成主体工程建设。正在进行设备安装调试和厂区附属工程建设施工。二是强化三级医疗服务能力建设。我县10家乡（镇）卫生院均完成等级创建工作，建成慢病管理中心，兴街、鸡街、董马、蚌谷、新马街五家卫生院建成心脑血管救治站，县妇幼保健院通过二级甲等保健院现场评审。三是深化中医药工作。我县各乡（镇）卫生院和72.22%的村卫生室具备中医药服务能力，开展拔罐疗法等多种中医治疗项目，并配备电针仪等诊疗设备，持续提升我县中医服务能力。

（2）提升卫生人才队伍素质。一是引进人才。2022年常规招聘8人，定向生15人。二是开展业务培训，加强对口帮扶。2022年167名医生参加医师资格考试。审核验证医务人员2021年继续医学教育学分763人初审全部合格。安排2名县级卫生技术人员开展对口帮扶工作。

5.进一步提升公共卫生服务能力

一是规范开展健康管理服务。截止2022年12月，全县总人口20.36万人，城乡居民规范化电子建档225548份，严重精神障碍患者规范管理≥92.06%；结核病患者管理率≥100%；基本公共卫生服务保障力度持续增强。二是加强出生缺陷综合防治，截止2022年12月七岁以下儿童健康管理14589人，系统管理率为92.13%；截止12月全县共有孕产妇1410人，出生活产1426人，新生儿访视率达94.60%。三是大力宣传推动无偿献血工作，2022年1月-12月，我县共有1222名爱心人士参加无偿献血45.55万毫升。

6.稳步推进健康西畴行动

一是明确目标任务与责任部门，成立专项行动工作组、专家咨询委员会，确保健康西畴行动工作取得实效。于2022年7月通过省级慢性病综合防控示范区评审验收。二是健康西畴行动指标67项，当前达标45项。

7.创卫工作开展情况

一是深入开展健康教育。利用健康教育宣传栏等方式实现宣传全覆盖。全县常消毒管理的公共场所556个，县卫健局持续掌握符合常消毒要求的重点场所数量，规范消毒，完善台账。开设爱卫专栏，新媒体平台报道新闻稿89篇，持续化宣传创卫工作。组织工作人员累计监督检查公共场所1922家。对8家出现违法行为的公共场所卫生立案查处，累计罚款8700元。二是持续开展“除四害”工作。组织专家在鸡街乡、兴街镇开展病媒生物防制培训，加强病媒生物防制工作管理。三是持续推进国家卫生县城创建工作。印发系列方案，多部门联动组成初评考核组,对鸡街乡、兴街镇的创建工作进行县级初评考核。四是传染病防控工作有序推进。全县无甲类和纳入甲类管理的传染病报告。全县共报告传染病13种，发病522例，较去年同期下降30.95%。

8.积极开展医养结合工作

县医院、西洒中心卫生院为入住敬老院的老年人开展知识讲座和义诊。践行养老服务友善理念，县医院及董马、西洒、兴街、鸡街、蚌谷、莲花塘6家卫生院成功创建老年友善医疗机构，全面落实老年人优待政策。

9.建设“清廉医院”

印发《中共西畴县卫健局委员会关于印发西畴县医疗系统“靠医吃医”问题整治行动工作方案的通知》（西卫健委发〔2021〕2号）等文件，积极开展“靠医吃医”督查，联合县医保局开展欺诈骗保督查。规范执业行为，提升廉洁从业水平。

10.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接

一是保持县乡村三级医疗卫生机构动态达标。重点对“三个一”等事项进行监测，各医疗机构均未因人员变动等出现新的不达标情况。二是持续开展三级医院对口帮扶。云南省第一人民医院，向县医院派驻病理等方面10位专家开展帮扶。三是有序推进“政府救助平台”管理运用。截至目前收到群众申请事项57件，办结57件，办结率100%，无超时、投诉等情况。

11.行政执法工作

认真落实行政执法“三项制度”，严格按照行政执法程序办理卫生计生行政处罚案件和行政许可案件。截止12月，依法查处卫生行政处罚案件29件，办理卫生计生行政许可440件。

12.疾病预防控制工作

一是开展艾滋病巡讲、监测。开展艾滋病巡讲70场次、常住人口检测110128人次。设4个艾滋病自愿咨询检测点，各卫生院均设立快速检测点。至2022年12月，县人民医院累计收治符合抗病毒治疗1055人，抗病毒治疗比例93.4%，治疗有效率97.1%。二是截止12月，在册患者1304人，规范管理1206人，规范管理率92.48%，服药人数1244人，服药率95.4%，规律服药1045人，规律服药率80.14%。常规免疫规划疫苗接种率均达到99.54%以上。三是全县麻风病新发病人1例，发病率0.49/10万，患病率4.98/10万，畸残率为0%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：局办公室、医政药政与法监股、疾病防控与防治艾滋病管理办公室、妇幼健康与基层卫生股、信息人口与老龄健康股、爱国卫生运动委员会办公室、机关党委办公室。

所属单位16个，分别是西畴县卫生计生监督执法局、西畴县疾病预防控制中心、西畴县妇幼保健计划生育服务中心、西畴县皮肤病防治站、西畴县第一人民医院、西畴县鸡街中心卫生院、西畴县柏林卫生院、西畴县董马中心卫生院、西畴县法斗卫生院、西畴县莲花塘卫生院、西畴县新马街卫生院、西畴县兴街中心卫生院、.西畴县西洒镇社区卫生服务中心、西畴县蚌谷卫生院、西畴县坪寨卫生院、西畴县健康教育技术服务中心。

（二）决算单位构成

纳入西畴县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.西畴县卫生健康局

2.西畴县卫生计生监督执法局

3.西畴县疾病预防控制中心

4.西畴县妇幼保健计划生育服务中心

5.西畴县皮肤病防治站

6.西畴县第一人民医院

7.西畴县鸡街中心卫生院

8.西畴县柏林卫生院

9.西畴县董马中心卫生院

10.西畴县法斗卫生院

11.西畴县莲花塘卫生院

12.西畴县新马街卫生院

13.西畴县兴街中心卫生院

14.西畴县西洒镇社区卫生服务中心

15.西畴县蚌谷卫生院

16.西畴县坪寨卫生院

17.西畴县健康教育技术服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县卫生健康局2022年末实有人员编制720人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制707人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员747人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员212人（离休0人，退休212人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆35辆，超编车辆为各医疗卫生单位根据业务需求配备救护车以及省扶贫基金会捐赠车辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县卫生健康局2022年度收入合计355,831,978.95元。其中：财政拨款收入185,778,997.63元，占总收入的52.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入165,643,728.19元（含教育收费0元），占总收入的46.55%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,409,253.13元，占总收入的1.24%。与上年相比，收入合计增加80,327,055.40元，增长0%。其中：财政拨款收入增加80,807,851.60元，增长76.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少3,217,154.44元，减少1.9%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,736,358.24元，增长163.57%。主要原因是2022年县医院提标扩能项目增加专债61,000,000.00元，以及受疫情影响，财政增加疫情防控投入，导致疫情防控收入增加9,032,023.37元。

二、支出决算情况说明

西畴县卫生健康局2022年度支出合计305,996,324.72元。其中：基本支出250,238,072.91元，占总支出的81.78%；项目支出55,758,251.81元，占总支出的18.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少23,768,956.79元，下降7.21%。其中：基本支出减少12,938,454.64元，下降4.92%；项目支出减少10,830,502.15元，下降16.26%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因一是2022年度在职在编人员医疗保险、住房公积金未能及时缴纳，导致基本支出减少；二是计划生育、基本公共卫生服务项目资金未能及时在当年兑现完毕导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250,238,072.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126,469,822.61元，占基本支出的50.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,768,250.3元，占基本支出的49.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县卫生健康局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出55,758,251.81元，其中：基本建设类项目支出10,681,460.05元。与上年66,588,753.96元对比，减少10,830,502.15元，主要是2022年部分计划生育资金、基本公共卫生服务项目资金未能及时兑现所致。

社会保障和就业支出中行政单位离退休9750.00元，均为退休职工建房安家费；事业单位离退休2900元，为退休职工建房安家费；卫生健康支出中一般行政管理事务269,041.81元，主要用于支付艾滋病宣传防治经费40,683.50元，支付系统维护费247.00元，划拨各乡镇卫生院艾滋病检测补助经费10，805.00元，划拨先妇幼保健院计划生育手术并发症资金10,000.00元，支付无偿献血公用经费11,706.31元，划拨嘉道理项目资金170,000.00元，支付项目前期工作经费20，000.00元，划拨木者疫情防控经费5,000.00元，支付建党走访慰问金600.00元；公立医院支出4,751,774.25元，主要是县第一人民医院用于开展救治能力提升建设项目、公立医院改革项目相关工作；基层医疗卫生机构支出7,024,965.67元，主要是各乡镇卫生院（社区服务中心）用于乡村医生工资以及生活补助发放；疾病预防控制机构支出817,790.58元，主要是县疾病预防控制中心用于重大传染病防治、公共卫生体系建设和重大疫情防控项目，县皮肤病防治站用于发放麻风病人生活补助及开展麻风病防治相关工作；卫生监督机构支出530.00元，主要是县卫生计生监督执法局用于开展卫生监督相关工作；妇幼保健机构支出967,158.86元，主要是县妇幼保健院用于开展妇幼保健相关工作；应急机构救治支出61,800.00元，主要用于划拨至各乡镇卫生院慢性呼吸系统疾病工作补助；基本公共卫生服务支出15,830,151.13元，主要用于城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务，为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务、健康素养、职业病防治、食品安全风险监测等基本公共卫生服务工作的开展；重大公共卫生服务项目支出923,087.31元，主要是各卫生健康单位用于开展艾滋病防治、病媒生物防治、创建卫生县城等相关工作；突发公共卫生事件应急处理支出12,120,218.10元，主要用于划拨县级各单位疫情防控资金、疫情防控指挥部日常办公费用；计划生育事务支出4,701,973.60元，用于发放2021年-2022年计划生育奖优免补补贴相关项目；其他卫生健康支出777,110.50元，主要用于创卫、创文相关项目支出；其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7,500,000.00元，主要用于支付县第一人民医院提标扩能项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出125,400,250.43元，占本年支出合计的40.98%。与上年相比减少7,125,804.10元，下降5.38%，一是2022年度在职在编人员医疗保险、住房公积金未能及时缴纳，导致基本支出减少；二是计划生育、基本公共卫生服务项目资金未能及时在当年兑现完毕导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出19,120元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于县卫生健康综合监督局车辆燃油费、维修费；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出10,969,725.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于各卫生健康单位在职职工基本养老保险、退休职工公用经费、一次性抚恤金以及遗属生活困难补助。

  9.卫生健康（类）支出109,431,874.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%。人员经费、日常公用经费支出合计67,864,469.30元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等基本支出；公立医院支出1,754,444.20元，主要用于；基层医疗卫生机构支出6,984,543.87元，主要用于西畴县第一人民医院用于开展救治能力提升建设项目、公立医院改革项目相关工作；疾病预防控制机构支出783,206.78元，主要是县疾病预防控制中心用于重大传染病防治、公共卫生体系建设和重大疫情防控项目，县皮肤病防治站用于发放麻风病人生活补助及开展麻风病防治相关工作；妇幼保健机构支出899,535.00元，主要是县妇幼保健院用于开展妇幼保健相关工作；应急救治机构支出61,800.00元，主要是划拨各乡镇卫生院（社区服务中心）慢性病呼吸系统工作补助经费；基本公共卫生服务支出15,317,442.55元，主要用于城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务，为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务、健康素养、职业病防治、食品安全风险监测等基本公共卫生服务工作的开展；重大公共卫生服务支出676,276.96元，主要是各卫生健康单位用于开展艾滋病防治、病媒生物防治、创建卫生县城等相关工作；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关支出9,663,075.60元，主要用于划拨县级各单位疫情防控资金、疫情防控指挥部日常办公经费支出以及各单位疫情物资采购等；计划生育事务支出4,673,833.60元，用于发放2021年-2022年计划生育奖优免补补贴相关项目；其他卫生健康支出支出753,246.50元，主要用于创卫委托调查费以及开展敬老节老龄慰问项目工作。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出4,979,531元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于各卫生健康单位缴纳在职职工单位部分住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为218,702.00元，支出决算为224,439.26元，完成年初预算的102.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算210,436.26元，占总支出决算的93.76%；公务接待费支出决算14,003元，占总支出决算的6.24%，具体是国内接待费支出决算14,003元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 西畴县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为218,702.00元，支出决算为224,439.26元，完成年初预算的102.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为210,436.26元，完成年初预算的96.22%；公务接待费支出决算为14,003元，完成年初预算的6.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是三公经费预算数只提取本级财政补助基本支出部分，而决算支出的三公经费包括上级财政补助并且有项目资金支付部分。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,120.01元，下降9.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少14,723.81元，下降6.54%；公务接待费支出决算减少8,396.20元，下降37.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受厉行节约政策的影响，“三公”经费逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于基本公共卫生服务考核检查、疫情防控督导检查、重大公共卫生督导检查等业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西畴县卫生健康局上级考核爱国卫生运动、验收慢病中心、卫生院等级评审、慢性病综合防控示范区创建指导、基本公共卫生服务项目督导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县卫生健康局2022年机关运行经费支出291,449.74元，比上年减少127,740.70元，下降30.47%,主要原因分析公务接待费、邮电费、工会经费、差旅费支出减少所致。部门机关运行经费主要用于县卫生健康局、县健康教育技术服务中心和县卫生健康综合监督局办公费27，653元，水电费8，760.73元，邮电费7,000.00元，差旅费32,135.07元，公务接待费5,230.00元，临聘人员劳务费7，000.00元，公务用车运行维护费54,270.94元，其他交通费149,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县卫生健康局资产总额610,532,021.66元，其中，流动资产159,591,923.66元，固定资产432,906,823.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,470,982.31元，无形资产5,229,595.95元，其他资产3,332,696.71元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加70,824,455.92元，其中固定资产增加128,695,375.74元。处置房屋建筑物2470平方米，账面原值2,687,511.24元；处置车辆5辆，账面原值702,168元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,511,333.72元，其中：政府采购货物支出1,351,122.02元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,160,211.7元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

西畴县卫生健康局.XLS20231012103708408.xlsx

监督索引号53262300236101111