监督索引号53262300463100000

目录

第一部分 西畴县气象局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县气象局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县气象局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导、以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4、组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6、负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8、管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科、防灾减灾科、气象台，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，西畴县气象局在县委、县人民政府和文山州气象局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻上级党组和各级党委政府决策部署要求，以“时时放心不下”的责任感和使命感，坚持人民至上、生命至上，砥砺奋斗、勇毅前行，主要从以下6个方面的工作。

1.构建突出西畴特色智慧精准的现代气象服务。（1）建设精密气象监测系统。拓展高原特色现代农业、交通、旅游、生态等应用气象观测站网建设，气象观测更好地涵盖并运用到西畴经济社会发展的诸多领域。补充优化应用气象观测站，针对烤烟、猕猴桃特色产业等需要，加密布设站点，优化观测要素，提升气象为农服务能力。（2）构建精准气象预报系统。强化对“云南智能预报业务平台”“云南智能化气候综合业务服务系统”的应用。完善提高区域高分辨率模式产品靶向检验评估和客观订正方法。应用大数据、人工智能技术发展基于雷达卫星资料的短时强降水、冰雹、大风、雷电、大雾等灾害性天气的短时临近预报预警技术。

2.筑牢气象防灾减灾第一道防线。（1）规范气象预警信号发布内容。开展各乡镇多时空尺度降水气候特征分析，强化气象灾害综合风险普查阶段性成果应用，完善暴雨预警信号级别、阈值、防御指南、发布用语等本地化修订。通过调整后，预警信号发布内容的规范性和针对性将进一步提高。预警信号发布内容将更加清晰明确，让防御工作更具有实效性，提升气象灾害防御能力。（2）深入开展强降水“1262”递进式气象服务。完善西畴气象灾害应急预案，推动气象防灾减灾深度融入综合防灾减灾救灾。全力以赴做好灾害性天气的跟踪监测、滚动预报、有效预警，加强天气会商研判，努力提高预报预警服务时效性。切实加强部门联动，强化值班值守，主动开展服务，不断拓宽气象预报预警信息发布渠道，充分发挥气象预报预警“发令枪”和“消息树”作用，为防灾减灾救灾赢得时间和争取主动，全力筑牢气象防灾减灾第一道防线。（3）提升人工影响天气防灾减灾能力。建成全县管理机构健全、投入稳定、组织完善、技术精良、服务精细、保障有力的人工影响天气工作体系，人工增雨防雹现代化水平和精细化服务能力稳步提升，安全风险综合防范能力明显增强。

3.持续推进气象行政执法工作。成立西畴县气象局气象行政执法大队，迅速行动起来，加大执法力度，切实抓好《中华人民共和国气象法》《云南省气候资源保护和开发利用条例》等法律法规的贯彻落实，进一步推进落实《文山州安全生产委员会办公室关于做好防雷安全工作的通知》《西畴县安全生产委员会办公室关于做好防雷安全工作的通知》文件精神，严格落实“三个”到位，力争防雷管理“三个”到位工作取得更大的成绩、更多的突破。

4.着力挖掘气象科技服务发展。牢牢抓住西畴经济快速发展，切实重大工程、重点产业的专业气象服务和防雷技术服务保障；加强与应急管理、自然资源、水务、农业农村、林草、文旅、住建等单位的协调联系，力争将专业气象服务融入相关部门实际需求，加强气象科技服务业务能力建设，着力发展气象服务系统开发建设、气象精细精准化产品服务，不断优化气象服务供给。

5.积极争取气候生态品牌创建落地西畴。基于西畴县委办公室印发《县委十四届六次全会意见建议研究落实分工方案》（以下简称《方案》），将打造天然氧吧气候生态品牌落地西畴，并将气候资源列入生态环境保护，为西畴现代农业、文旅康养产业发展和生态文明创建提供品牌支撑意见建议被纳入《方案》中。将加快推进“中国天然氧吧”，开展人居适宜度分析评估，创建西畴天然氧吧、国家气候标志。

        6.全力争取西畴国家气象观测站业务用房改造项目。西畴国家气象观测站业务用房为2003年5月26日投入使用，至今已投入使用近20年，楼顶已出现漏水现象，室内墙体老化剥落、地板翘起并爆裂，各配套基础设施不够齐全。因县城发展建设，现观测场周边不具备条件扩建，因此不能满足气象高质量发展要求，现需要争取落实约4亩土地主要用于拟观测场和业务用房，以及室外硬化、停车场、大门、绿化、弱电、供排水等附属工程，项目估算总投资800万元，项目资金由省、州气象部门协调解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

      车辆编制0辆，实有车辆1辆（该车辆为上级业务部门补助用车，属于业务应急保障用车，运行经费为县级财政保障）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入65.93万元，其中：一般公共预算65.93万元，政府性基金0.0万元，国有资本经营收益0.0万元，财政专户管理资金收入0.0万元，事业收入0.0万元，事业单位经营收入0.0万元，上级补助收入0.0万元，附属单位上缴收入0.0万元，其他收入0.0万元。

与上年对比减少14.13万元，下降17.65%，主要原因是2022年兴街三光人工影响天气固定作业建设项目经费20.0万元，2023年西畴县人工影响天气作业工作经费5.0万元，故与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入65.93万元，其中:本年收入65.93万元，上年结转收入0.0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.93万元，政府性基金预算财政拨款0.0万元，国有资本经营收益财政拨款0.0万元。

与上年对比减少14.13万元，下降17.65%，主要原因是2022年兴街三光人工影响天气固定作业建设项目经费20.0万元，2023年西畴县人工影响天气作业工作经费5.0万元，故与上年对比减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出65.93万元。财政拨款安排支出65.93万元，其中：基本支出60.93万元，与上年对比增加0.87万元，主要原因：一是新增加机关事业单位职业年金缴费，二是2022年3月调出参公人员1人；项目支出5.0万元，与上年对比减少15.0万元，主要原因是2022年兴街三光人工影响天气作业点建设20.0万元属于短期新建项目，不延长到本年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额3.25万元，主要用于退休人员生活补助相关支出。

2、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额3.06万元，主要用于缴纳事业人员职业年金。

3、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.14万元，主要用于缴纳事业人员失业保险的支出。

4、“2200501自然资源海洋气象等支出-气象事务-行政运行”金额20.63万元，主要用于参公管理事业人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

5、“2200504自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象事业机构”金额21.85万元，主要用于事业人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

6、“2200509自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象服务”金额17.0万元，主要用于临聘人员工资发放、人工影响天气作业设备维护和运行经费的相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、津贴补贴支出16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0.0万元）。

2、奖金支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.0万元）。

3、绩效工资支出17.85万元（其中：基本支出17.85万元，项目支出0.0万元）。

4、职业年金缴费支出3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0.00万元）。

5、其他社会保障缴费支出0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.0万元）。

6、办公费支出1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.0万元）。

7、印刷费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.0万元）。

8、差旅费支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.0万元）。

9、维修（护）费支出1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0.0万元）。

10、公务接待费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.0万元）。

11、水费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.0万元）。

12、电费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.0万元）。

13、公务用车运行维护费支出3.0万元（其中：基本支出3.0万元，项目支出0.0万元）。

14、退休费支出3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0.0万元）。

15、其他工资福利支出9.0万元（其中：基本支出9.0万元，项目支出0.0万元）。

16、专用材料费支出5.0万元（其中：基本支出0.0万元，项目支出5.0万元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县气象局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少1.8万元，下降33.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县气象局2023年因公出国（境）费预算为0.0万元，较上年增加0.0万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变动。

（二）公务接待费

西畴县气象局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.94万元，下降65.28%，国内公务接待批次为15次，共计接待62人次。

减少原因：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县气象局2023年公务用车购置及运行维护费为3.0万元，较上年增加0.0万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费0.0万元，较上年增加0.0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.0万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）：反映气象部门用于气象保障服务方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县气象局2023年机关运行经费安排4.2万元，与上年对比减少0.6万元，主要原因是人员减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县气象局资产总额0.0万元，其中，流动资产0.0万元，固定资产0.0万元，对外投资及有价证券0.0万元，在建工程0.0万元，无形资产0.0万元，其他资产0.0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.0万元，其中固定资产增加0.0万元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.0万元；处置车辆0.0辆，账面原值0.0万元；报废报损资产0.0项，账面原值0.0万元，实现资产处置收入0.0万元；资产使用收入0.0万元，其中出租资产0.0平方米，资产出租收入0.0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。无资产总额的原因：因我单位实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，执行双重财务制度，资产属上级部门管理，为避免重复统计，故本级不做资产统计。

（四）其他事项说明

1、本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2、本单位2023年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3、本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4、本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5、本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6、本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7、本单位2023年无上级补助项目，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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