监督索引号53262303300801000

目录

第一部分  西畴县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；组织拟订全县投资促进、区域经济合作相关政策；研究拟订全县投资促进发展规划、年度目标并提出政策、措施和建议，组织实施。

2.开展全县投资促进对外宣传工作，负责发布西畴县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.负责全县招商引资大会等大型招商引资活动的具体承办工作；负责国内外企业来西畴的投资考察协调服务工作；负责承办县政府外出招商等商务考察工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.为招商引资项目提供全程服务。

5.负责建立、管理县级招商引资项目库，并做好省、州级重点招商项目的筛选、报审等工作。

6.负责云南省国内合作统计VPN网路直报系统的信息填报及统计、分析工作。

7.负责招商引资干部队伍的业务培训工作。

8.完成县委、县政府和上级单位及领导交办的其他工作。

(二）2022年度重点工作任务概述

2022年州下达我县招商引资任务30亿元（其中：省外任务20亿元；省内州外10亿元），外资任务10万美元。截至2022年12月，我县共实施国内合作项目25个，协议投资总额105.49亿元，同比增长43.96%。引进省外实际到位资金20.12亿元，同比增长138.44%，增速排名全州第一；实际利用外资18万美元，完成年度计划的180%，引进外资实现“零突破”。1.聚焦产业培育壮大综合实力。紧紧围绕轻工业制造、绿色新能源、现代农业、康养旅游等产业布局，研究制定县级产业招商指导目录，谋划整理招商引资项目37个，围绕产业链延伸开展招商，以投资5亿元以上重大项目为重点，提出打火机产业链、信息产业园、集中式光伏发电等重点招商项目10个。2022年共接待来西实地考察客商70批次86家企业，对接洽谈项目77个。促成合作新签约项目7个。2.做好“走出去”和“请进来”。强化“一把手”招商、市场化招商，2022年县党政“一把手”共赴上海、浙江、贵州、四川、湖北、福建等地外出招商12次，会见来西实地考察客商70批次86家企业，对接洽谈项目77个。促成合作新签约项目7个：新桐产业发展合作协议、西畴县绿色新能源产业园项目投资合作协议、西畴县生姜系列产品加工项目投资合作协议、西畴县兴街镇智慧农贸商业中心建设项目投资协议、西畴县新能源资源配置项目、西畴县农林废弃物综合利用中心建设项目合作协议、云南省文山州西畴县抽水蓄能项目投资开发协议，协议投资额105.8亿元。3.全面布局新能源产业发展集群。紧盯“打造极具优势的绿色工业产业链”工作目标。由深圳市中鑫泰投资发展有限公司牵头打造新能源闭环型产业链，引进入驻企业8家以上。项目总投资27亿元，分两期进行，其中一期主打新能源电池产业，二期主打半导体产业。项目达产后综合营业收入预计达到100亿元以上，综合税收预计达2.5亿元以上，预计带动西畴就业3000人以上。4.实施招商服务和营商环境双提升。树牢“政府围着企业转，企业有事马上办”的宗旨意识，健全优化营商环境服务重点企业重点项目工作机制，县处级领导和部门主要领导主动走出“机关”，主动为56户重点企业登门服务，宣传投资政策措施，掌握企业发展状况，激发企业内生动力，促进企业扩大投资和再生产，增强企业获得感。研究完善招商引资机制，制定出台《西畴县招商引资奖补办法（试行）》、《西畴县聘请产业招商顾问管理办法（试行）》。打造优质营商环境，着力构建“亲”“清”新型政商关系。坚决整治政府招商引资承诺兑现不到位问题。规范招商引资行为，推进“诚信招商”。通过自检自查、设立举报电话、发文发函征集、走访企业核查等方式，深入开展政府招商引资承诺兑现不到位问题排查清理。排查清理阶段共排查招商引资合同（协议）45份，其中：排查清理违法违规无效合同（协议）8份；共涉及招商引资承诺未兑现问题4个，7月底，已全部兑现完毕（其中已兑现资金问题3个，涉及资金兑现620.3万元，兑现用地承诺1个）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，综合股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县投资促进局2022年度收入合计3,369,931.79元。其中：财政拨款收入3,369,931.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加734,000.77元，增长27.85%。其中：财政拨款收入增加734,000.77元，增长27.85%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是根据西委〔2022〕216号文件，单位调入1名人员,工资、津贴补贴、办公经费相应增加和2022年增加深圳市中鑫泰投资发展有限公司一期招商引资服务工作经费。

二、支出决算情况说明

西畴县投资促进局2022年度支出合计3,354,251.59元。其中：基本支出869,940.79元，占总支出的25.94%；项目支出2,484,310.8元，占总支出的74.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加589,615.07元，增长21.33%。其中：基本支出减少95,146.23元，下降9.86%；项目支出增加684,761.3元，增长38.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因支付深圳市中鑫泰投资发展有限公司一期招商引资服务工作经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县投资促进局正常运转的日常支出869,940.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出828,004.29元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,936.5元，占基本支出的4.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,484,310.8元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目是招商引资工作经费2,484,310.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,354,251.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加589,615.07元，增长21.33%，主要原因是支付深圳市中鑫泰投资发展有限公司一期招商引资服务工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,999,075.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.41%。主要用于“201（类）－13（款）-08（项）招商引资2,286,821.80元，主要用于差旅费、公务接待费、其他商品服务的支出；“201（类）－13（款）-50（项）事业运行”712,253.50元，主要用于工资福利支出、津贴补贴。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出89,875.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出89,572.16元，用于单位缴纳养老保险费用的支出；“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出303.05元，用于单位失业保险支付。

9.卫生健康（类）支出17,553.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗16,856.00元，用于职工基本医疗保险缴费；“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出697.08元，用于单位工伤保险支付。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出50,259元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金50,259.00元，用于公积金支付。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出197,489元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于“229（类）－99（款）-99（项）”其他支出197,489.00元，用于商务接待等其他商品服务的支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,469元，完成年初预算的97.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,469元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,469元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,469元，完成年初预算的97.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,469元，完成年初预算的97.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是西畴县投资促进局严格按照指标节约使用“三公”经费，决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,031元，下降96.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少47,031元，下降96.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是西畴县投资促进局2022年度公务接待次数及接待人数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县、到我县学习交流工作经验等工作所发生的费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县投资促进局2022年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县投资促进局资产总额106929.03元，其中，流动资产38,200.03 元，固定资产68729元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105919.03元，其中固定资产增加68729元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：是指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7.年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.年初预算数：是指经同级财政部门批复的年初预算数。

10.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县投资促进局20231012030112934.xls

监督索引号53262303300801111