‏监督索引号53262300276101000‏

‏目录‏

‏第一部分  西畴县红十字会概况‏

‏一、主要职能‏

‏二、部门基本情况‏

‏第二部分  202‏‏2‏‏年度部门决算表‏

‏一、收入支出决算表‏

‏二、收入决算表‏

‏三、支出决算表‏

‏四、财政拨款收入支出决算表‏

‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表‏

‏八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表‏

‏十‏‏、‏‏“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏第三部分  202‏‏2‏‏年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏四、财政拨款‏‏“三公”经费支出决算情况说明‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏四、‏‏部门绩效自评情况‏

‏（一）‏‏部门整体支出绩效自评情况‏

‏（二）‏‏部门整体支出绩效自评表‏

‏（三）项目支出绩效自评表‏

‏五、‏‏其他重要事项情况说明‏

‏六、相关口径说明‏

‏第五部分  名词解释‏

‏第一部分  西畴县红十字会概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。‏

‏（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。‏

‏（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。‏

‏（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。‏

‏（5）参加国际人道主义救援工作。‏

‏（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。‏

‏（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。‏

‏（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。‏

‏（9）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。‏

‏（10）完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。‏

‏（二）202‏‏2‏‏年度重点工作任务‏‏概述‏

‏1、注重政治建设，红十字工作态势持续向好。一是旗帜鲜明讲政治。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前红会重要的政治任务，深刻领会‏‏“两个确立”的重要意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党中央、省委、州委和县委的决策部署贯彻落实到红十字工作的各方面，使县红十字事业始终沿着正确方向前进。坚持把“弘扬‘老山精神’和‘西畴精神’与开展‘干在实处、走在前列’行动”结合起来，与红十字工作相结合，把红十字会联系的群众最广泛最紧密地团结在党的周围。二是强化理论武装。严格执行第一议题制度，利用政治理论集中学习、班子会、干部职工会、“三会一课”、主题党日等方式，组织党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和‏‏习近平‏‏对红十字会重要指示批示精神，教育引导党员干部职工牢固树立终身学习的理念，自觉养成学习的良好习惯。今年以来，共组织干部职工集中学习6次，召开党员大会6次、支部工作会4次、主题党日活动13次、讲党课3次；三是推进党风廉政建设。坚持党风廉政建设与红十字业务工作同研究，同安排、同落实，形成一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、层层抓落实的工作局面的领导机制。持之以恒落实中央八项规定精神和省委、州委、县委的实施办法，结合作风革命、效能革命，清廉西畴、清廉单位建设，深化以案促改，推进警示教育和家风教育常态化。今年以来，共组织召开党风廉政建设工作专题会议6次，听取党风廉政建设、落实中央八项规定精神工作情况汇报3次，组织开展干部职工学习正反典型案例19场次70个案例，引导干部职工加强自身作风建设、纪律作风建设，抓实红十字工作队伍党风廉政建设工作。四是注重意识形态工作。加强红十字宣传思想和阵地建设，以学习十九届六中、七中全会和党的二十大精神为动力，积极深入学校、机关、挂联村联系点开展迎党的二十大宣传，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，抓班子、改作风，团结带领全体干部职工、会员、志愿者听党话、跟党走，最大限度地凝聚社会共识，努力让红十字事业成为阳光的事业、温暖人心的事业，推进县红十字会工作进一步走深走实。‏

‏2、营造浓厚氛围，全面宣传学习党的二十大精神。一是开展向先进典型学习。8月18日组织党员干部学习了云南省优秀共产党员蔡晓东、吞静、文德维、汪磊等先进事迹，9月13日组织党员干部认真学习党的二十大代表谢成芬先进事迹。通过学习，在实际工作中，找准定位、找准差距，以先进为榜样，学习先进，争当先进，缩小差距。二是开展献礼党的二十大主题党日活动。在七.一建党节期间，开展奋进新时代，献礼党的二十大主题党日活动，重温入党誓词，学习《张桂梅》和践行‏‏“西畴精神”青年人先进典型事迹。三是积极参与“唱响西畴·喜迎党的二十大 ”西畴组歌展演、比赛活动。组织单位4名干部职工参与县委统战部、机关工委牵头的合唱联队，开展“强国复兴有我”的西畴组歌展演比赛，用实际行动为迎接党的二十大召开献礼。四是组织收看党的二十大开幕时况。10月16日上午，全体干部职工全程收听收看了党的二十大开幕会，党的二十大召开后，及时组织机关干部职工学习党的二十大报告，围绕报告精神谈感想、谈体会；及时到挂联村组织学习宣传党的二十大精神1次。‏

‏3、聚焦主责主业，发挥桥梁纽带作用。一是抓实募捐筹资工作。今年以来，县委县政府高度重视社会筹资工作，特别是疫情期间，专门成立了社会联络组，由县委常委、统战部长担任组长，直接参与组织指导募捐筹资工作。截至目前，全县共接收捐赠款物合计765余万元，其中：疫情防控款物捐赠105.03万元，‏‏“绿美文山先锋行”捐款103.18万元。二是积极推进“三献”工作。加强与州中心血站、县卫健局对接，组织干部职工深入乡镇、社区开展“三献”宣传工作，动员干部职工、群众积极参与“三献”工作。今年以来，动员志愿者捐献造血干细胞登记45人。三是积极开展应急救护培训。5月6日，县红十字会以“生命教育·人道伴行”为主题，在西畴县北回广场举行纪念第75个“世界红十字日”暨“5·8红十字博爱周”宣传活动，充分利用群众赶集日、“5·12”防灾减灾日等活动为契机，邀请医疗机构专业人员，深入党校、学校、机关、乡村卫生生院、村（社区）开展防灾减灾、自救互救技能、应急救援普及培训，累计开展培训10余次3600人；组织开展应急救护持证培训4期，通过理论、实操测试考试，共400人取得救护员证。四是开展人道主义救助工作。对受灾户、留守老人、脱贫家庭等实施临时救助、走访慰问26户；发放棉被、衣服、鞋子等生活必需品，帮助渡过难关。针对年内疫情防控工作，为到留验站离隔的学生筹集发放牙膏、牙刷、毛巾、画纸、画笔等学生用品用具4000余份。五是抓实“99公益”募捐筹资工作。采取召开动员会、培训会、现场宣传的方式，认真开展“99公益”募捐筹资宣传工作，共为全县助力乡村振兴筹款19.8万元。六是推进红十字幸福超市持续运转。巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴，积极汇报争取资金和物资，支持投入幸福超市爱心物品，以积分兑现物品的方式，进一步提升群众投入乡村振兴的自信心和积极性。今年以来，共筹集资金4986元，为幸福超市投入衣物、鞋子、大米等生活用品用具10余种200多件。‏

‏4、坚持防住疫情，全力投入疫情防控工作。一是强化培训。将应急救护培训纳入文明实践中心班办的必学课程，将新冠肺炎疫情防控知识纳入应急救护培训内容，拓展新冠肺炎疫情防控培训面，确保发生疫情能第一时间投入应急救援工作。二是及时支援。4月份，选派1名业务精干副会长到马关支援马关县红十字会开展疫情防控工作，3-4月1名同志到兴街集中隔离点后勤服务保障、1名同志到董马疫情防控卡点轮流值守，于6月至8月抽派1名同志到麻栗坡县参加第四批、第五批强边固防工作。三是积极筹集款项和物资。积极参与到县疫情指挥部社会联络组工作，做好疫情期间款项和物资的捐赠、协调、调拨、省、州、县的对接工作。截至目前，共接收疫情防控捐赠款物105.03万元，发出捐赠款物103.34万元。为县各卡点、兴街留验点、学校送去水950件、木炭1200件、帐篷5顶、方便面1500件、面包350盒、火腿肠420包、猪肉15头、蔬菜80吨、口罩1650包等捐赠物资，使群众感受到了来自社会各界爱心人士的温暖和关注。‏

‏5、抓效能型建设，不断提高红十字会公信力。一是强化制度执行。简化办事程序，提高办事效率，提升服务水平。严格实行首问责任制，属于县红十字会职责职能范围内的事项，首位接待或受理的人员承担解答、办理、转交或引导责任，第一时间给予办理；不属于职责范围内的事项，主动引导或告知来访来电者到相关部门和单位办理。二是抓好问题大排查。根据州县各类问题大起底大排查工作要求，认真开展红十字在乡村振兴、执行中央八项规定、干部作风等方面存在问题的排查，并在时限要求内认真抓好整改。在开展排查中，共排查出存在问题4个，目前已全部完成整改。认真抓‏‏“三个专项”整治问题排查整改，共非查出3个方面问题4个，已立行立改并长期坚持。三是依法公开办事。积极探索社会监督、法律监督和自我监督相结合的综合性监督体系，通过红十字博爱周、博爱送万家等活动的开展，广泛宣传红十字会工作职能职责和造血干细胞捐献、人体器官捐献、物资资金捐赠发放等工作流程，对捐赠款物的管理使用，严格程序，及时在政务网等信息平台进行公示，全面接受捐赠方、社会的监督。今年以来，共在政务网公示公开物资捐赠发放信息2期。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）‏‏机构设置情况‏

‏本单位内设机构2个包括：（1）办公室。负责红十字会日常运作工作，负责综合协调和文秘工作，承担党风廉政建设、干部人事、组织宣传等工作。（2）赈济救护部。负责组织开展救灾、救护、救助和推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体（遗体）器官捐献工作，承担红十字青少年、红十字事业发展等工作；负责开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组建应急救援志愿服务队，组织志愿者参与现场救护。‏‏下属单位0个。‏

‏（二）决算单位构成‏

‏纳入‏‏西畴县红十字会‏‏2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位‏‏0‏‏个，参照公务员法管理的事业单位‏‏1‏‏个，其他事业单位‏‏0‏‏个。分别是：‏

‏1.西畴县红十字会‏

‏（‏‏三‏‏）部门人员和车辆的编制及实有情况 ‏

‏西畴县红十字会‏‏2022年末实有人员编制‏‏8‏‏人。其中：行政编制‏‏0‏‏人（含行政工勤编制‏‏0‏‏人），事业编制‏‏8‏‏人（含参公管理事业编制‏‏8‏‏人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员‏‏0‏‏人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。‏

‏尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。‏

‏实有车辆编制‏‏0‏‏辆，在编实有车辆‏‏0‏‏辆。‏

‏第二部分  202‏‏2‏‏年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

‏备注:‏

1、‏‏西畴县红十字会‏‏2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。‏

2、‏‏西畴县红十字会‏‏2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。‏

3、‏‏西畴县红十字会‏‏2022年度没有‏‏项目支出，‏‏故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。‏

‏第三部分  202‏‏2‏‏年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

西畴县红十字会2022年度收入合计1,166,043.24元。其中：财政拨款收入1,166,043.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加132,803.46元，增长12.85%。其中：财政拨款收入增加152,803.46元，增长15.08%；其他收入减少20,000元，下降100%。其他收入较上年减少的主要原因是2021年度收入应急管理局拨入应急救护培训项目经费2万元，2022年度无此项收入。

‏二、支出决算情况说明‏

西畴县红十字会2022年度支出合计1,200,567.24元。其中：基本支出1,200,567.24元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加170,769.86元，增长16.58%。其中：基本支出增加249,637.86元，增长26.25%；项目支出减少78,868元，下降100%。支出较上年增加的主要原因是2022年度我单位调入两人，增加工资和社保支出。

‏（一）基本支出情况‏

‏2022‏‏年度用于保障西畴县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,200,567.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,057,911.84元，占基本支出的88.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,655.4元，占基本支出的11.88％。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2022‏‏年度用于保障西畴县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏西畴县红十字会202‏‏2‏‏年度一般公共预算财政拨款支出‏‏1,166,043.24元，占本年支出合计的‏‏97.12%‏‏。与上年相比增加152,803.46元，增长15.08%。‏

‏（2）‏‏一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

1.‏‏一般公共服务（类）支出0元，‏‏占一般公共预算财政拨款总支出的‏。0%‏

‏2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 ‏

‏3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  ‏

‏4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  ‏

‏6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏8.社会保障和就业（类）支出1,088,684.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.37%。主要用于单位人员工资、日常公用经费支出和单位职工基本养老保险缴费的支出。‏

‏9.卫生健康（类）支出18,417.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于单位职工医疗保障支出。‏

‏10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  ‏

‏13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  ‏

‏14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 ‏

‏15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  ‏

‏16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  ‏

‏17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  ‏

‏18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  ‏

‏19.住房保障（类）支出58,941元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。 ‏

‏20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 ‏

‏21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨总支出的0%。 ‏

‏22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  ‏

‏23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 ‏

‏24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏四、‏‏财政拨款‏‏“三公”经费支出决算情况说明 ‏

‏    2022‏‏年度财政拨款‏‏“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,500.00元，支出决算为500元，完成年初预算的‏‏14.29‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算500元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：‏

‏(一) 一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算总体情况‏

西畴县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,500.00元，支出决算为500元，完成年初预算的14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为500元，完成年初预算的14.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,100元，下降86.11%。其中：公务接待费支出决算减少3,100元，下降86.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待费用相对减少。

‏(二) 一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出实物量的具体情况‏

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层红十字组织、志愿者代表参加十四届西畴县委第五轮第一巡察组巡察县红十字会工作动员会议发生的接待支出。

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏西畴县红十字会‏‏2022年机关运行经费支出108,131.4元，比上年减少19,077元，下降15%。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费其他商品和服务等经费的支出和应急救护培训支出。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2022年12月31日，‏‏西畴县红十字会‏‏资产总额704,721.80 元，其中，流动资产557,788.8元，固定资产146,933.00元，对外投资及有价证券‏‏0‏‏元，在建工程‏‏0‏‏元，无形资产‏‏0‏‏元，其他资产‏‏0‏‏元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少781,542.68 元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏元，实现资产处置收入‏‏0‏‏元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏元，实现资产使用收入‏‏0‏‏元。（国有资产占有使用情况表详见附表）‏

‏三、政府采购支出情况‏‏

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况详见附表。‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏无。‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

‏（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。‏

‏（二）上级补助收入：是指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。‏

‏（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。‏

‏（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。‏

‏（五）附属单位缴款：是指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。‏

‏（六）‏‏部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据‏。 ‏

西畴县红十字会20231013090014951.xls

‏监督索引号53262300276101111‏