监督索引号53262303300600000

目录

第一部分 西畴县工信商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县工信商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县工信商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县工信商务局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于工信商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工信商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全县工业、工业领域信息化发展规划；制定并组织实施全县工业、工业领域信息化行业规划、计划和产业政策；负责全县工业、工业领域信息化行业管理；负责监测分析全县工业、工业领域信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责开展工业、工业领域信息化对外合作与交流；负责拟定全县工业、信息化人才队伍建设规划，组织开展工业、信息化队伍建设及干部培训。

2.拟订全县新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议；负责推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县高新技术产业规划和政策并组织实施；牵头组织拟定有关地方性规章草案、组织实施行业技术规范和标准；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，推进新兴产业的发展；负责指导工业行业安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强工业行业安全生产工作，指导督查工业企业加强安全管理；负责全县民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理；指导和推进工业物流企业发展；指导工业、工业领域信息化行业质量管理工作。

3.指导推进工业领域信息化发展；指导推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业的发展；指导工业领域信息安全和重要领域工控系统信息安全保障工作。

4.制定全县节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业节能工作并组织协调有关工作；负责煤炭工业管理（煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理）、电力行政管理和电力需求管理；负责燃料乙醇的行业管理、产业发展、科技攻关和成果推广应用。

5.负责民营经济管理，承担县民营经济领导小组办公室职责，指导民营经济发展，会同有关部门拟订全县促进民营经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作；负责全县民营经济人才队伍建设相关工作。

6.拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；牵头组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

7.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；拟订全县内外贸易、对外投资、对外经济技术合作的政策措施并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议；会同有关部门拟定对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；按照规定权限指导外商投资审批和进出口的相关工作；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责实施对外援助项目业务；参与区域经济组织的会议和活动；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；负责建立进出口公平贸易预警机制；牵头组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西畴县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；指导和协调西畴县企业在国外的反垄断应诉工作。

8.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

9.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10.负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

11.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；指导招商引资和投资促进工作；负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行检查和监督；负责省外、州外来西畴县投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来西畴县投资企业和投资者的合法权益。

14.职责分工。县工信商务局主管全县盐业行业管理工作；县市场监督管理局承担食盐质量安全监督管理职能和盐政执法职能；县发展和改革局负责全县食盐价格监督管理工作；县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病监测，公布人群碘营养状况，根据上级有关规定适时调整食用盐加碘标准，防治碘缺乏病危害；县司法局加强对盐政执法工作的指导和监督；县财政局、县公安局、县农业农村和科学技术局等按照部门职责做好相关工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县工信商务局共设置3个内设机构，包括：办公室、工业和信息化股、商务股；

所属股所级事业单位1个：西畴县中小企业服务中心（公益一类事业单位）。

（三）重点工作概述

西畴县工信商务局是县政府工作部门，属县级财政一级预算管理单位，承担着工业经济、商贸流通、民营经济、信息化管理、无线电监测、安全生产、节能降耗、电子商务等工作，2023年单位将紧紧围绕县委县政府工作重点，聚焦工贸经济高质量发展重点任务，紧盯企业发展、市场运行、健全流通体系等重要问题。一是抓实工业经济发展，保障企业稳产增产。做好企业复工复产，重点做好隆兴矿业、鑫泰锌业复工复产协调服务工作，积极协调对接农科等部门，开展好原材料种植供应等工作，确保2022/2023年榨季圆满完成入榨工作；二是做好新投产项目服务力度，形成经济新增长点。积极做好新投产项目的服务工作，安排专人跟踪服务，主动协调项目生产中有关事宜。重点做好西畴县石材产业园区、打火机产业园、云山木业等投产项目协调服务工作，促进项目尽快纳规入统；强化项目储备，增强经济发展后劲。做好香料加工、嫩妖妖豆腐制品、生姜生产等项目前期服务工作，推进项目落地建设；三是全面布局集群发展，夯实招商引资。紧盯“打造具有相对优势的绿色工业产业链”工作目标，全面布局新能源产业发展集群，依托西畴县高新电子科技产业园建设项目，借助公司平台，采取以商招商，引进正极材料生产、高倍率圆柱电池等生产企业签约入驻园区，建设闭合性产业链，构建新集群产业发展模式；四是做好政府拖欠企业账款清偿，营造良好营商氛围。严格落实《保障中小企业款项支付条例》规定，加大助企纾困政策宣传，要求各部门单位全面排查风险隐患，及时化解拖欠款项矛盾，从源头上预防新欠。加大对重点部门、重点企业、重点平台拖欠款项的还款力度，对还款进展情况，还款资金保障等情况进行跟踪，提高清欠工作精准度，确保清欠工作不留死角。五是强化企业跟踪调研，促社会消费品零售提升。一是做好在库企业（个体）走访调查、跟踪服务等各项工作，指导好在库企业科学合理填报数据。二是做好限上企业的培育和入库工作。紧密围绕“限上企业抓增长，上限企业抓入库，限下企业抓培育，新建企业抓跟踪”的要求，加强跟踪服务，进一步调整优化库体结构。三是引导企业以节促销，拉动消费增长。积极引导督促企业，抓住传统节日及各种假日时机，加强宣传，采取合理的促销措施，提升居民消费意愿、热情，从而促进社会消费品零售总额快速增长，争取2023年社会消费品零售总额增长8%。六是加强企业宣传服务，促进外贸进出口增长。一是加大对外贸企业跟踪服务力度，及时掌握企业经营情况及困难问题，有针对性的制定应对举措，提高服务意识，挖掘增长潜力，为企业营造良好的进出口环境，促进外贸稳定增长。二是加大政策宣传，抓好市场主体培育。认真贯彻落实国务院办公厅《关于推动外贸保稳提质的意见》、商务部关于《支持外贸稳定发展若干政策措施》及《云南省推进对外贸易高质量发展三年行动（2022—2024年）》等文件精神，帮助企业吃透用活国家、省、州支持外经贸发展的有关政策，让企业充分享受到政策红利，减少经营成本。同时鼓励外贸、外资企业到西畴投资注册，增强市场主体。三是发挥园区优势，引市场主体完善产品结构。鼓励现有外贸企业引进更多外贸企业入驻园区，通过逐步壮大市场主体的方式进一步完善进出口产品结构，推动西畴外贸逐步向好发展。七是推进电商项目建设，拓展销售渠道。加快推进电商进农村示范项目建设，打通县、乡镇、村三级物流体系建设，加大人才和电商企业培育，壮大我县电商群体，推动直播电商发展，提升农产品销售，营造良好电商环境。同时结合企业实际，带动传统企业转型或拓展电商销售渠道，让电商平台成为壮大实体企业的有力抓手。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，核定事业编制13人（含周转编4人）。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入512.42万元，其中：一般公共预算417.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入95万元（单位自有资金）。

与上年对比部门财务总收入增加161.59万元，主要原因是增加工贸企业纳规纳限奖励补助资金及单位资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入417.42万元，其中:本年收入417.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加66.59万元，主要原因是2023年部门一般公共服务支出增加39.02万元，社会保障和就业支出增加24.36元，住房保障支出增加3.34元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出512.42万元。财政拨款安排支出417.42万元，其中：基本支出379.12万元，与上年对比增加39.29万元，主要原因是2023年部门预算事业人员增加，导致事业人员工资增加49.13万元；项目支出38.3万元，与上年对比增加27.3万元，主要原因是2023年部门预算增加县工贸企业纳规纳限奖励资金35万元所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行107.1万元，主要用于单位行政人员经费及日常办公运行维护方面的相关支出。

2.2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行121.25万元，主要用于单位事业人员经费及日常办公运行维护方面的相关支出。

3.2011302一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务35万元，主要用于工贸企业纳规纳限企业奖励资金支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休62.38万元，主要用于单位在职行政事业人员经费支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.58万元，主要用于单位在职行政事业养老费支出。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.29万元，主要用于单位在职行政事业单位人员职业年金支出。

7.2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤金支出-机关事业单位死亡抚恤金支出3.3万元，主要用于单位在职及退休死亡人员遗属生活补助支出。

8.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.82万元，主要用于单位行政工勤人员及事业人员失业保险费的支出。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.94万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险费支出。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.67万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险费的支出。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.16万元，主要用于单位行政事业人员大病医疗保险费及工伤保险的支出。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.93万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年工资福利支出290.23万元（其中：基本支出290.23万元，项目支出0万元）；商品和服务支出122.64万元（其中：基本支出27.64万元，项目支出95万元（为单位自有资金））；对个人和家庭的补助64.55万元（其中：基本支出61.25万元，项目支出3.3万元）；对企业费用补贴支出35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）。

基本工资78.86万元（其中：行政运行基本支出33.37万元，事业运行基本支出45.49万元）。

津贴补贴48.27万元（其中：行政运行基本支出43.12万元，事业运行基本支出5.15万元）。

奖金12.63万元（其中：基本支出12.63万元，项目支出0万元）。

绩效工资60.58万元（其中：基本支出60.58万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费30.58万元（其中：基本支出30.58万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费15.29万元（其中：基本支出15.29万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0万元）。

住房公积金22.93万元（其中：基本支出22.93万元，项目支出0万元）。

办公费37.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出35万元（为单位自有资金））。

邮电费1.87万元其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

培训费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

差旅费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

工会经费7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）。

退休费61.25万元（其中：基本支出61.25万元，项目支出0万元）。

抚恤费3.3万元（基本支出0万元，项目支出3.3万元）。公务员考核奖励资金1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

费用补贴35万元（基本支出0万元，项目支出35万元）。

物资储备60万元（其中：项目支出60万元，为单位自有资金）。

五、对下专项转移支付情况

西畴县工信商务局2023年无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.6万元（其中：公务用车保险费0.43万元，公务用车维修维护费0.97万元，公务用车燃油费1.2万元），政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县工信商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0.2万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县工信商务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县工信商务局2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.2万元，下降16.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，压缩单位公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县工信商务局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变化；年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县工信商务局2023年财政拨款安排项目支出38.3万元，其中：工贸企业纳规纳限奖励补助资金35万元，死亡人员抚恤金3.3万元。2023年将结合部门工作实际，认真抓好工贸企业纳规纳限奖励补助奖励资金预算绩效管理。一是做好在库企业（个体）走访调查、跟踪服务等各项工作，指导好在库企业科学合理填报数据。二是做好限上企业的培育和入库工作。紧密围绕“限上企业抓增长，上限企业抓入库，限下企业抓培育，新建企业抓跟踪”的要求，加强跟踪服务，进一步调整优化库体结构。三是认真做好资金兑现及绩效管理工作。根据《中共西畴县委  西畴县人民政府关于以改革创新精神加强企业服务的实施意见》（西发〔2015〕8号）文件精神，对县新纳入规模以上统计的工业企业，一次性给予10万元的资金奖励，对新纳入规模以上统计的商贸流通企业，一次性给予5万元资金奖励。2022年度纳入限额统计的商贸企业7家，纳入规模以上的工业企业0家，需要兑现资金为35万元，资金的使用主要用于企业发展奖励资金支出，通过资金奖励，鼓励企业发展壮大，增强企业发展信心，降低企业成本；同时，加强资金的管理和企业绩效管理工作的指导，确保资金发挥最大效益，从而推进全县工业商贸事业发展，提高地区经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县工信商务局2023年机关运行经费安排27.64万元，包括：办公费2.14万元、邮电费1.87万元、水费0.2万元、电费0.6万元、培训费0.8万元、差旅费2.4万元、公务接待费1万元、工会经费7.82万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.08万元、其他商品和服务支出0.73万元。比上年减少3.05万元，下降9.94%，下降的主要原因是单位行政人员减少，导致其他交通费用支出预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县工信商务局资产总额255.66万元，其中，流动资产251.99万元，固定资产3.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少164.42万元，其中：固定资产净值减少31.47万元，流动资产减少132.95万元。处置房屋建筑物1000平方米，账面原值115.52万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值15.19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年项目支出预算133.3万元，《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》133.3万元（其中：县内工贸企业纳规纳限补助资金35万元；新型冠状病毒抗原检测试剂盒专项资金60万元；遗属生活补助资金3.3万元；中小企业服务发展经费35万元）。

2.本单位2023年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表（预算06表）。

3.本单位2023年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表（预算08表）。

4.本单位2023年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表（预算09-1表）。

5.本单位2023年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表（预算09-2表）。

6.本单位2023年无新增资产配置支出预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表（预算10表）。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表（预算11表）。

001004002西畴县工信商务局2023年部门预算公开表20230223050836532.xlsx

监督索引号53262303300600111