监督索引号53262303300200101000

目录

第一部分  西畴县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关农村公路管理养护的政策、法规、制度以及上级主管部门的批示、安排、决定等；按照州、县签订的“养护责任书”内容和要求，编制本辖区内农村公路管理养护工作计划；组织农村公路养护工程的招投标和工程发包工作，并实施监督管理；对各乡镇农村公路养护管理进行督促、指导、检查；健全各类公路养护技术档案，按时编制上报各项统计报表；根据相关法律法规的授权，从事公路管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.稳路况，夯实养护主业

（1）强化日常养护。日常养护工作：一是认真贯彻落实“有路必养、养必到位”的工作要求，建立权责明确、事权明晰的县、乡、村“三位一体”养护管理制度，全县农村公路列养率达100%；二是按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，按照年初制定的日常养护工作计划，采取竞争性报价、分（条）段承包养护的方式，与13名承包养护人员签订县道养护合同；与9个乡镇签订农村公路乡、村道养护管理责任书，逐级分解落实责任，明确管理养护任务目标，并进行严格的量化和考核，确保全县农村公路管理养护落到实处，切实解决好群众出行难、运输难问题。三是按照实现全县农村公路“有路必管、有路必养，管必到位，养必见效”的目标，自“路长制”工作实施以来，初步形成了制度化、常态化的管理运行机制。四是完善应急预案和相关工作机制，充分做好机械、设备、材料等物资和人员准备工作，从5月至10月汛期结束，共安排干部职工17人轮流，实行24小时值班制度，做到科学应对，及时妥善处置，确保信息畅通并及时上报。及时对路面损坏、路基缺口、涵洞、标志标牌开展调查工作，为更好地完成汛期农村公路养护工作、保障群众出行奠定基础，并指导督促乡镇按时按质完成业务工作。   

（2）全面实行“路长制”管理。明确县、乡、村三级管养责任，在公路显眼位置设立路长公示牌，明确路长职责、公路概况、管理保护目标、监督电话等内容，接受社会监督。截至本年底，全县共完成“路长制”公示牌更新149块，其中县道52块，乡道71块，村道26块，完成“路长制”公示牌设置100%。

（3）绿美农村公路建设。按照美丽公路三年工作计划，2022年至2024年，西畴县计划实施26条（段）共413.417公里农村公路“绿美公路”建设，其中：2022年实施兴大线、团大线、卖茅线等8条（段）共115.671公里，截至到本年底已全部完工；投入资金60余万元，完成兴街高速收费站至二级公路绿美交通建设。

（4）筑牢安全生命防护工程。积极改善农村道路交通安全条件，加大农村公路安防工程、养护工程和危桥改造工程建设。

安防工程：2022年计划投资241万元，实施漂达线、龙坪线、达清线等7条（段）村道安防工程，整治隐患里程34公里。截至到本年底完成龙坪线（5.094公里）和小白线（10.38公里）施工，共计15.474公里。项目资金已拨付20万元。

养护工程 ：计划投资532万元，实施柏马线、鸡洪线2条（段）农村公路绿化；实施龙大线、兴大线、龙石线等9条（段）农村公路路面修复及路基缺口修复。到本年底还在施工，项目资金已拨付162万元。

取消政府还贷二级公路收费补助公路养护项目：计划投入资金132万元，实施鸡太线、鸡洪线2条（段）农村公路路面修复。到本年底还在进行施工，项目资金未到位。

2.强法制，加强路域环境整治

一是积极对国省干线、农村公路沿线可视范围的乱搭乱建、露天垃圾和破旧遮阳网等开展清理整治工作。截至本年底，共出动车辆24辆次，人员72人次，排查整治破旧遮阳网共19条（段）74处3843平方米；制止乱堆乱放、乱挖乱占行为10处，清除堆放物品和杂物20余处。

二是落实公路路域环境整治，对辖区农村公路进行以清理垃圾、杂草、路面修复为主要内容的环境整治行动，明确人员，制定了工作机构及工作方案。结合2022年路政宣传月活动，采取播放广播、发放宣传资料等方式做好宣传动员工作，悬挂张贴宣传横幅或海报、电子显示屏滚动播放标语25条，摆放展板2块，发放宣传材料700余份，现场接受群众咨询57余人，出动宣传人员16人次，进企业、集镇、工地、场站、学校场所宣传3次，路域环境得到进一步提升。

三是开展公路沿线宣传广告清理工作，对革岔至漂漂、漂漂至柏林、兴街至三光等9条（段）公路沿线宣传广告牌开展了摸底调查，共排查出公路沿线广告牌138块（其中：国省道107块、农村公路31块），需拆除106块，需更换、维护32块。截至本年底，排查出的31块农村公路沿线广告牌，已拆除23块，林草局自行更新4块，沿线石场自行更新更换4块，农村公路沿线广告牌清理工作已完成。

3.抓重点，做好汛期应急保障

完善应急预案和工作机制，对辖区重点路段、危险路段、急弯陡坡、临水临涯等易发生安全事故路段的附属设施、标识标牌等进行排查并建立台账，充分做好机械、设备、材料等物资和人员准备工作。从5月至10月汛期结束，安排干部职工17人轮流，实行24小时值班制度，做到科学应对，及时妥善处置，确保信息畅通并及时上报。截至本年底，共造成水毁路基7700立方米，路面损坏53000余平方米，坍方50处共7555立方米，挡墙坍塌30处共4241立方米，路线中断6条（段），造成经济损失680.9万元。累计投入人工506个，出动机械台班30个，清除坍方50处7555立方，修复路面5万余平方米，设置安全警示标志168棵，投入水毁修复资金150余万元，中断公路已全部抢通，切实提高农村公路防汛能力和安全通行能力。

4.重防治，确保农村公路桥涵管理规范化

制定了《西畴县农村公路桥梁养护管理制度》、《西畴县农村公路桥梁养护工程师制度》，对全县列入管养的19座桥梁实行全面监管，建立桥梁卡片档案和危桥档案，采取“统一领导、预防为主、安全至上”的工作方针，对每座桥梁设置了桥梁的限载、限速及安全警示标志；并严格按照桥梁管养制度对桥梁进行定期检查和养护管理，对全部列入管养的桥梁进行全面排查，努力提高桥梁的耐久性和安全性，确保桥梁安全畅通运行。

5.严监管，加强工程质量安全监督

一是完善管理制度，层层落实责任。制定《农村公路养护工程管理办法》，明确责任，规范管理考核办法。二是严把项目入库和设计关口。以创建“平安”农村公路为抓手，严格招投标程序，优选有资质的施工单位，做到精细调查、科学规划。三是严格程序，强化督查。强化安全、质量和进度控制，通过加大巡查和整改力度，督促项目施工单位落实安全生产责任制度，及时发现项目建设中存在的技术质量问题，及时制止和纠正不规范的施工行为，对不按规范要求施工的要求及时整改到位，监督覆盖率达100%，有效保证了施工质量合格、安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办、财务室、技术办、养护办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县地方公路管理段

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县地方公路管理段2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：西畴县地方公路管理段没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

西畴县地方公路管理段没国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县地方公路管理段部门2022年度收入合计9,057,418.15元。其中：财政拨款收入8,995,045.88元，占总收入的99.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入62,372.27元，占总收入的0.69%。与上年7,969,343.04元相比，收入合计增加1,088,075.11元，增长13.65%。其中：财政拨款收入（比上年1,869,343.04元）增加7,125,702.84元，增长381.19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入（比上年6,100,000元）减少6,037,627.73元，下降98.98%。主要原因是分析本年度收入增加的主要原因是本年度农村公路日常养护补助资金比上年度增加。上年度部分财政拨款是由县交通局转拨我单位，本年度是县财政直接拨我单位账户，导致财政拨款较上年度增加，上年度部分项目资金由县交通局转拨我单位，本年度由财政直接划拨，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县地方公路管理段部门2022年度支出合计16,275,307.47元。其中：基本支出1,986,734.06元，占总支出的12.21%；项目支出14,288,573.41元，占总支出的87.79%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年9,788,939.19元相比，支出合计增加6,486,368.28元，增长66.26%。其中：基本支出（比上年1,924,697.24元）增加62,036.82元，增长3.22%；项目支出（比上年7,864,241.95元）增加6,424,331.46元，增长81.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析本年度项目支出整体增加，因为增加危桥、安防项目，导致项目支出增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县地方公路管理段正常运转的日常支出1,986,734.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,884,932.82元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,801.24元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县地方公路管理段为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,288,573.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.文交管养〔2018〕2号2018年第一批农村公路生命安全防护工程省补资金3,779,330.96元。

2.文交发〔2018〕110号2018年大中修资金6,728.59。

3.文财建〔2018〕71号四好农村路建设省级补助资金1,733,490.04元。

4.西财预〔2020〕268号生命安全防护工程补助资金1,250,055.00元。

5.西财建〔2020〕110号2019年交通转移支付用于四好农村路示范县补助资金57.00元。

6.西财建〔2021〕24号、文财建〔2021〕32号2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金500,000.00元。

7.西财预〔2022〕301号、文财建〔2019〕19号农村公路日常养护补助资金2,923,411.82元。

8.西财建〔2022〕11号、文财建〔2022〕19号2022年农村公路养护补助资金3,320,000.00元。

9.西财建〔2022〕6号、文财建〔2022〕18号2022年农村公路日常养护省级补助资金105,000.00元。

10.西财建〔2022〕12号、文财建〔2022〕20号2022年省道及农村公路专项养护补助资金的通知600,000.00元。

11西交请〔2022〕47号补助三大公路西畴段水毁修复资金9,600.00元。

12.西财建〔2022〕3号、文财建〔2022〕8号公路灾损抢修保通项目结转资金60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,996,045.88元，占本年支出合计的55.27%。与上年1,924,621.84元相比增加7,071,424.04元，增长367.42%，主要原因分析由于上级补助安防项目、养护中修项目资金增加，导致项目支出增加；人员增加，人员经费增加，公用经费增加，所以本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出257,472.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于事业单位在职人员及退休人员社会保险、工伤生育保险、丧葬补助费和定期抚恤金。

9.卫生健康（类）支出38,276.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出8,587,327.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.46%。主要用于农村公路养护、公路巡查、项目建设中车辆运行维护及相关工作开展经费，在职人员工资。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出112,969元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为36,294.24元，完成年初预算的145.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35,988.24元，占总支出决算的99.16%；公务接待费支出决算306.00元，占总支出决算的0.84%，具体是国内接待费支出决算306.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为36,294.24元，完成年初预算的145.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,988.24元，完成年初预算的179.94%；公务接待费支出决算为306.00元，完成年初预算的6.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度单位车辆云H61232故障进行维修，公务用车维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年32,564.71元增加3,729.53元，增长11.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算（比上年31,093.71元）增加4,894.53元，增长15.74%；公务接待费支出决算（比上年1,471.00元）减少1,165元，下降79.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位车辆云H61232故障进行维修，公务用车维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公路日常养护巡查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路日常养护半年养护检查和年终养护考核检查接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县地方公路管理段部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年对比没有变化，主要原因分析根据机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本单位属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县地方公路管理段部门资产总额7,850,323.77元，其中，流动资产7,771,544.91元，固定资产78,778.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年7,582,107.84元相比，本年资产总额增加268,215.93元，其中固定资产比上年104,516.83元减少25,737.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额36,037.02元，其中：政府采购货物支出2,625元；政府采购工程支出33,412.02元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县地方公路管理段2022年度部门决算公开（决算报表）.xls

监督索引号53262303300200101111