监督索引号53262300100301900000

目录

第一部分 西畴县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县职业高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定新的职业教育发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.全面贯彻国家职业教育方针，以就业为导向，培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

3.培养特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应西畴县区域经济发展的专业特色和优势。

4.负责校企合作，凸显校企合作的整体优势，利用职业教育资源，坚持学历教育与培训教育并重，实行灵活的办学模式。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:教务处、德育处、总务处、招生办、教科室、党政办公室、校长办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

西畴县职业高级中学始终坚持“以人为本，对学生健康成长负责，为学生终生发展奠基”的教育理念。以“德技双馨、知行合一”为校训。以教会学生“学会做人做事，学精一门技术（或考取一所理想的大学），培养一项特长”为培养目标。学校坚持“文明、务实、奋进、创新”的工作思路，端正办学思想，规范办学行为，提高办学水平，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：事业编制94人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人。

离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休 63人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1776.52万元，其中：一般公共预算1758.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入18.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加212.93万元，主要原因是增加了基础绩效年度考核奖、调整了工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1758.52万元，其中:本年收入1758.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1758.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了212.93万元，主要原因是增加了基础绩效年度考核奖、提高了岗位工资和薪级工资标准。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1776.52万元。财政拨款安排支出 1758.52万元，其中：基本支出1737.38万元，项目支出21.14万元，与上年对比，项目支出增加0万元，基本支出增加212.93万元，增加的主要原因是2023年增加了基础绩效年度考核奖、提高了岗位工资和薪级工资标准。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050302 中等职业教育支出1067.75万元，主要用于工资发放和基本运转支出；

2、20805行政事业单位养老支出459.69万元，分别是2080502事业单位离退休213.09万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出82.2万元。

3、20808死亡抚恤1.44万元，主要用于发放死亡抚恤金；

4、2089999其他社会保障和就业支出6.91万元；

5、210卫生健康支出99.43万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

6、221住房保障支出123.3万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、工资福利支出1067.75，其中基本支出1048.05万元，项目支出19.7万元。

2、社会保障和就业支出468.04万元，其中基本支出466.6万元，项目支出1.44万元。

3、卫生健康支出99.43万元，其中基本支出99.43万元，项目支出0万元。

4、住房保障支出123.3万元，其中基本支出123.3万元，项目支出0万元。

5、非税收入支出18.00万元，其中基本支出18.00万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项2023年西畴县职业高级中学无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项2023年西畴县职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项2023年西畴县职业高级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，与上年保持一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致。

（二）公务接待费

西畴县职业高级中学2023年公务接待费预算为0.78万元，西畴县职业高级中学2022年公务接待费预算为0.78万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县职业高级中学2023年年公务用车购置及运行维护费为1.79万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费1.79万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县职业高级中学2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船（机）票费、伙食补助费、保险费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县职业高级中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年机关运行经费安排0万元对比，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县职业高级中学资产总额1880.95万元，其中，流动资产44.43万元，固定资产1836.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

060034029西畴县职业高级中学20230221105925533.xlsx

监督索引号53262300100301900111