监督索引号53262303300101000

目录

第一部分  西畴县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；牵头研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展;会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

3.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，管理国家和省州列名管理的重要商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责政府定价目录内由县级制定价格的成本监审工作、全县价格管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

4.负责投资综合管理。拟定全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排中央、省、州分配投资的财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调和指导。

5.指导和推进全县总体经济体制改革。承担全县经济体制改革的重大问题研究，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；推进优化营商环境相关工作。

6.统筹推进“数字西畴”建设。组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等工作；承担推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观调控。

7.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；推进重大基础设施建设发展，研究并协调农业农村经济和社会发展的有关重大问题；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8.承担分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；统筹推进全县美丽县城和特色小镇建设工作；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作；组织实施易地扶贫搬迁工作。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门拟订县储备物资品种目录发展规划。

10.组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；承担研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；牵头开展社会信用体系建设。

11.研究能源发展重大问题；拟订相关能源发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；拟定有关改革方案，推进能源体制改革，提出能源发展和改革重大问题的措施建议。

12.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划，提出资源节约和综合利用政策，协调资源节约和综合利用的重大问题。

13.拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责县级储备粮行政管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14.做好全县人才发展与经济社会协调发展方面的衔接工作，牵头抓好全县项目人才队伍建设。参与全县人才发展战略研究、总体规划制定、重要政策统筹、培养工程策划、重点人才培养等；组织实施特色产业技术人才培养工程；推进项目聚才、项目引才工作。

15.承担行业范围内安全生产监管、组织、协调等工作。

16.与西畴县交通运输局、西畴县工信商务局、西畴县卫生健康局、西畴县医疗保障局、西畴县市场监督管理局、西畴县审计局和西畴县农业农村和科学技术局的职责分工。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济运行方面。重点抓好疫情防控、产业发展、“两山”创新实践、项目攻坚、脱贫成果巩固与乡村振兴、城乡一体化、社会事业、扩大开放等8个方面的工作。    2.固定资产方面。认真领会中央财经工作会议、稳住经济大盘工作会议等精神，紧盯国家宏观政策、重点支持领域和投资方向，立足我县实际，围绕“三个定位”、“西畴精神”、“三张牌”、“两山”实践创新，指导好部门精心谋划储备一批中央预算内、省预算内、地方专项债券项目。同时谋划好招商引资项目，加大招商引资力度，特别是产业项目招商，以此缓解当前的固定资产投资过度依靠政府投资。    3.粮食工作方面。一是严格落实涉粮整改主体责任，全面统筹对接协调各整改单位，逐项梳理、逐一排查，全面查缺补漏，对标存在问题，对表整改标准，持续加劲加力，有针对性抓整改落实，以更高要求，从严从细从实抓后续整改工作，确保相关反馈问题一个不落整改到位、见底清零。深入科学分析研判农业水价综合改革存在的问题和困难，加大资金的筹措力度，强化部门之间的协调配合，拿出过硬的措施，切实推动农业水价综合改革取得实效。加快推进储备库项目贷款办理进度，争取尽快化解项目建设缺口资金难题。二是认真履行粮食主管部门职责，加大粮食安全基础设施、粮食流通、粮食企业改革、粮食安全行政首长责任制考核、制度建设、应急保供能力等重点工作的推进力度，强化部门的协调联动，切实发挥好监管合力，抓好县级储备粮从收购、储存、轮换、销售等各环节的监管，科学管理、规范运行，确保县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全，真正做到“储得进、管得好、调得动、用得上”。三是依法切实履行粮食行政管理职责，加强监督检查，规范收购市场秩序，切实维护农民利益。坚持依法管粮，积极营造良好的市场环境，确保粮油市场平稳运行。四是认真履行粮食行政首长负责制考核牵头单位职责，做好州人民政府对我县的考评迎检工作。五是强化粮食应急体系建设，保障粮食供应安全。充分利用和整合现有资源，以放心粮油店、经营粮油的超市为重点，按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则，加强粮食应急供应体系的建设，为应对各种自然灾害、突发事件和市场异常波动等条件下的粮食应急保供提供保障。        4.能源工作方面。一是加快新能源开发力度。加快推进全县屋顶分布式光伏发电开发项目前期工作，年内达到开工条件。二是持续推进充电桩基础设施建设。结合发展实际，加快推进马家地停车场、阳光佳苑小区停车场、农科局停车场和9个乡（镇）充电桩基础设施建设，为新能源汽车普及打下基础。    5.经济体制改革方面。重点加快推进重要改革试点任务和经济体制改革领域改革任务落实落地，抓好各成员单位改革事项推进，督促各成员单位抓好落实。    6.信用体系建设方面。定期做好信用数据归集质量监测，抓好信用体系建设工作培训，要求成员单位积极做好数据录入。    7.价格方面。以《云南省定价目录》、《政府制定价格听证办法》、《云南省重大行政决策程序规定》等为依据，重点做好执行政府定价、政府指导价的重要民生商品和服务价格制定工作，推动重要民生商品价格调控机制建立和物价上涨价格联动机制的实施，解决重大民生问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、经济发展股、投资和能源管理股、农村经济和社会发展管理股、粮食和物资储备管理股、价格收费管理股（价格认证中心）。所属事业单位1个，即西畴县重点项目管理中心。

（二）决算单位构成

纳入西畴县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县发展和改革局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县发展和改革局部门2022年度收入合计5,394,145.58元。其中：财政拨款收入5,394,115.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入29.71元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少886,166.76元，下降14.11%。主要原因是减少项目前期工作经费。

其中：财政拨款收入减少856,155.07元，下降13.7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少30,011.69元，下降99.9%。主要原因是今年其他收入只有税务返还手续费，无其他部门的经费补助。

二、支出决算情况说明

西畴县发展和改革局部门2022年度支出合计5,394,138.67元。其中：基本支出2,946,981.99元，占总支出的54.63%；项目支出2,447,156.68元，占总支出的45.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少24,818,566.7元，下降82.15%。主要原因是项目前期工作经费减少。其中：基本支出减少1,306,756.6元，下降30.72%；项目支出减少23,511,810.1元，下降90.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,946,981.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,841,813.62元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,168.37元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,447,156.68元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支分别是：西财预〔2022〕7号重点项目开工经费173500元；西财预〔2022〕7号专家评审经费6000元；西财文〔2022〕15号安全抽检经费2530元；西财预〔2022〕229号张芳香一次性抚恤金202819.2元；西财建〔2022〕34号公共充电设施经费396000元；西财农〔2022〕5号易地搬迁后续产品扶持经费360000元；西财预〔2022〕301号粮食企业春节慰问费29352元；西财预〔2022〕7号2022年度粮食风险保障项目资金1276955.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,394,115.87元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少24,781,609.89元，下降82.12%，主要原因是项目前期工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,303,364.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.7%。主要用于人员工资发放、死亡抚恤经费等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出839,189.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.56%。主要用于归口管理单位的社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出48,421.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于单位人员基本医疗险、大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出396,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展（西财建〔2022〕34号公共充电设施经费）。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出360,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于人口较多安置区易地扶贫搬迁后续产业扶持（西财农〔2022〕5号）易地搬迁后续产品扶持经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出140,834元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于人员公积金缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出1,306,307.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%。主要用于西畴县粮食仓库建设经费。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000元，支出决算为6,924元，完成年初预算的15.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,924元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,924元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    西畴县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000元，支出决算为6,924元，完成年初预算的15.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,924元，完成年初预算的15.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情影响接待减少，节约开支，减少支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,586元，下降52.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少7,586元，下降52.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巡查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县发展和改革局部门2022年机关运行经费支出105,145.57元，比上年减少834,301.25元，下降88.81%,主要原因有些经费今年没有及时清算。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县发展和改革局部门资产总额784091.67元，其中，流动资产109817.67元，固定资产674274元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,000元，其中：政府采购货物支出9,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2022年发改局决算公开20231012094846023.xls

监督索引号53262303300101111