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目录

第一部分 西畴县第一人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县第一人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县第一人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县第一人民医院建于1951年8月，经过60多年的发展，现也成为一所集医疗急救、教学科研、预防保健和康复于一体的综合性二级甲等医院，承担全县20.36万余人民群众的医疗救治任务。是全县城乡居民医疗保险、多家商业保险的定点医疗机构。是云南省第一人民医院、上海市中西医结合医院、上海第四人民医院对口帮扶医院。与云南省第一人民医院专家建立了8个专家工作站。是云南三鑫职业技术学院、文山州卫生学校、广西百色卫校、西畴县高校毕业生见习、实习基地。

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症的诊治任务；

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作；

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

5.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，警醒防病指导；

6.承担县卫生健康局下达的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：急诊科、ICU、麻醉科、内一科、内二科、感染性疾病科、外一科、骨科、泌尿外科、妇产科、儿科、中医科（康复科）、口腔科、五官科共14个临床科室，院办公室、党办、财务科、审计科、人事科（绩效办、项目办）、医务科（疫情防控办公室）、护理部、医保科（物价科）、防保科、体检科、信息科、总务科、感控办、病案室、采购办、供应室共16个行政后勤科室，放射科、功能科、检验科、病理科、药剂科共5个医技科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持“严”字当头，全面加强党的建设

始终把党的建设摆在首位，聚焦忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，统筹推进党的各项建设工作。一是抓实理论学习，筑牢思想根基。始终把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，严格落实意识形态责任制和“第一议题”相关规定，邀请党的二十大代表谢成芬同志开展党的二十大精神专题宣讲1次，共计200余人干部职工参加，坚持做到深学细悟，坚定做到真知笃信，坚决做到全面践行。二是抓实组织建设，建强战斗堡垒。按照县委、县卫生健康局党组的安排部署，在规定时间节点完成院党总支和行政后勤、医技科室、临床科室党支部换届选举工作，选举产生党总支书记1名、党总支副书记1名和党总支委员3名，党支部书记3名、党支部委员6名。三是抓实党管人才，激发干事活力。按照《西畴县第一人民医院中层干部考察任用实施方案》，以医德、能力、业绩为重点，实施中层干部竞争上岗，新任用中层干部7人，考察任用中层干部1人。四是抓实廉政建设，坚守纪律底线。党总支书记与班子成员、班子成员与科室负责人签订党风廉政建设责任书42份，开展岗位廉政风险点排查1次，排查出风险点1694个，制定防控措施1798个；对十四届县委第四轮巡察第二巡察组对我院开展常规巡察反馈各类问题40个，已全部整改完成，顺利通过巡察验收。2022年，党风廉政建设和反腐败工作被县卫生健康局党组考核为优秀。

2.坚持规范管理，全力确保运转顺畅

以“绩效考核、资金管理”为抓手，以“全面质量管理”为核心，切实保障各项工作稳步推进。一是经济运行稳步回升。资产总额达20092.95万元，同比上升了47.16%；总收入17533万元、同比上升48.06%；总支出11408.92万元、同比下降0.72%；收支结余6124.08万元；总负债2541.02万元，同比上升了10.30%，负债率12.64%。二是业务增长显著。接收门诊病人18.32万人次，同比上升26.65%；接收急诊人次0.74万人次，收治住院病人1.43万人次，同比上升0.73%，治愈3028例，好转10223例，治愈好转率97.14%，死亡病例42例，死亡率0.31%。病床使用率92.11%。门诊与出院诊断符合率96.99%，入院与出院诊断符合率98.30%。病床使用率92.11%，平均住院日6.58天，病床周转次数51.26次，开展手术2750人次，手术人次占比19.23%，三、四级手术人次604人次，三、四级手术占比21.96%；平均住院总费用3591.59元，平均住院药费568.06元，药占比15.82%，平均住院耗材费264.35元，耗材占比7.36%，全院CM:14345.27，CMI:1.0031。三是人员结构持续优化。现有在职职工449人（其中编内246人，编外职工203人），调出或辞职8人，调入和招聘28人。卫生专业技术人员总数为395人，占总人数的87.97%，非专业技术人员54人，占总人数12.03%。卫生专业技术人员中，按职称结构分：正高级职称5人，副高职称21人，高级职称占卫生技术人员6.58％；中级职称78人；初级职称265人，未定职26人。按学历结构分：研究生1人，本科243人，专科及以下205人。四是医护人员能力不断提升。派出15名医生、7名护士外出到省、州级医院进修学习，派出15名医生、24名护士参加各类短期培训学习班。五是基本公共卫生服务工作扎实有序推进。开展产前保健HIV检测336人，未筛查出HIV阳性病人；开展PITC其他就诊者检测、手术前检测、输血前检测、健康体检、逢血必检3.23万人，新检测HIV阳性8人；接受疾病预防控制中心转介抗病毒治疗的HIV感染者34人，纳入抗病毒治疗31人。全年无突发公共卫生事件报告，食源性疾病检测报告66例，无中毒死亡病人，中医药指导工作规范开展。六是医疗保障政策落细落实。职工医保就诊2.22万人次，就诊费用540.93万元，基本统筹报销262.26万元；城乡医保就诊10.95万人次，就诊费用6005.01万元，基本统筹报销3971.67万元。各类参保病人补偿扣款31.22万元，全面落实DIP付费工作。七是基础护理更加夯实。成立静脉治疗专科护理小组和伤口/造口专科护理小组，对护理人员进行“降低血管内导管相关血流感染发生率”及“降低住院患者Ⅱ期以上院内压力性损伤发生率”全覆盖培训，完成PICC导管维护56例，CVC维护179例，上报难免压疮8例。八是医疗质量管理成效显著，2022年全院发生医疗纠纷2例，经人民调解委员会处理1例，1例正在走司法途径。妇产科云南省临床重点专科建设项目，于2022年3月通过了项目复审，儿科云南省临床重点专科补短板项目，于2022年4月通过了项目复审。双向转诊：转上级医院915人，同比下降42.8%；下级医院转入我院3876人，同比增长65%。下发医院质量与安全管理质控报告12期，组织召开医院质量与安全季度分析总结会议1次，到科室进行质量与安全工作督导12次。

3.坚持以人为本，坚决筑牢疫情防控底线

全院上下齐心协力、统筹谋划，严格执行防控政策，精准落实各项措施，成立工作领导小组、新冠疫情医疗救治专家组等，开展新冠肺炎诊疗规范培训及救治指导。一是启用新冠肺炎定点救治医院，将发热门诊、感染性疾病科搬至传染楼，发热门诊接诊患者5451人次。西畴疫情发生以来，累计收治新冠病毒感染患者55人。疫情防控“二十条”和“新十条”优化措施出台后，全力开展新冠病毒感染医疗救治，收治新冠病毒感染患者540人。二是按照“应检尽检、愿检尽检”原则，开展核酸检测237881人次。三是组织178人次参与麻栗坡、马关、丘北县、文山市及西畴县新冠疫情，开展医疗救治、核酸检测采样等工作。四是派出医护人员参与疫苗接种救治服务2238人次，圆满完成各项指标任务。五是根据省、州、县疫情防控政策，严格落实预检分诊制度，加强门诊、急诊、住院病区等感染管理，从严从细落实各项院感防控措施，全年未爆发院内感染。六是通过多方协调筹措保障药品、防护物资、消杀物资、后勤物资等。

4.坚持发展为要，全面提升综合实力

以重点项目建设、学科建设、新技术为抓手，提速带动医疗服务能力提升。一是重点项目有序推进。提标扩能建设项目于3月23日正式施工，目前已完成工程支护桩、抗滑桩建设和因施工所需的电力设施改造，正处于地下室施工阶段，完成投资2800万元；污水处理系统改造项目、1280kva的配电设施建设已完工并投入使用。二是学科建设、新技术有序推进。云南省第一人民医院邹莉等10名专家到我院开展驻点帮扶，参与医院管理、科室管理、学科建设、新技术推广应用等。提升胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇和新生儿救治中心、功能科、放射科、中医康复科、妇产科、儿科、麻醉科、病理科、内二科、泌尿外科诊疗服务水平、质量管理及新技术应用，共接诊门诊患者3163人次，接诊急诊患者66人次，管理入院患者722人次、管理出院患者720人次、诊疗住院患者705人次，实施手术293台，实施操作150台，手术操作带教88次，查房350次，教学查房84次、教学查房培训133人，学术讲座培训33次，学术讲座及业务培训476人，会诊及疑难病例讨论次数53次，义诊11次，义诊3000人次，接收进修6人，指导我院开展了人流术B超监护、直肠癌、宫颈癌和子宫内膜癌MRI扫描技术及格式化报告、全子宫切除标本的规范化取材病理诊断、颞下颌关节MRI扫描及疾病诊断、腰椎神经根成像、甲状腺肿瘤术中冰冻病理诊断、乳腺癌规范化取材及病理诊断、康复姿势摆放等16个新项目新技术。医院外科、B超、妇产科、麻醉科开展危重病的肠内与肠外营养支持治疗技术、亚低温治疗、四维B超、小儿颅脑超声检查、全髋关节置换术、半髋关节置换术、腰椎骨折后路切开复位钉棒系统内固定术、成人错颌畸形矫正，儿童错颌畸形矫正、超声引导下动静脉穿刺置管术、超声引导下神经阻滞麻醉、椎管内镇痛分娩12相新技术。

5.坚持携手共进，全力助力乡村振兴。

一是持续做好对口支援乡镇卫生院。共派出2名医务人员支援卫生院。下派麻醉科林定相对口兴街中心卫生院、内一科张远刚对口支援坪寨卫生院。二是持续助力乡村振兴。选派4人驻村开展乡村振兴工作，对乡村振兴联系挂钩点开展义诊服务活动5次，深入挂钩点开展新冠疫苗接种排查2次，指导疫情防控工作2次，开展绿美文山行活动6次。开展党的二十大精神宣讲活动一次。帮助坚决挂钩联系点坝尾村委会人居环境提升经费1万元，拨付下派驻村工作队员工作经费5000元。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。到西洒镇坝尾村委会纽扣国立希望小学开展“六一”儿童节关爱帮扶慰问活动，送去慰问金2000元。

6.坚持实干担当，涌现出一大批先进典型

我院获评全县疫情防控先进集体，邓信莲获评为全州“名医”，黄录相、侬子伞等70人获评全县疫情防控先进个人，田跃昌、沐子卫获评全县扶残助残和残疾人工作先进个人，贺逢金获评云南省最美抗疫家庭，杨仁聪获评文山州道德模范助人为乐候选人，宋祖富获评西畴县“十大最美科技工作者”提名奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制252人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制252人。在职实有246人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助211人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中： 离休0人，退休79人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7491.41万元，其中：一般公共预算3181.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入4290.81万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入19.50万元。

与上年对比增加了4753.16万元，主要原因是正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加，以及因2023年预算编制将事业收入纳入预算导致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3181.11万元，其中:本年收入3181.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了442.86万元，主要原因是正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7491.41万元。财政拨款安排支出 3181.11万元，其中：基本支出3180.49万元，与上年对比增加了442.24万元，主要原因是正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；项目支出0.62万元，主要原因是今年将遗属生活补助从基本支出调整到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额261.83万元，主要用于退休人员的退休费支出。

2、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额365.79万元，主要用于在职职工的养老保险支出。

3、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额182.90万元，主要用于在职职工的职业年金支出。

4、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额0.62万元，主要用于死亡抚恤支出。

5、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额15.44万元，用于在职职工的失业保险支出。

6、“2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院”金额1859.29万元，用于在职职工工资支出和工会经费支出。

7、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额198.45万元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。

8、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额22.44万元，主要用于在职职工工伤保险及大病医疗保险支出。

9、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额274.35万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资748.41万元（其中：基本支出748.41万元）。

津贴补贴80.55万元（其中：基本支出80.55万元）。

奖金81.19万元（其中：基本支出81.19万元）。

绩效工资（基础绩效年度考核奖、基础性绩效工资、奖励性绩效工资）903.42万元（其中：基本支出903.42万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费365.79万元（其中：基本支出365.79万元）。

职业年金缴费182.90万元（其中：基本支出182.90万元）。

职工基本医疗保险缴费198.45万元（其中：基本支出198.45万元）。

其他社会保障缴费（工伤保险、大病医疗保险、失业保险）37.88万元（其中：基本支出37.88万元）。

住房公积金274.35万元（其中：基本支出274.35万元）。

工会费45.72万元（其中：基本支出45.72万元）。

退休费（退休公用经费）261.83万元（其中：基本支出261.83万元）。

生活补助（死亡抚恤）0.62万元（其中：项目支出0.62万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2023年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额3779.17万元，其中：政府采购货物预算3757.52万元、政府采购服务预算21.65万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第一人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县第一人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县第一人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县第一人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目遗属生活困难补助资金0.62万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县第一人民医院资产总额20092.95万元，其中，流动资产9170.16万元，固定资产9757.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程896.13万元，无形资产269.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6439.12万元，其中固定资产增加2424.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无部门政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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