监督索引号53262300100301800000

目录

第一部分 西畴县第一小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县第一小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县第一小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律法规，承担义务教育阶段小学教育教学工作。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作;确保义务教育小学教育教学工作成果。

4.管理学校教育经费;执行财务管理制度。

5.学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作、做好学校安全保卫工作。

（二）机构设置情况

西畴县第一小学共设置7个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、教科室、信息技术办公室、校长办公室、心理健康室。学校编制人数52人，学生856人。现有教职员工人数54人。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建及党风廉政建设工作。一是加强政治理论学习，提高思想政治素质；二是夯实基础，强化党支部建设；三是加强党风廉政建设和反腐败工作；四是持续巩固“四种不良风气”专项整治；五是打造良好政治生态环境；六是贯彻落实中央八项规定精神；七是强化执纪监督及运用四种形态；八是推进意识形态工作常态化。八是抓教师队伍建设。

2.强化教学管理，加强课程建设。夯实教学科研氛围，深入推进“精致课堂”教学改革。一是强化精细管理，严格规范教学行为；二是强化教学科研工作管理；三是注重教师队伍建设，促进专业成长。

3.切实做好疫情防控，为学校发展提供安全保障。一是认真学习领会相关文件精神，落实安全责任；二是加强组织领导，周密部署相关工作；三是加强家校合作，建立部门联动机制；四是强化疫情防控措施，实现安全常态化管理；五是加强安全教育宣传工作，确保安全意识入脑入心。

4.抓好德育宣传教育，落实立德树人根本任务。一是改进德育工作方法，提高德育工作实效； 二是抓好常规工作，以多种形式的主题活动育人；三是切实加强社会、家庭和学校之间的配合；四是继续抓好少先队改革工作。

5.加大后勤保障力度，确保学校教育教学秩序正常开展。一是加强校产管理、确保校产安全，提高校产使用效率；二是规范公用经费支出管理；三是坚持做好后勤服务常规工作方面；四是创卫、爱卫、创慢，心理健康等工作的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。即西畴县第一小学。属于财政全供给单位。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个，截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 74人，其中： 离休 0人，退休 74人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1083.94万元，其中：一般公共预算1083.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年财务总收入938.71万元对比，本年财务总收入增加145.23万元，上升15.47%。主要原因是教育支出增加68.04万元，社会保障和就业支出增加67.19万元，卫生健康支出减少0.42万元，住房支出增加10.43万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1083.94万元，其中:本年收入 1083.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年财务总收入938.71万元对比，本年财务总收入增加145.23万元，上升15.47%。主要原因是教育支出增加68.04万元，社会保障和就业支出增加67.19万元，卫生健康支出减少0.42万元，住房支出增加10.43万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1083.94万元。财政拨款安排支出1083.94万元，其中：基本支出 1082.25万元，项目支出1.69万元。与上年对比增加了145.23万元，上升15.47%。主要原因分析是2023年教育支出和社会保障就业支出资金增加；项目支出1.69万元，与上年对比增加了1.69万元，主要原因分析是本年教育支出单独列出项目资金科目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202教育支出-普通教育-小学教育”金额574.60万元，主要用于基本工资、津贴补助、绩效工资。

“2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育”金额0.10万元，

“20805社会保障和教育支出-行政事业单位养老支出

”金额382.31万元、主要用于机关事业单位基本养老保险。

“2080502社会保障和教育支出-事业单位离退休”金额247.51万元，主要用于离退休人员经费。

“2080505社会保障和教育支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额89.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

“2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额44.93万元，主要用于职业年金。

“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额3.78万元，主要用于其他社会保障。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额48.64万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额7.19万元，主要用于其他社会保障缴费。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额67.40万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组基本支出1083.94万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第一小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县第一小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县第一小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县第一小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年西畴县第一小学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县第一小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位不涉及此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，2022年部门资产总额465.06万元，其中，流动资产17.43万元，固定资产447.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.86万元，其中固定资产增加9.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、本单位2023年无“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2、本单位2023年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3、本单位2023年无政府采购支出预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

4、本单位2023年无政府购买支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5、本单位2023年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6、本单位2023年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

7、本单位2023年无新增资产配置支出预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

8、本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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监督索引号53262300100301800111