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目录

第一部分 西畴县鸡街中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  西畴县鸡街中心卫生院2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县鸡街中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

2.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

3.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

5.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：院办、公共卫生科、临床科、后勤科。

（三）重点工作概述

第一、基本公共卫生

根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：

（1）综合包：一是建立健全综合包工作机制，制定符合实际的工作方案、资金管理方案。二是做好项目工作的工作计划。三是按季度做好乡村医生工作的真实性。四是对村卫生室季度考核结束后及时收集各包考核结果，并整理出季度考核报告，收集完善考核相关资料。

（2）疾控包：预防接种工作

共完成12次冷链运转，14苗接种率、复种率基本达到95%以上；有效控制传染病的爆发流行，确保一方健康平安。

2、传染病管理工作

2022年我乡未发生传染病流行事件。

3、结核病管理工作

共管理结核病人14人，年内死亡4人，服药14人，结案8人，全年内转介83人。

4、一老三病管理

（1）65岁及以上老年人健康管理服务，认真按照服务规范对辖区内65岁以上的常住居民进行健康管理，包括进行生活自理能力和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导、疾病预防及中医药健康知识指导，并及时将检查结果录入个人健康档案。2022年65岁以上老年人共建档人数4524人，完成自理能力评估3044人，开展健康体检2357人，腹部B超检查2359人。

（2）18岁以上高血压患者管理服务

对于确诊的18岁以上高血压患者，及时建立居民健康档案并按规范开展随访管理，将随访情况和检查记录及时录入健康档案。2022年18岁以上高血压患者累计确诊建档  2844 人，随访 2775人，随访率97.57 %；规范管理人数2464人，规范管理率 88.79  %；血压控制满意人数 1439 人，血压控制率 51.86%；体检2281人，体检率达80.20%。

（3）35岁以上Ⅱ型糖尿病患者管理服务

对于确诊的35岁以上糖尿病患者，及时建立居民健康档案并开展随访管理，将随访情况和检查记录及时录入健康档案。2022年35岁以上糖尿病患者累计确诊建档 674人，随访660 人，随访率 97.92  %；规范管理人数516人，规范管理率 89.55%；血糖控制满意人数 406人，血糖控制率61.52 %；体检 610 人，体检率达90.50 %。

（4）严重精神疾病患者管理服务

为全乡辖区内所有诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者建立居民健康档案并开展随访管理，将随访情况和健康体检录、专科医师评估表等及时录入家签严重精神障碍患者管理系统及云南省严重精神障碍信息系统。2022年严重精神障碍患者累计确诊建档216人，随访210人，随访率97.2%；规范管理200人，规范管理率95.23%；病情稳定人数209人，病情稳定率96.75%；体检173人，体检率达82.38%。

5、人口死亡信息登记报告工作

稳定死因报告管理人员，并对村医报告进行业务培训，督促村医及时报告死亡卡，并及时录入系统，提高报告质量，杜绝漏报，迟报现象。2022年国家人口死亡信息登记管理系统按照生前住址查询共报告死亡人数277人，死亡率达9.45‰。

6、健康教育服务

2022年卫健局、疾控中心定制下发了新的宣传资料，卫生院、村卫生室均开展了不同程度的宣传工作，建立健全宣传资料收发记录和音像资料播放记录；卫生院设置了健康教育宣传栏2个，村卫生室均设有宣传栏9个，卫生院每1月更换一次宣传内容，卫生室每两个月更换一次宣传内容；卫生院每年至少开展9次公众健康咨询活动；卫生院每个月举办1次健康教育知识讲座，村卫生室每2月举办1次健康教育知识讲座，健全完善了《健康教育活动记录表》及相关资料。至2022年12月共更换宣传栏66块，10-12月开展公众健康咨询活动次数9次，参加人次数900人次，开展健康知识讲座次数66次，参加人次数1451人次，发放健康教育宣传资料11920份，开展个体化健康教育25120人次。

7、居民健康档案工作

根据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，在县卫生局统一部署下，我院于2009年11月份正式启动了基本公共卫生服务项目，同时对所有参与基本公共卫生服务项目人员进行多次培训，让每一名工作人员熟悉具体健康档案建立的重要性和必要性，熟练掌握自己的本质工作和建档程序。

鸡街乡总人口数29300人，纸质建档31872人，累计电子建档31062人，电子建档率106%。

妇幼包：0-6岁儿童健康管理：全乡共有0-6岁儿童2692人，规范管理人数2493，新出生儿童229人，3岁以下儿童人数902，规范管理人数825人；

孕产妇健康管理：全乡妇女总数7860人，已婚育龄妇女数6858人，产妇数225人，活产数229人，建册数221人，规范建册数221人，规范建册率为98.22%，产检数221人，规范产检数221人，规范产检率为98.22%。产后访视人数218人，率为96.88%，系统管理人数208人，率为92.44%。死胎死产数0人，其中新法接生（四消毒+住院）1人，率为0.04%，住院分娩数224人，率为99.55%，同时还做好高危孕产妇管理工作，高危产妇23人，高危住院分娩数23人，住院分娩率为100%，本年度无孕产妇死亡人数，无产后感染，产后大出血29人；

优生优育服务工作：优生优育健康体检145对夫妇，发放叶酸片310人份310盒、避孕药197盒，避孕套821盒、防艾避孕套228盒。

麻防包：全乡共有麻风病存活病人44人，存活疫村1个，对30个十年以上疫村寨共4238人进行了调查体检。对243个自然村完成了29939人的线索调查。

中医包：65岁以上老年人中医药健康管理3210人，管理率70%，0-36月龄儿童中医药健康管理1085人，管理率 77%。

卫监包：开展饮用水卫生安全巡查5次，开展学校卫生巡查68次，公共场所共巡查64次，义务信息员巡查总次268次，发现5列非法行医，未发现食品安全隐患及职业病安全隐患，未发现非法采供血事件发生。

艾滋病防治工作本年内完成9场巡讲，对本院职工及村医进行培训任务完成，宣传、动员辖区内人群开展HIV检测，全年检测共18224人，占辖区人口数46.6%，全乡干部职工检测100%完成。

乡村振兴工作：全乡共建成标准化村卫生室10所，共配备38名乡医、具有乡村医生执业资格证30人，女乡村医生22；村卫生室安排乡医轮流开诊值班；配备了听诊器、体温表、血压计、诊查床等33种设备，各村卫生室药品配备80种基药以上，并配备有高血压药、糖尿病等满足群众所需的慢性病药品。

第二、医疗护理工作

医疗业务：院内自行组织卫生法律法规、规章制度、职责规程、常规规范的学习、三基操作培训各种业务学习共十余次，根据业务需要，邀请州县级专家到院培训4次，根据科室特点，派出人员到各种培训机构短期培训3次，根据医院发展规划，派出进修人员2人。通过各项措施的积极开展和有效实施，使我中心医疗工作，取得了明显成效。业务水平得到了较大提高，医疗服务工作情况：门诊就诊人次64339人次，收治住院病人1622人次，业务收入1363.5万元。护理工作：每月由护理部质控组进行全院护理质量检查，内容包括基础护理、特、一级护理、消毒隔离、急救物品、普通病区管理、病区护理安全管理、护理文件书写规范、护理技术操作等。坚持每月召开医疗工作例会，进行安全意识教育，查找工作中的不安全因素，提出整改措施，消除护理不良事件隐患。认真落实各项护理规章制度及操作流程。对全院护理质量存在问题进行汇总，进行分析，寻找原因，提出整改措施，不断完善和调整护理质量管理方法。

第三、党风廉政建设、党建

1、明确重点岗位职责、准确定位。对医院各项业务工作积极发挥协助保障功能，促进医院各项业务发展;积极发挥监督作用，对单位全体干部职工进行监督检查，确保廉洁行医，廉洁行政，预防腐败发生。

2、强化医院党组织的执政能力建设。切实发挥党支部在医院重大决策中的参与作用，在工作执行方面的监督作用，在处理各种关系和维护各方权益方面的领导和凝聚作用;完善机制、管好干部，积极做好干部人才管理工作，建立科学的用人选人机制，营造良好的人才竞争和成长工作氛围;围绕中心，服务大局，充分发挥党组织的政治核心作用，积极参与重大决策，坚持党建工作服务于医院的改革和发展、服务于医疗临床业务工作，使党建工作与中心工作紧密结合，更好地促进医院党建工作和业务工作协同发展。

3、积极争创学习型党组织，提高组织战斗力。积极引导党员干部学习理论和提高思想政治素质，真正把学习转化为促进医院科学发展的内在动力，提高理论武装的实效，提高运用科学发展观的能力，推动医院各项工作发展。

4、深入开展“党员先锋”活动，永葆党的先进性。积极开展创建先进基层党组织，争做优秀共产党员，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为永葆党的先进性建立长效机制，为医院的长远发展提供动力和保障。

第四、家庭医生签约服务工作。

截止2022年年底已签约居民总人数：7057人，其中建档立卡户6140人已签5012人，签约率81%，儿童人数2502人，已签526人，签约率21%、65岁老年人人数3500人、已签1982人，签约率56%、三病人数（高血压、糖尿病、重型精神病）3306人，已签2680人次，签约率均已达到81%、肺结核人数5人，已签9人，签约率180%、残疾人人数878人，已签183人，签约率20%、计划生育特殊家庭人数4人，已签4人，签约率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆3辆（另外两辆产区分别是省扶贫基金和西畴县县医院，我单位只有使用权）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入457.52万元，其中：一般公共预算377.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入80.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年311.72万元对比增加145.80万元，上升47.17%，主要原因：一是人员经费方面普调工资和人员社会保险基数有所提高；二是增加了自有资金（事业收入的预算）以及相关经费补助标准增加

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入377.52万元，其中:本年收入377.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年311.72万元对比增加65.8万元，上升21.17%，主要原因是人员经费方面普调工资

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出457.52万元。财政拨款安排支出377.52万元，其中：基本支出376.80万元，与上年311.72万元对比增加65万元，上升21.17%，主要原因分析根据人员经费方面调整和相关经费补助标准增加；项目支出0.72万元，与上年相比0.72万元相比没有任何变化

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.8万元，主要用于人员经费支出9.62万元，公用经费支出0.18万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.78万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.89万元。主要用于人员经费保险支出56.67万元；

3.会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0.72万元，主要用于人员经费0.72万元；

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.60万元，主要用于人员经费支出1.60万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院257.62万元，主要用于人员经费支出252.90万元，公用经费支出4.72万元；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.55万元，只要用于人员经费支出20.55万元；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于人员经费支出2.23万元；

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.33万元，主要用于人员经费支出28.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资95.53万元（其中基本支出95.53万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴12.96万元（其中基本支出12.96万元，项目支出0万元）。

3、事业乡镇工作岗位补贴16.80万元（其中基本支出16.80万元，项目支出0万元）。

4.奖金7.71万元（其中基本支出7.71万元，项目支出0万元）。

5.绩效工资119.89万元（其中基本支出119.89万元，项目支出0万元）。

6.机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费56.66万元（其中基本支出56.66万元，项目支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费20.55万元（其中基本支出20.55万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费3.83万元（其中基本支出3.83万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金28.33万元（其中基本支出28.33万元，项目支出0万元）。

10.办公费0.18万元（其中基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

11.工会经费4.72万元（其中基本支出4.72万元，项目支出0万元）。

12.事业单位离退休费9.64万元（其中基本支出9.64万元，项目支出0万元）。

13.死亡抚恤0.72万元（其中基本支出0万元，项目支出0.72万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算75万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县鸡街中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元（我单位无三公经费预算，从单位医疗收入中列支或者从项目经费中列支）

（一）因公出国（境）费

西畴县鸡街中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县鸡街中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县鸡街中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末特种车辆保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县鸡街中心卫生院2023年重点项目预算绩效目标情况主要是抚恤人员抚恤费0.72万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位不涉及

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县鸡街中心卫生院资产总额1269.49万元，其中，流动资产846.54万元，固定资产407.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.88万元，其他资产0万元。与上年1210.40万元相比，本年资产总额增加59.09万元，主要是新增加一辆救护车23万元和固定资产增加26.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1、本单位2023年无三公经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据；

2、无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据；

3、无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据；

4、无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》无数据；

5、无省对下转移支付绩效目标，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据；故支出预算表因此公开空表。

西畴县鸡街中心卫生院20230223103000271.xlsx

监督索引号53262300236100200111