监督索引号53262303301100501000

目录

第一部分  西畴县香坪山国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县香坪山国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；完成党委、政府及林业行政主管部门安排的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.安全生产工作。林场结合工作实际，认真学习贯彻落实县委县政府有关会议精神，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对安全生产工作的统一领导，层层签订责任状，抓好安全生产的落实。

2.脱贫攻坚工作。做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控和脱贫攻坚工作；抓好扶贫对象动态管理工作。

3.意识形态工作。一是加强理论学习；二是加强思想教育。

4.切实做好2022年度森林资源保护管理迎考核工作。一是积极做好林场森林资源保护管理考核迎省检工作；二是加强基础设施建设，实施对场部的房屋补漏、挡墙的维修加固及各管护站7个旱厕的改造等工程。

5.普法工作。一是成立普法依法治理工作领导小组，切实把普法工作纳入重要议事日程，确保该项工作顺利推进；二是制定普法工作计划，学法用法制度、学法培训计划和普法活动方案，使普法依法治理工作具有可操作性；三是把法律知识的学习纳入中心组学习的重要内容，每年安排中心组学法不少于2次；四是通过展板文字介绍、照片图表展示、挂宣传标语、宣传画册、挂宣传横幅等形式，在广大居民中进行了法制宣传教育。

6.信访工作。一是成立信访维稳工作领导小组，制定信访工作方案，做好来访人员工作，坚持矛盾纠纷按时报告制度，促进了内部矛盾排查调处规范化、制度化、经常化的长效机制，极大的维护了林场的和谐稳定发展；二是完善工作制度，进一步巩固和完善了集中接访、平常接待、联席会议、领导包案、干部下访、平时掌握和集中排查，来信来访登记，信息报送，结案回访。

7.保密工作。一是认真落实日常收发文登记管理、文件借阅传阅管理、计算机使用管理等制度，严格把好文件的入口关和出入关；二是加强对废旧文件集中清理销毁制度。

8.森林资源管护工作。（1）森林防火；在进入森林防火高火险期，林场抽调工作人员在北沙坡、香坪山坪山旅游区北门设立森林防检查点，对入山人员和车辆进行100%的实名登记检查，收缴火种，共登记入山车辆450车次，人员900人次，确保火种不入山、林区不用火，保障了林场森林防火安全。（2）加强基层防控能力建设；（3）森林资源保护；一是参与完成鸡冠山省级森林公园保护地优化整合堪界外业工作；二是完成香坪山公路滑坡绿化治理工作；三是完成科普教育基地、森林公园相关报表的报送工作；四是认真报送国有林场森林资源数据；五是完成公益林管护合同、聘用合同的签订工作。（4）抚育间伐工作；为规范林木采伐程序，科学管理森林资源，林场组织技术人员进行实地踏勘，编制完成了《西畴县香坪山国有林场抚育间伐作业设计书》，总面积486亩，采伐株数1768株，采伐蓄积量93m ³，出材量65m ³，间伐树种为杉木。    

9.项目具体实施工作。（1）鸡冠山森林管护道路项目。项目总投资623万元，中标资金是619余万元，根据西畴县发展和改革局文件（西发改〔2017〕33号），由于该项目在进行招标审计时出现二次搬运费资金调整为1093万元，步道总长5.65公里，现青石板路已铺设完工；（2）北门服务中心停车场项目。项目预计总投资1382万元。目前，北门服务中心停车场项目基础开挖及场地平整已完成，其他收尾工作正在有序推进。西大门服务中心停车场建设项目征地拆迁工作已完成，该项目工作正在抓紧施工中。（3）大地湖基础设施建设项目。总投资700.8余万元，根据西畴县发展和改革局文件（西发改〔2016〕101号）号，该项目首期工作已完成，后续工作正在有序推进中。该项目是我县旅游业发展的重大举措。（4）香坪大道绿化美化。该项目年底完工并投入使用。（5）鸡冠山森林公园。配合设计单位做好《西畴县香坪山鸡冠山省级森林公园总体规划》和《西畴县香坪山鸡冠山省级森林公园资源调查报告》的编制等工作，正在实施木屋酒店建设。（6）林长制改革。认真贯彻落实以主要领导负责制为核心的林长责任制，建立场、管护站两级林长制体系，突出“建、管、防、保”并举，构建责任明确、协调有序、推进有力、监管严格的森林资源保护发展责任体系，为林业高质量发展和生态文明建设发挥示范引领作用，为建设美丽西畴奠定生态基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共10个内设机构，包括：3个办公室（综合办公室、森林资源防火及保护办公室、财务办）6个管护站（法郎、老胖箐、香坪山、新坪寨、中寨、箐门防火检查站）1个管护点（木兰园）；所属差额财政补助事业单位1个，分别是：西畴县香坪山珍稀树种培育中心。

（二）决算单位构成

纳入西畴县香坪山国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.西畴县香坪山国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县香坪山国有林场部门2022年度收入合计5,522,162.92元。其中：财政拨款收入5,522,162.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少400,961.13元，下降6.77%。其中：财政拨款收入减少400,961.13元，下降6.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

西畴县香坪山国有林场部门2022年度支出合计5,522,162.92元。其中：基本支出5,222,162.92元，占总支出的94.57%；项目支出300,000元，占总支出的5.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少504,613.33元，下降8.37%。其中：基本支出减少804,613.33元，下降13.35%；项目支出增加300,000元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县香坪山国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,222,162.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,031,732.84元，占基本支出96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190,430.08元，占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县香坪山国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000元。其中：基本建设类项目支出300,000元。具体项目用于箐门管护用房拆除重建，支付完成100%及项目竣工验收完成投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县香坪山国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,522,162.92元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少504,613.33元，下降8.37%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出666,691.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出102,834.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4,472,105.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。主要用于事业机构、其他林业和草原支出。   

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出280,532元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33，000元，支出决算为30,255元，完成年初预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算255元，占总支出决算的8%，具体是国内接待费支出决算255元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县香坪山国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000元，支出决算为30,255元，完成年初预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为255元，完成年初预算的8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位资金短缺。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,986元，增长382.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加23,731元，增长378.55%；公务接待费支出决算增加255元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老化年久失修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县香坪山国有林场部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年对比没有变化，主要原因分析根据机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本单位属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县香坪山国有林场部门资产总额16042444.32元，其中，流动资产3797490.00元，固定资产1676876.60元，对外投资及有价证券10568077.72元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2763926.85元，其中固定资产减少82893.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县香坪山国有林场2022年度决算公开表.xls

监督索引号53262303301100501111