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西畴县第一幼儿园2023年预算公开

发布时间:2023-02-28 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262300100301400000

目录

第一部分 西畴县第一幼儿园2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县第一幼儿园2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县第一幼儿园2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西畴县第一幼儿园是西畴县教育体育局下的二级事业单位,主要职责是:

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策,教育体育法律法规,承担学前教育阶段教育教学工作。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作;确保学前教育教学工作成果。

4.管理学校教育经费;执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 

(二)机构设置情况

西畴县第一幼儿园共设置8个内设机构,包括:德育室、书记室、总务室、财务室、园长室、值班室、医务室、办公室。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.用高尚的精神引领人,进一步加强教师队伍建设,提升教师队伍素质。

2. 进一步深入推进扁平化管理制度,今年为申报一级一等园的第一年,继续在全园全面开展管理制度,规范年级管理,落实管理人员职责,结合全县教育系统集团办学化开展好保育与教育工作,修改并完善相应的考核制度和绩效工资方案、学校考核年级细则,制定公平公正的教师评价体系。提高年级团队意识及工作创新能力,激发教师工作积极性。

3.德育工作力求务实,力求具有针对性,时代性和实效性。心理健康教育心理咨询工作积极开展,养成教育常规进一步完善。努力做好学困生的帮扶转化工作。确保学生中无重大违纪违法行为发生。

4.坚持“全面育人”的教育理念。注重特长教育,抓好体、卫、艺工作。进一步拓展时空,开展丰富多彩的课外活动。保证综合教育时间,力争让每一个学生都有一项感兴趣的活动。

5.贯彻均衡发展,平等对待,推进学校“高效课堂”课程改革,坚持分层教学原则。坚持培优辅差,好差并举,面向全体。确保教学质量稳步上升。

6.充分发挥现有装备的作用,充分发挥远程教育的作用,共享优质教学资源,最大限度地让远程教育为全校师生的学习、工作服务,为提高教学质量服务,努力实现远程教育班班通。利用录播教室大力开展微课录制,提高教师教学水平。

7.进一步加强卫生、安全教育管理,完善安全管理责任制,推行安全事故责任追究制。确保学校无安全事故,加强食堂食品和饮水的卫生检查工作,确保无流行性传染疾病发生。努力创建安全文明和谐校园。

8.进一步改善办学条件,提高后勤服务质量。维修教学楼、维修食堂,努力改善后勤服务,充分利用新建食堂的优势,不断提高餐饮质量,让师生满意,保证教学秩序正常运转。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制45人。在职实有87人,其中: 财政全额保障61人(在职在编48人,交流学习13人),财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障26人。

离退休人员40人,其中:离休0人,退休 40人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年财务总收入 1047.6万元,其中:一般公共预算1047.6万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年645.28万元对比增加 402.32 万元,增加62.35% ,主要原因分析是2023年人员增加,2023年增加了项目资金预算。  

(二)财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入1047.6万元,其中:本年收入1047.6万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1047.6万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年645.28万元对比增加402.32 万元,增加62.35%,主要原因分析是2023年人员增加,2023年增加了项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出1047.60万元。财政拨款安排支出1047.60万元,其中:基本支出845.26万元,与上年645.28万元对比增加199.98万元,主要原因分析是2023年人员增加;项目支出202.34万元,与上年对比增加202.34万元,主要原因分析是2023年增加了项目资金预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“205(类)-02(款)-01(项)”学前教育支出690.41万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、工会经费、助学金用等相关支出;

2.“208(类)-05(款)-02(项)”单位社会保障和就业支出252.93万元,主要用行政事业单位退休费支出134.86万元、现在事业单位养老保险缴费支出76.56万元、行政事业单位职业年金缴费支出38.28万元;“208(类)-99(款)-99(项)”其他社会保障和就业支出3.22万元;主要用于财政对事业人员失业保险基金的补助支出。

3.“210(类)-11(款)-02(项)”行政事业单位医疗46.85万元,主要反映行政单位医疗支出;210(类)-11(款)-02(项)”事业单位医疗支出41.46万元,主要反映事业单位医疗支出;“210(类)-11(款)-99(项)其他行政事业单位医疗支出5.38万元,主要反映行政事业单位大病保险医疗支出。

4.“221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金支出57.42万元,主要反映缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资213.66万元(其中基本支出213.66万元)。

津贴补贴21.61万元(其中基本支出21.61万元)。

绩效工资243.23万元:基础绩效年度考核奖47.81万元(其中:基本支出47.81万元)、上年一个月基本工资额度17.8万元(其中:基本支出17.8万元)、基础性绩效工资64.6万元(其中:基本支出64.6万元)。奖励性绩效工资113.02万元(其中:基本支出113.02万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费76.56万元(其中:基本支出76.56万元)。

机关事业单位职业年金缴费38.28万元(其中:基本支出38.28万元)。

职工基本医疗保险缴费41.46万元(其中:基本支出41.46万元)。

其他社会保障缴费8.6万元(其中:财政对工伤保险基金的补助2.39万元,大病医疗保险2.99万元,事业人员失业保险3.22万元)。

住房公积金57.42万元(其中:基本支出57.42万元)。

退休费132.46万元(其中:基本支出132.46万元)。

退休公用经费2.4万元,(其中:基本支出2.4万元)。

工会经费9.57万元,(其中基本支出9.57万元)。

生均公用经费36万元,(经费细化办公费23万元、水费5万元,电费5万元、差旅费3万元)。

公用经费164万元,(事业运行办公费160万元、政府采购4万元)。

助学金2.34万元,(其中基本支出2.34万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

西畴县第一幼儿园2023年部门预算无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

西畴县第一幼儿园2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

西畴县第一幼儿园2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第一幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年减少0.28万元,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

西畴县第一幼儿园2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

西畴县第一幼儿园2023年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.28万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。减少原因是预计2023年无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

西畴县第一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。减少原因是西畴县第一幼儿园没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年西畴县第一幼儿园无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元,比上年机关运行经费安排0万元减少0万元,下降0%。其中:办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元,专用材料费0万元、劳务费0万元、被装购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。    

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,西畴县第一幼儿园资产总额1291.95万元,其中,流动资产48.88万元,固定资产原值1413.69万元,固定资产累计折旧170.62万元,固定资产净值1243.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少27.51万元,其中固定资产减少27.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

(四)其他事项说明

1.因西畴县第一幼儿园2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算,故《3.一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据,因此公开空表。

2因西畴县第一幼儿园2023年无政府性基金预算支出预算,故《6.政府性基金预算支出预算表》无数据,因此公开空表。

3.因西畴县第一幼儿园2023年无政府购买服务预算,故《8.政府购买服务预算表》无数据,因此公开空表。

4.因西畴县第一幼儿园2023年无对下转移支付预算,故《9-1.对下转移支付预算表》无数据,因此公开空表。

5..因西畴县第一幼儿园2023年无对下转移支付绩效目标预算,故《9-2.对下转移支付绩效目标预算表》无数据,因此公开空表。

6.因西畴县第一幼儿园2023年无新增资产配置预算,故《10.新增资产配置预算表》无数据,因此公开空表。

7.因西畴县第一幼儿园2023年上级补助项目支出预算,故《11.上级补助项目支出预算表》无数据,因此公开空表。

8.因西畴县第一幼儿园2023年无部门项目中期规划预算,故《11.部门项目中期规划预算表》无数据,因此公开空表。

060034023西畴县第一幼儿园20230223045216070.xlsx

监督索引号53262300100301400111