监督索引号53262303000401000

目录

第一部分  文山州西畴县新马街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县新马街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行党政机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作等职责；

2.承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责；

3.承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责；

4.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；

5.承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；

6.承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；

7.承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；

8.承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持凝心聚力抓产业，持续增强发展动能；

2.坚持主动作为强基础，加强乡村面貌建设；

3.坚持生命至上保健康，有力有为推进疫情防控；

4.坚持以人为本促发展，稳步提升幸福指数；

5.坚持防范风险守底线，建设平安新马街；

6.坚持脚踏实地提本领，加强自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位设置共7个，分别是：

1.西畴县新马街乡农业综合服务中心；

2.西畴县新马街乡文化和旅游广播电视服务中心；

3.西畴县新马街乡国土和村镇规划建设服务中心；

4.西畴县新马街乡社会保障服务中心；

5.西畴县新马街乡财政所；

6.西畴县新马街乡应急服务中心；

7.西畴县新马街乡综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县新马街乡2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.新马街乡人民政府；

2.新马街乡党委；

3.新马街乡财政所；

4.新马街乡农业综合服务中心；

5.新马街乡社会保障服务中心；

6.新马街乡文化和旅游广播电视服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县新马街乡2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制6人）；2022年末实有人员59人。其中：行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门2022年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县新马街乡2022年度收入合计23,566,977.29元。其中：财政拨款收入13,673,960.48元，占总收入的58.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,893,016.81元，占总收入的41.98%。与上年相比，收入合计减少5,251,633.51元，下降18.22%。其中：财政拨款收入减少340,070.82元，下降2.43%；上级补助收入、事业收入、经营收入以及附属单位上缴收入无变动；其他收入减少4,911,562.69元，下降33.18%。主要原因是本年度项目资金较往年减少，减少了上海市对口帮扶沪滇互助资金、冷库、村企帮扶、脱贫攻坚农村危房改造缺口补助等项目资金。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县新马街乡2022年度支出合计24,648,891.39元。其中：基本支出9,136,804.98元，占总支出的37.07%；项目支出15,512,086.41元，占总支出的62.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,798,900.78元，下降10.2%。其中：基本支出减少111,723.32元，下降1.21%；项目支出减少2,687,177.46元，下降14.77%；上缴上级支出、经营支出以及对附属单位补助支出无变动。主要原因是本年度公用经费使用更加规范，故公用经费比往年减少；项目资金较往年减少，减少了上海市对口帮扶沪滇互助资金、冷库、村企帮扶、脱贫攻坚农村危房改造缺口补助等项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县新马街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,136,804.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,585,641.43元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551,163.55元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县新马街乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,512,086.41元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况为：新马街乡彩票公益金项目经费100,000.00元；乡镇财政公共服务能力提升专项补助资金109,989.00元；新马街2021年度村委会工伤保险差额部分补助资金68,120.04元；新马街乡2021年度村委会养老保险差额部分补助资金1,808.08元；新马街乡政府改造补助资金100,000.00元；开展农村困难党员关爱行动补助资金18,360.00元；综合治理（平安云南建设）专项资金20,000.00元；公共安全业务补助经费20,000.00元；图书馆、美术馆免费开放补助资金20,000.00元；卡点疫情防控补助资金34,002.00元；绿美乡村建设奖补资金100,000.00元；2018-2021年退耕还林补助资金1,558,097.00元；新马街乡基本运转保障经费11,034,180.72元；垃圾收集处置项目后期管理运行专项资金100,000.00元；2022年种粮一次性补贴专项资金113.38元；2021年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金20,000.00元；农村厕所革命改造项目补助资金125,400.00元；2022年省级农村厕所改造建设专项资金123,200.00元；2018-2021年森林生态效益补偿资金和天然商品林停伐保护补助资金190,370.00元；西畴县2021年林业有害生物防治补助资金279,840.00元；水利救灾专项资金24,430.00元；第一批农村无害化卫生户厕所改造建设补助资金20,040.00元；乡镇财政所运行经费750.19元；2021年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金86,700.00元；2022年乡村振兴美丽村庄示范创建产业类项目专项资金600,000.00元；2022年云产卷烟特需烟叶生产扶持项目资金30,150.00元；2021年烟叶工作先进单位及奖励项目经费3,630.00元；2022年云产卷烟特需烟叶生产扶持项目资金116,656.00元；5分钱工程经费396,400.00元；脱贫户、三类监测对象、低收入群体补短板专项资金180,000.00元；中央自然灾害救灾补助资金29,850.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县新马街乡2022年度一般公共预算财政拨款支出13,673,960.48元，占本年支出合计的55.47%。与上年相比减少780,484.50元，下降5.40%，主要原因是本年度项目资金较往年减少，减少了上海市对口帮扶沪滇互助资金、冷库、村企帮扶、脱贫攻坚农村危房改造缺口补助等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,420,730.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.33%。主要用于行政运行办公支出，工资发放等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于‏‏公共安全‏‏行政运行；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出187,765元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于文化和旅游广播电视服务中心职工工资发放，以及村小组文化设施建设等支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,300,706.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。要用于社会保障服务中心职工工资发放、死亡抚恤以及基本养老保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出193,633.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于医疗保险、医疗补偿金以及疫情防控等支出；

10.节能环保（类）支出1,658,097元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于绿美乡村建设、退耕还林还草补助等支出；

11.城乡社区（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于垃圾收集处置管理运行支出；

12.农林水（类）支出5,308,078.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.82%。主要用于农业综合服务中心职工工资发放，村委会及村小组人员工资，农业类项目、巩固脱贫衔接乡村振兴类项目等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出375,099元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出29,850元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建等支出；

23.其他（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于垃圾清运费支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为235,900.00元，支出决算为84,030.71元，完成年初预算的35.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算67,631.71元，占总支出决算的80.48%；公务接待费支出决算16,399元，占总支出决算的19.52%，具体是国内接待费支出决算16,399元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县新马街乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为235,900.00元，支出决算为84,030.71元，完成年初预算的35.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为67,631.71元，完成年初预算的41.49%；公务接待费支出决算为16,399元，完成年初预算的22.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神、一切从简且大部分接待在政府食堂。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,394.91元，增长14.12%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算增加11,389.91元，增长20.25%；公务接待费支出决算减少995.00元，下降5.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公车用车云H96047出现重大故障维修，维护费较往年增多，故三公经费较往年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对各项工作的指导检查‏‏发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县新马街乡2022年机关运行经费支出325,500元，比上年减少2,543,369.82元，下降88.65%,主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神，规范机关运行经费使用，故机关运行经费比往年减少。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理的事‏‏业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州西畴县新马街乡资产总额13,180,644.82 元，其中：流动资产4,493,678.99 元，固定资产8,660,654.83 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26,311.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,208,312.37元，其中固定资产增加303,908.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，文山州西畴县新马街乡政府采购支出总额128,729.00元，其中：政府采购货物支出128,729.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

日常公用经费支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

新马街乡2022年度部门决算公开表20231013101718893.xls

监督索引号53262303000401111