监督索引号53262303000601000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

2.承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

3.承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

4.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

6.承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作； 承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作；人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作；贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

7.贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控。毫不动摇贯彻“三个坚定不移”，落实二十条、执行新十条。始终坚持人民至上、生命至上，温暖防疫。累计投入资金16.60万元，用于赶香坪、奎魁卡点运转和物资采购，选派24人支援麻栗坡强边固防，选派100余人次支援兄弟乡镇抗疫。抽调机关干部39人，村组同志500余人次，排查管控返乡人员、“三非人员”“红黄卡”人员等6536人次，卡点排查过往车辆4.5万余辆8.1万余人。迅速果断处置乡内“12·04”突发疫情。各类人群疫苗接种应接尽接，老年人、孕产妇、新生儿等弱势群体台账管理到位、服务到位。疫情防控调整转段平稳有序。

2.乡村振兴。强化动态监测、动态帮扶、动态清零，对1000余条风险数据“过筛子”、逐户“拉网式”排查，新识别监测对象14户56人，稳定消除风险40户123人。实施脱贫人口持续增收三年计划，推动583户2244人脱贫户及三类监测对象稳定增收，去年人均纯收入14782.50元，同比增幅15.70%。投入产业帮扶资金36.00万元，用于脱贫户及三类对象产业发展补短板、柏林乡低效油茶林改造。投入就业帮扶资金116.60万元，用于103人公益性岗位、39人生态护林员及192人外出务工奖补。投入衔接资金及上海帮扶资金320.00万元，打造老克田、马蹄寨、弯刀寨、龙树寨示范村样板。投入资金78.90万元，累计建设绿道10公里、花带2.3公里。投入资金191.40万元，实施裸房整治314户6.4万平方米。投入资金40.80万元，完成户厕改造255座，公厕改造27座，圈舍改造282座。培养致富企业5个，致富带头人8人。全乡村集体经济收入累计完成27.50万元。

3.产业发展。种植粮食22644亩，产量6400吨，增长6.70%，粮食安全责任制全面落实，“米袋子”“菜篮子”货足价稳。传统农业产业态势良好，乌骨鸡出栏6000羽，生猪出栏4626头，预计与上年增长2.30%，肉牛出栏918头，预计与上年增长7.20%。新兴产业发展迅速，发动群众种植澳洲坚果3500余株，油茶25000余株。产业发展稳中向好。

4.基础设施建设。道路方面，投入资金114.20万元，新硬化农村道路4条3.8公里，新开挖产业道路8条（段）19.2公里，“窄路加宽”18.5公里，维修维护40公里。水利方面，农村供水保障工程顺利实施，净水处理厂建成使用，30个村4000余名群众供水保障水平全面提升。能源方面，完成四丘田35kv变电站科研征地等前期工作，柏林村委会所在地电网改造项目顺利落地。其他方面，投入资金18.30万元，办理乡人大建议案4件。投入资金4.90万元，用于青少年儿童防溺水工作，建成安全警示牌23块、防护栏320米。投入资金111.10万元，建设红色文化广场、法治文化长廊、休闲公园和整治集镇“卫生死角”。乡村发展短板弱项逐渐填平补齐，集镇所在地风貌得到提升，公共服务能力进一步提级。

5.人居环境。把持续改善人居环境作为美丽乡村建设的核心追求，全域推动人居环境整治提升示范建设，成功创建省级卫生乡镇。集镇面貌焕新颜。投入资金52.10万元，打造提升弯刀寨遭遇战遗址，成为集展览宣教、景观展示、文明实践等多功能为一体的党建红色文化广场；投入资金30.00万元，建成群众休闲公园1个，进一步拓展群众活动空间；集镇市场管理机制不断健全，秩序不断规范，公共效益、社会效益不断显现；深入开展“裸墙全消除、集镇‘穿花衣’、通道建花带”行动，集镇面貌焕发新颜，俨然成为群众喜爱的“打卡点”。示范建设成效显著。突出原生态、自然美，因地制宜，打造出“美在深山有远亲”的生态绿美乡村老克田，成为全省绿美乡村示范村；创建出人居环境家家是示范，人人讲文明的卫生健康示范村马蹄寨；建设出体现柏林生物多样性的龙树寨，通过持续抓、抓持续，久久为功，呈现出了多幅“村在林中，院在绿中，人在景中”的绿美乡村新画卷。乡村风貌全面提升。聚焦全域人居环境提升，率先开展农村垃圾清运制度改革，提升“5分钱工程”2.0版，实现农村垃圾清运收费全覆盖；深入推进“厕所革命”，全域清理粪污乱排、卫生死角、黑臭水体等，提高村庄治污能力，新改建农村户厕283户，农村卫生厕所覆盖率84%；改造卫生圈舍282间；大力整治鸡不关、狗不拴，清除残垣断壁、遮阳网、柴草乱堆等乱象，拆除乱搭乱建小耳房、违规建筑20间，村容村貌全面提升，43个村小组顺利通过洁净村庄考核验收。

6.综治维稳。坚持总体国家安全观，扛实安全维稳责任，继续巩固“西畴新现象”、新时代“枫桥经验”，以老克田、景德寨等“微治理”为示范，持续开展“细”服务，化解“小”矛盾，解决“微”问题，各类矛盾纠纷化解率达97.50%，信访件办结率100%。社会管理不断升级。集镇智能化管控系统项目顺利启动，安装电子监控设备14套，实现小集镇范围重点区域监控全覆盖。建成社会综合治理指挥中心，组建平安宣讲、平安巡防、人民调解、志愿服务、应急抢险“五支队伍”，搭建全程化、一站式、高效率的综治维稳中心。开发运用柏林知声APP、接诉即办平台，畅通群众利益诉求渠道。扎实开展电信诈骗防范工作，注册“金钟罩”2701人，安装“国家反诈中心APP”1662人。文明创建不断深化。大力弘扬践行社会主义核心价值观，搭建常态化曝光平台，聚焦社会乱象、不良行为习惯，开展常态化曝光警示教育，让不文明现象无处藏身，引领社风民风向善向美。红黑榜等评比广泛开展，崇德向善蔚然成风、乡风文明沁入人心。重大风险防范不断提升。扎实推进安全生产专项整治，应急管理、道路交通、防灾减灾、食品药品安全等工作得到加强，社会稳定局面持续巩固。

7.民生福祉。牢固树立以人民为中心的发展理念，不断加大民生领域建设和财力投入。教育，严格落实各项教育帮扶政策，整合政府、学校、家庭、社会各方力量，推进中学生生源本土化稳定入学，控辍保学率达100%。农村寄宿制学校“希望澡堂”“少年儿童之家”全覆盖。一批先进教育工作者荣获上级表彰。医疗，医药卫生体制改革持续深化，人才队伍建设进一步加强，应急处置能力不断提升，医疗服务水平上新台阶。社会保障，扎实推进“一卡通”专项整治，惠农惠民财政补贴资金全部直达群众。“一老一小”工作持续推进，“三留守”关爱服务积极开展。对困难群体、特殊人群等，做到应纳尽纳、应保尽保、应发尽发，累计发放低保、特困、残疾、高龄、优抚等救助资金562万元，1500余名困难群众基本生活得到有力保障。全年收取城乡居民基本医疗保险10321人，完成率96.10%；收取城乡居民养老保险4947人，完成率98.20%。

8.行政效能。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。旗帜鲜明讲政治、不折不扣抓落实成为政府系统的第一责任担当。自觉接受乡人大法律监督和社会舆论监督，办理、答复人大代表建议19件。社会信用评价体系全面建设，完成政务公开1000余条，财务公开500余条。作风革命、效能革命扎实推进，“干在实处、走在前列”行动深入开展，坚决树牢忠诚、干净、担当，务实、为民、清廉的政府形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

柏林乡党政机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位设置共7个，分别为：

1.西畴县柏林乡农业综合服务中心

2.西畴县柏林乡文化和旅游广播电视服务中心

3.西畴县柏林乡国土和村镇规划建设服务中心

4.西畴县柏林乡社会保障服务中心

5.西畴县柏林乡财政所

6.西畴县柏林乡应急服务中心

7.西畴县柏林乡综合执法队

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县柏林乡2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.柏林乡党委

2.柏林乡人民政府

3.柏林乡财政所

4.柏林乡社会保障服务中心

5.柏林乡农业综合服务中心

6.柏林乡文化和旅游广播电视服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县柏林乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制23人（含行政工勤人员0人），事业编制39人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：柏林乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表）为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县柏林乡部门2022年度收入合计23,757,688.90元。其中：财政拨款收入18,309,817.23元，占总收入的77.07%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,447,871.67元，占总收入的22.93%。与上年相比，收入合计增加了7,959,162.14元，增长了50.38%。其中：财政拨款收入增加8,540,158.46元，增长了87.42%；其他收入减少580,996.32元，下降了9.64%。主要原因是2022年柏林乡美丽乡村、绿美村庄、绿美小集镇等各类建设项目增加，项目资金收入增加，所以2022年财政拨款收入较2021年增加变动幅度较大。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县柏林乡2022年度支出合计23,355,017.04元。其中：基本支出7,991,750.70元，占总支出的34.22％；项目支出15,363,266.34元，占总支出的65.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,061,863.92元，增长了49.14%。其中：基本支出增加561,384.13元，增长了7.56%；项目支出增加5,061,863.91元，增长了49.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出变化均为0。支出增加的主要原因分析：2022年为巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴关键年，为加快乡村振兴，各类衔接项目建设增加，项目资金支出增加；为加快柏林乡全域推进绿美乡村建设和农村人居环境整治提升工作，人居环境整治提升整治资金和建设美丽乡村、绿美小集镇等项目资金支出增加，故2022年支出较2021年有大幅度提升。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县柏林乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,991,750.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,298,045.85元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费693,704.85元，占基本支出的8.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县柏林乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,363,266.34元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加了5,061,863.92元,上升了49.14%，增加的主要原因是2022年为加快柏林乡乡村振兴，各类衔接项目建设增加，项目资金支出增加；为加快柏林乡全域推进绿美乡村建设和农村人居环境整治提升工作，人居环境整治提升整治资金和建设美丽乡村、绿美小集镇等项目资金支出增加，故2022年项目支出较2021年有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大联络站工作经费支出2,000.00元；

2.政府各类工作经费支出425,252.09元；

3.柏林乡特殊信访问题补助资金支出100,000.00元；

4.2022年乡镇财政公共服务能力提升专项补助资金支出348,092.00元；

5.农村困难党员关爱行动专项资金支出11,880.00元；

6.乡村振兴帮扶资金支出37,800.00元；

7.马蹄寨村委会篮球场建设项目支出40,000.00元；

8.柏林乡创建卫生乡镇工作经费支出12,010.00元；

9.柏林乡道路交通安全排查经费支出4,000.00元；

10.柏林乡青苗补偿地租费支出24,000.00元；

11.柏林乡武装工作经费支出6,550.00元；

12.柏林乡“无名案”乡镇奖补资金支出20,000.00元；

13.柏林乡文化广场建设项目资金支出300,000.00元；

14.劳务协作公益性岗位人员补助资金支出386,600.00元；

15.柏林乡基层就业和社会保障服务设施补短板项目资金支出50,000.00元；

16.退休人员工作经费支出6,600.00元；

17.2022年农村劳务工作者、沪滇致富带头培训经费支出16,500.00元；

18.民政临时救助支出265,500.00元；

19.疫情防控卡点工作经费支出50,000.00元；

20.柏林乡计生专项资金支出56,920.00元；

21.绿美乡村建设奖补专项资金支出200,000.00元；

22.垃圾清运项目支出100,000.00元；

23.农业综合服务中心项目肉牛产业发展奖补资金支出1,260.00元；

24.惠民惠农“一卡通”财政补助资金（党中央耕地地力保护补贴资金、农牧民补助资金、实际种粮一次性补贴资金、农机购置补贴）支出1,933,575.75元；

25.农村厕所革命改造项目及农村村小组公厕建设项目资金支出1,059,000.00元；

26.林业退耕还林、天然林停伐补助、防火经费、贫困人口生态护林员劳务费等项目支出3,522,801.70元；

27.水利救灾专项资金、防汛经费、抗旱工作经费支出58,628.00元；

28.柏林乡柏林村委会箐脚村小组道路硬化专项资金支出870,000.00元；

29.扶持壮大村集体经济项目资金支出500,000.00元；

30.甘蔗产业配套设施建设资金支出95,700.00元；

31.柏林乡中草药种植基地引水灌溉工程项目建设资金支出130,000.00元；

32.柏林乡美丽乡村示范创建旅游类项目建设资金支出900,000.00元；

33.柏林乡生态旅游产业示范项目建设专项资金支出1,600,000.00元；

34.柏林乡低效油茶林改造项目资金支出152,000.00元；

35.2022年三类监测对象低收入群体补短板专项资金支出208,000.00元；

36.柏林乡柏林村委会老克田村小组文化振兴示范创建项目资金支出220,000.00元；

37.“五分钱”工程项目资金支出255,600.00元；

38.柏林乡人居环境提升专项资金支出91,882.00元；

39.上海援建柏林乡美丽乡村项目建设资金支出500,000.00元；

40.村委会及村小组各类经费支出48,000.00元；

41.农村公路养护费支出13,000.00元；

42.柏林乡应急仓库提升改造资金支出10,114.80元；

43.党中央自然灾害专项资金支出230,000.00元；

44.彩票公益金项目支出500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县柏林乡2022年度一般公共预算财政拨款支出17,809,817.23元,占本年支出合计的76.26%。与上年相比增加7,946,158.46元，增长了80.56%,主要原因是2022年度财政涉农整合资金和财政衔接资金及各类绿美乡村建设资金投入增加。支出情况较2021年有较大提升，所以2022年支出比2021年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3,987,784.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.39%。主要用于政府、党委、财政人员工资支出2,952,670.00元；日常办公用品、接待费、差旅费及公车维护运行费及对个人和家庭的补助等支出587,022.92元；柏林乡特殊信访问题补助资金支出100,000.00元；2022年乡镇财政公共服务能力提升专项补助资金支出348,092.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出6,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于柏林乡武装工作经费购买笔记本电脑6,550.00元；

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于柏林乡“无名案”乡镇奖补资金支出20,000.00元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科技技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒支出441,612.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于柏林乡文化和旅游广播服务中心人员工资支出132,266.00元；柏林乡文化和旅游广播服务中心日常办公、差旅费、邮电费等支出9,346.60元；柏林乡文化广场建设项目资金支出300,000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1,193,792.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于柏林乡社会保障服务中心办公室人员工资支出491,217.00元；社保中心日常办公费、差旅费、邮电费、公务接待费等支出46,457.00元;机关事业单位基本养老保险支出576，031.84元；死亡抚恤支出60,932.00元；行政事业单位退休经费支出6,600.00元；干部职工失业保险支出2,075.58元；残疾人就业和扶贫支出10,479.00元；

9.卫生健康（类）支出184,558.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于行政事业单位医疗117，882.80元；工伤保险4,436.19元；疫情防控卡点工作经费支出50,000.00元；计划生育宣传员补助12,240.00元；

10.节能环保支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%；主要用于绿美乡村建设奖补专项资金支出200,000.00元；

11.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于垃圾清运费支出100,000.00元；

12.农林水（类）支出11,333,877.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.64%。主要用于农业综合服务中心工作人员工资支出1,323,553.00元；农业综合服务中心及村委会日常办公费、接待费、差旅费、劳务费、村委会人员生活补助、对个人和家庭的补助等相关经费支出1,337,642.30元；农村厕所革命改造专项资金支出417,300.00元;新一轮退耕还林补助资金及天然林停伐补助资金支出3,110,000.00元；水利救灾专项资金支出30,000.00元；2020-2021年第一批农村无害化卫生户厕所改造建设补助专项资金支出204,200.00元；柏林乡箐脚道路硬化专项资金450,000.00元；农村村小组公厕改造建设专项资金支出433,000.00元；甘蔗产业配套建设专项资金支出95,700.00元；柏林乡低效油茶林改造项目资金支出152,000.00元；2022年美丽乡村示范创建文化旅游产业类项目资金支出900,000.00元；柏林乡生态旅游产业示范项目建设专项资金支出1,600,000.00元;柏林乡中草药种植基地引水灌溉工程建设专项资金支出130,000.00元；扶持壮大村集体经济项目资金支出500,000.00元；柏林乡人居环境提升专项资金支出91,882.00元；2022年“五分钱”工程项目缺口专项资金支出255,600.00元；柏林老克田村小组乡村文化振兴项目专项资金支出20,000.00元；2022年三类监测对象低收入群体补短板专项资金支出208,000.00元；村委会工作经费支出75,000.00元；

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出321,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于柏林乡干部职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。要用于党中央自然灾害生活补助资金支出20,000.00元；

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为274,200.00元，支出决算为161,440.27元，完成年初预算的58.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算110,179.27元，占总支出决算的68.25%；公务接待费支出决算51,261.00元，占总支出决算的31.75%，具体是国内接待费支出决算51,261.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县柏林乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为274,200.00元，支出决算为161,440.27元，完成年初预算的58.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为110，179.27元，完成年初预算的73.45%；公务接待费支出决算为51,261.00元，完成年初预算的41.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为公务用车维护费支出较预算减少，接待过程中实行厉行节约原则，必要的接待才进行接待，所以年度接待费决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,303.73元，下降12.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变动；公务用车购置费支出决算0元，无变动；公务用车运行维护费支出决算减少5,465.73元，下降4.73%；公务接待费支出决算减少17,838.00元，下降25.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为2022年公务用车维护费及保费支出减少，2022年实行厉行节约的原则，必要的接待才进行接待，而且大多接待发生在机关食堂，所以支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。柏林乡2022年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于柏林乡开展乡级相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次393人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控工作相关检查、上级对柏林乡人居环境整治提升相关工作的检查、上级对涉农扶贫项目的检查、相关上级单位对对应工作项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的各类检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县柏林乡2022年机关运行经费支出466,303.72元，比上年增加67,553.72元，增长16.94%,增长的主要原因为2022年柏林乡创建省级卫生乡镇及各美丽乡村项目建设、绿美小集镇建设等工作增加，相关的运行经费支出增加，又因2022年柏林乡干部职工人员有变动，较2022年人员有所增加，所以相关的人员办公经费支出相应增加，故2022年机关运行经费比2022年增加。部门机关运行经费主要用于柏林乡机关事业单位及参公管理单位的日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州西畴县柏林乡资产总额13,650,467.07元，其中，流动资产4,419,624.53元，固定资产原值9,204,531.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值26,311.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少524,892.34元，其中固定资产增加53,102.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额59,722.00元，其中：政府采购货物支出59,722.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年柏林乡其他收入为5,447,871.67元，具体为各类惠农惠民财政补助资金收入、公益性岗位人员工资收入 、农业、林业项目资金收入及其他乡级项目收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262303000601111