监督索引号53262300236100701000

目录

第一部分 西畴县法斗卫生院部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县法斗卫生院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县法斗卫生院主要承担疾病预防、中医服务、妇幼保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

卫生院诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健、儿童保健、老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。残疾康复，疾病恢复期康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具、疫情防控等工作。

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.2022年门诊就诊量18618人次，住院就诊量322人次。，正确处理了常见病、多发病，对疑难重症进行了恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.基本公共卫生服务工作

2022年完成0-6岁儿童健康管理人数692人，65岁以上健康管理人数1402人、居民健康档案累计建档人数15009人、开展健康咨询活动收益人数3970人、健康知识讲座总受益人数1246人、0-6岁儿童预防接种人次数1732人、孕产妇早孕建册人数87人、高血压患者管理人数986人、糖尿病管理人数172人、严重精神病障碍管理人数79人、肺结核患者累计管理人数3人、卫生监督协管巡查次数157次、中医药健康管理人数1479人、家庭医生签约服务3256人。公共卫生落实到农村居民健康档案管理及服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务。

3.党风廉政建设，党建明确重点岗位职责、准确定位。强化医院党组织的执政能力建设。积极争创学习型党组织，提高组织战斗力。深入开展“党员先锋”活动，永葆党的先进性。

4.疫情防控

疫情防控工作 疫情就是命令，防控就是责任，一年来，我们始终坚持人民至上、生命至上的理念，围绕“外防输入、内防反弹”的目标，严格落实常态化疫情防控措施。严格落实指挥部24小时值班值守、领导在岗带班和“日报告”“零报告”制度。开展了系统性的疫情处置演练培训。储备一个月的口罩、防护服、消杀药械等防控物资，进一步提升了疫情处置能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置4个内设机构，分别是：

1.办公室。

2.护理科。

3.综合科。

4.公共卫生科,所属单位0个。

（二）决算单位构成

 纳入西畴县法斗卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县法斗卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县法斗卫生院2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆,实有车辆为云南省扶贫基金会捐赠用于开展基本公共卫生和医疗服务。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县西畴县法斗卫生院部门2022年度收入合计5,092,020.88元。其中：财政拨款收入3,190,992.11元，占总收入的62.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,245,212.83元（含教育收费0元），占总收入的24.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入655,815.94元，占总收入的12.88%。与上年相比，收入合计增加1,451,700元，增长39.88%。其中：财政拨款收入增加767,533.45元，增长31.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加136,273.61元，增长12.29%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加547,892.94元，增长507.67%。主要原因一是在编人员工资正常普升及医疗保险、养老保险金缴存比例提高；二是基本公共卫生、重大公共卫生项目资金增加；三是单位业务医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县西畴县法斗卫生院部门2022年度支出合计4,732,279.4元。其中：基本支出3,314,111.94元，占总支出的70.03%；项目支出1,418,167.46元，占总支出的29.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加780,544.03元，增长19.75%。其中：基本支出增加768,480.59元，增长30.19%；项目支出增加12,063.44元，增长0.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要一是在编人员工资发放及医疗保险、养老保险金缴存；二是用于基本公共卫生服务项目工作支出及家庭医生签约。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县法斗卫生院正常运转的日常支出3,314,111.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,818,184.45元，占基本支出的54.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,495,927.49元，占基本支出的45.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县法斗卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,418,167.46元。其中：其他公立医院支出48，500元，用于医疗卫生事业发展三年专项行动补助；乡镇卫生院16，200元用于家庭医生签约服务残疾人补助经费；其他基层医疗卫生机构支出465，249.87元，用于基本药物、家庭医生签约、乡村医生补助；基本公共卫生服务878，682.59元；突发公共卫生事件应急处理9，115元，用于疫情防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县西畴县法斗卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,200,202.11元，占本年支出合计的67.62%。与上年相比增加328,543.66元，增长11.44%，主要用于一是在编人员工资发放及医疗保险、养老保险金缴存；二是用于基本公共卫生服务项目工作支出及家庭医生签约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出187,560.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险，离退休人员公用经费、遗属生活困难补助。

9.卫生健康（类）支出2,907,206.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出105,435元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于单位事业人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县法斗卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数及预算数未编制。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无“三公”经费预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未编制。

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。未购置车辆，在编实有车辆1辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）,国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县法斗卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比运行经费支出无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县法斗卫生院资产总额6，308，203.27元，其中，流动资产2，030，040.94元，固定资产原值4，241，662.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36，500元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,730元，其中：政府采购货物支出6,730元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数

（三）事业收入，是指事业单位开展相应业务活动取得的收入。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县法斗卫生院20231017040752742.xls

监督索引号53262300236100701111