监督索引号53262300236101100000

目录

第一部分 西畴县莲花塘卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县莲花塘卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县莲花塘卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置情况

根据国家卫计委相关文件要求，西畴莲花塘卫生院设有办公室、财务科、综合科、公共卫生科4个控制科室。

（三）重点工作概述

加强医德医风建设，提升妇幼保健综合服务能力

县莲花塘卫生院坚持以病人为中心，以群众满意为出发点和落脚点，着力提升医疗保健服务水平，持续改进医疗保健技术服务力量，大力弘扬高尚医德，强化行业作风建设，切实做到“服务好、质量好、医德好、群众满意”的医院。

2022年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次22717人次，收治住院病人422人次，事业收入304.33万元；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务

取得成效：1、医疗服务工作方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果。

2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、健康生活有人指导等效益。

3、精准扶贫（健康扶贫）、家庭医生签约工作方面：我单位职工对口精准识别户进行挂钩帮扶，根据国家脱贫攻坚十大脱贫路径有序指导帮扶，2022年开展家庭医生签约3727人，辖区人口：23066人，签约率达16.16%。

4、新冠肺炎疫情防控方面：2022年我单位共计接种第一剂新冠疫苗583针，第二剂594针，第三剂7309针，第四剂192针。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入510.73万元，其中：一般公共预算390.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入120万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    与上年对比增加212.82万元，增长41.67%。主要原因是2023年预算编制将事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入390.73万元，其中:本年收入390.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.73万元（本级财力390.73万元，专项收入0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比增加92.82万元，增长31.16%。主要原因是正常招聘录用人员、2022年调入事业人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 510.73万元。财政拨款安排支出390.73万元，其中：基本支出390.11万元，与上年对比增加92.82万元，增长31.16%，主要原因是正常招聘录用人员、2021年调入事业人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；项目支出,120.62万元，与上年对比整加120.62万元，增长100%，主要原因是2023年预算编制将事业收入、遗属生活补助纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32.03万元，主要用于单位退休人员的退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.94万元，主要用于单位在职职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.47万元，主要用于单位在职职工的职业年金支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.56万元，用于在职职工的失业保险支出。

卫生健康支出- 基层医疗卫生机构-乡镇卫生院251.12万元，主要用于西畴县莲花塘卫生院在职职工工资福利支出及单位日常工作事务支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.27万元，主要用本单位在职职工医疗保险支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要用于在职职工的工伤及大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.71万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资92.42万元（其中：基本支92.42万元，项目支出0万元）。

津贴补贴28.92万元（其中：基本支出28.92万元，项目支出0万元）。

奖金7.65万元（其中：基本支出7.65万元，项目支出0万元）。

绩效工资117.53万元（其中：基本支出117.53万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费36.94万元（其中：基本支出36.94万元，项目支出0万元）。

机关事业单位职业年金缴费18.47万元（其中：基本支出18.47万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费20.09万元（其中：基本支出20.09万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.73万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元）。

住房公积金27.71万元（其中：基本支出27.71万元，项目支出0万元）。

工会经费4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）。

退休公用经费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

退休费31.79万元（其中：基本支出31.79万元，项目支出0万元）。

遗属生活补助0.62万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.62万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年预算无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年预算无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县莲花塘卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，较上年没有增减变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县莲花塘卫生院2023年无因公出国（境）费预算，与2022年对比没有增减变化。

（二）公务接待费

西畴县莲花塘卫生院2023年公务接待费预算，与2022年对比没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县莲花塘卫生院2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年对比没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属生活补助预算0.62万元，预算人数1人，按月平均发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县莲花塘卫生院资产总额713.07万元，其中，流动资产263.38万元，固定资产449.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加112.98万元，其中固定资产增加42.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算表，项目支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无政府性基金预算支出预算表，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无政府购买服务预算表，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无省对下转移支付，故《省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无省对下转移支付，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县莲花塘卫生院20230222024819035.xlsx

监督索引号53262300236101100111