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目录

第一部分 西畴县新马街乡中心学校（小学）2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县新马街乡中心学校（小学）2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县新马街乡中心学校（小学）2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，以教学质量为核心，遵循“以人为本”“全面发展”的办学思想，力争把我乡教育办成现代化、高质量，学生向往、家长放心的学校。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：书记办公室、校长室、德育室、教务处、总务处、办公室

所属单位7个，分别是：

1.西畴县新马街小学

2.西畴县海子小学

3.西畴县坡脚小学

4.西畴县迷牛小学

5.西畴县坪坝小学

6、西畴县大江东小学

7.西畴县新马街乡健华中心幼儿园

（三）重点工作概述

1、抓党建和党风廉政建设工作

一是加强政治理论学习，提高教师队伍素质。各支部采取集中学习、分散学习、自学、网络学习等多种形式，认真组织党员教师学习十九届六中全会精神和党的二十大精神、学习党章党规、学习强国、纪法知识、统一战线、《师德规范》、《中华人民共和国教师法》及教工委下发的各类文件，通过系列学习活动，广大教师的思想觉悟得到极大提升。

二是注重党员发展工作，增强党组织战斗力。党总支以一线青年骨干教师为发展党员的重点，激发广大教师的积极性和主动性，坚持成熟一个发展一个，严格发展程序，保证发展质量。

三是深入开展创先争优活动。今年，新马街小学联合党支部基本形成了“党建引领创品牌，全面育人促发展”的一乡一示范党建品牌学校。同时申报了新马街小学为县级清廉学校示范学校。以“三会一课”和主题党日活动为契机，组织党员教师认真开展好志愿服务活动。7月份和11月份分别开展了“千师访万家”大走访活动，走访覆盖了100%的学生家庭，学校团委还对困难学生家庭进行了专访和慰问。

四是深化党务、政务、校务公开制度，推动学校民主管理。各支部、学校积极实施“三公开”工作，向全体教职工全面公开学校党建、财务、职称评定、评优、考核、教学、培训、绩效工资分配等各项工作情况，使光大教师对学校发展前景、改革的目标、管理的方法、工作的程序有了全面深入的了解。

五是抓好党建带群建工作。在党总支的领导下，学校成立了工会、团队、妇女工作领导机构，建立健全组织机构成员，为群团工作提供了保障。同时党总支引领工会、团委、少队、妇女开展了各项活动，提升了全乡学校内部活力。抓住“元旦”、“三八”、“六一”、“七一”、“国庆” 等重大节点开展了各种活动，同时组织退休教师开展了座谈会及送温暖活动，对困难党员和特殊教职工进行了慰问，帮助解决了实际困难。

2、德育为首，常抓不懈

一是狠抓师德师风建设。认真抓好师德师风教育，教师依法治教、教书育人、廉洁从教、为人师表的良好师风。认真落实师德考核，严格实行师德一票否决制，集中精力治庸提能、治懒正气、治散聚力、治拖增效，持续不断地将师德师风建设引向深入，努力造就一支“社会信任、家长满意、学生崇敬、师德高尚、业务精湛、充满活力”的教师队伍，一学期来我乡未发现教职工违反师德师风的问题。

二是坚持立德树人，深入开展良好行为习惯养成教育活动。扎实抓好《中小学生日常行为规范》、《学生一日常规》贯彻落实，加强学生良好行为习惯的养成教育，培养良好文明行为习惯。

三是坚持思想道德教育的首要地位。结合学校工作重点，从校长到教师都有明确的思想道德教育的具体任务，并共同参与思想道德建设工作的研究。全员继续加强多形式的学习，创设“全员育人”的氛围,树立“人人都是德育工作者”的意识，促进和推动学校德育工作，教师在平时教学过程中积极开展思想道德渗透教育，进一步加强班主任队伍建设,培养了一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。

四是大力开展社会主义核心价值体系教育活动。开展了“新时代强国有我”“传承红色基因，争做强国少年”主题阅读活动。充分利用了“9.30”国家烈士纪念日烈士纪念活动和“国家公祭日”广泛深入推进纪念烈士先进事迹活动。开展了中华魂”（中华好家风）主题教育。要充分利用“全民国防教育”日 、“主题队日”、“重阳节”、“网络安全宣传周”消防宣传周、“九·一八”、“9·20”日公民道德宣传日、“国庆节”“宪法宣传周”、“世界艾滋病日”重大节日和纪念日开展相关教育活动。

（三）教学为中心，狠抓教学教研工作

1.“双减”及课后服务工作。“双减”做工有序开展。一是多渠道、多形式加大宣传力度；二是按照相关要求调整规范“作息时间”；三是落实“五项管理”，四是课后服务全覆盖。

2.控辍保学工作。加大控辍保学力度。组织控辍保学专题会议，并向乡人民政府做专题汇报，乡人民政府组织相关部门收流开展工作，目前全乡没有辍学学生，但有个别学生仍存在辍学风险。

3.抓好教育技术装备的管理及运用工作

（1）实验教学。一是进一步规范了实验教学仪器药品、实验桌凳及档案资料的管理；二是上足上好实验课，保证了实验开出率：各学校演示实验开出率达100%、分组实验开出率达100%。

（2）本学期，各校在原有基础上，进一步加强对图书室、科学仪器保管室、音体美等器材保管室等各种设备的管理使用。重视图书、音体美等其它教育技术装备的管理及运用工作，做到了工作落实，管理规范，图书借阅率，三年级以上学生参与面达100%，图书流通达60%以上。

4.抓好教育科研工作

（1）积极推进集体备课和研讨活动，中学、小学以教研组集中备课研讨，本学期重点突出数学这个薄弱学科，实行乡中心学校办公室人员挂钩推进，每周集中一个下午，开展听课、磨课、集体备课、测试分析、教学研讨等。其它学科采用“线上”、“线下”（2）组织参加县乡竞赛活动。

（3）教育科研工作有效开展。坡脚村州级课题《农村小学数学课堂教学低效的问题与对策研究》已经形成结题材料上交；坪坝村州级课题《学困生阅读能力低下的原因分析与对策》按计划有序开展阶段性研究。

（4）注重幼儿园教师教学技能培训提高，10月下旬组织幼儿园教师课堂教学竞赛，胡和琼获一等奖，蔡丹获二等奖，李仁薇、陈瑜获三等奖；12月份组织幼儿教师讲故事技能比赛,胡和琼、曹安其等10人获奖。

5.抓好师训工作，全面提高教师综合业务素质

（1）组织教师分别参加青椒计划、新课程网络培训、小学英语教师“树鱼智师课堂”辅助教学工具使用培训、“以学为主”主题教研及名师课堂教学展示活动学习、幼儿教师网络直播专题培训等各级各类培训。

（2）发挥七乡名师、骨干教师、学科带头人的引领示范作用。2022年11月“新起点”名师工作室成员宋青红老师为全乡数学教师上示范课，同时带领学习新课标；骨干教师童威威、赵付粉在全乡的语文、英语课堂教学示范课活动中，向老师分享了自己在教学中的方法。11月，杨英彩、严香莹老师获“文山州学科带头人”“文山州骨干教师”荣誉称号。

（四）抓校园安全及疫情防控工作

一是落实安全责任。成立安全工作领导小组。成立以党总支书记为组长，副书记为副组长的安全工作领导小组，全面加强安全工作的领导，本学期组织召开安全专题工作会议5次。落实责任，层层签订责任书。

二是加大安全宣传教育。全力抓好防溺水等安全教育。依托“少年儿童之家”开展好防溺水宣传教育工作。按照“防溺水六条措施”相关要求开展好防溺水安全教育和“六不准”教育，确保做到孩子外出时知去向、知同伴、知归时、知内容。落实每天放学前1分钟，每周班会课10分钟，节假日30分钟的安全宣传教育。通过家长群、千师访万家提醒家长落实监护责任，提醒家长监管好孩子，教育广大青少年儿童提高安全防范意识。强化交通安全宣传管理工作。开展交通劝导行动，严格放学前“护学岗”“劝导员”值班值守。教育引导广大教职工遵守交通规则，严禁超速超载、酒驾、疲劳驾驶等交通违法违规行为。抓好电信诈骗防范宣传教育。加强防范电信诈骗典型案例的宣传学习，确保教育防范工作落实到每一位教师、学生，严格按照防电信诈骗“十个一”开展相关活动杜绝新型网络违法犯罪案件发生在学生和老师的身上。

三是加大安全隐患排查和整治整改。抓实校园安全隐患排查。各校园严格落实安全隐患日巡查，周排查，每月一次大检查，建立台账，明确整改时限和整改责任人，实行销号管理。严格落实一日三检，因病缺勤跟踪管理制度，全面加强在校学生的安全管理，严防涉校涉生事件发生。抓矛盾纠纷和心理异常学生的排查化解。加大校园矛盾纠纷排查化解及高危人群，心理异常学生排查管控力度，建立台账，健全班级管理信息员，及早发现、及时疏导化解，及时消除隐患。持续补齐“三防”建设短板。积极筹集资金加大投入，完成校园封闭化管理100%、乡政府所在地校园专职保安员配备率100%、校园视频监控系统和一键式紧急报警达标率达到100%、一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网达到100%。抓好食堂食品安全，推进食堂“六T”实务管理。食堂从业人员要持健康证上岗；严禁售卖凉拌菜、野生菌、四季豆和发芽土豆等可能造成师生中毒食品；严格落实进货“索证索票”验收入库流程、加工“生进熟出”操作流程、“留样标准”管理流程、“餐具消毒”专人负责流程、“六T”实务管理和“明厨亮灶”工作流程；严格落实校长陪餐制和值周教师尝餐制。各校园在开展好开学安全第一课系列宣传教育活动的基础上，认真贯彻落实《西畴县贯彻落实“一号检察建议”工作方案》，加强师德师风教育管理，规范从教行为，严格按照“十个一”工作措施抓好防性侵工作。开展预防校园欺凌专项治理工作，设置防欺凌举报箱，开展不记名问卷调查工作，及时发现及时调解校园欺凌事件。

（五）抓后勤总务工作

1、成立了以学校校长负总责，总务主任直接督办的后勤领导小组。有专人负责清洁卫生，有专人负责寄宿学生食宿及卫生，有专人负责食品采购及安全，有专人负责食堂饭菜质量。上下一心，分层管理，责任明确。 

2、加强对后勤职工的管理。加强政治学习，提高业务素质，敦促后勤职工爱岗敬业，努力工作。 

3、制定严格的管理制度。制度是规范人的行为，是提高工作效率的机制。在后勤管理工作上，学校拟定了严格的管理制度。对食品配送、报账支出、出入库登记等都进行了严格的规定，做到了有章可循，纪律严明。

4、饭菜质量出硬招。食堂工人在炒菜时，学校在管理上进行了硬行规定。必须按时择菜洗菜，严禁提早将菜冼出；必须按时炒，严禁提前炒熟；必须放在锅中翻炒，严禁用水煮；真正做到了饭热菜香。 

5、饭菜卫生安全加倍防范。对食堂工人，我们定期进行政治学习，定期进行身体体检，定期进行业务培训，提高素质，持证上岗；教育食堂工人讲究个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗衣帽，勤穿工作服；加强防范，勤关门窗，杜绝了安全事故的发生。 

6、实施阳光采买。食堂食品统一采购，有配送公司统一配送，学校食堂严把食品采买关。采买中，学校和供应商签订了安全责任合同。没有生产日期，没有生产厂家，没有生产许可证的“三无产品”一律不准购进校园。 

7、改善住宿环境。在上级统一规划下，我乡各校根据学校实际美化学生食宿楼文化建设，多方筹措资金改善住宿环境，制作宿舍文化等。 

  8、打造特色校园。为了建构净化、美化、文化的校园环境，学校大力营造浓郁的文化氛围，建立文化长廊，营造了良好的育人氛围，让花草留情，让墙壁传意，激励师生奋发向上。 

9、加强学校“6T”食堂建设，使我乡学校食堂操作更规范更安全高效。

10、严格按照西畴县教育体育局爱卫办要求巩固提升我乡爱国卫生7个专项运动和国家卫生县城的创建工作，全乡各校园均按照要求张贴7个专项行动和创建卫生县城宣传画报、充分利用黑板报、广播、QQ群、微信群等对广大师生及家长进行宣传；全乡各校园均按照要求张贴悬挂有制度牌、标识牌等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制86人。在职实有136人，其中： 财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 63人，其中： 离休0人，退休63人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2849.57万元，其中：一般公共预算2390.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入27.71万元，事业收入万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入431.00万元。

与上年相比增长579.16万元，主要原因是2023年根据财政要求增加了职业年金及单位资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2390.86万元，其中:本年收入2390.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2390.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比增长120.45万元，主要原因是2023年根据财政要求增加了职业年金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2849.57万元。财政拨款安排支出 2390.86万元，其中：基本支出2241.9万元，与上年相比增长120.45万元，主要原因是2023年根据财政要求增加了职业年金预算；项目支出148.96万元，与上年相比增长148.96万元，主要原因是2023年根据财政要求增加了公用经费项目预算；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：功能科目分组，主要用于教育支出（普通小学教育）1587.14万元；社会保障和就业支出531.69万元；卫生健康支出121.53万元；住房保障支出150.51万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2023年，西畴县新马街乡中心学校无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，西畴县新马街乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，西畴县新马街乡中心学校无经济社会事业发展事项。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县新马街乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少1.54万元，下降65.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县新马街乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年我校无人员出国（境）。

（二）公务接待费

西畴县新马街乡中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县新马街乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.80万元，较上年减少1.54万元，下降65.8%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.80万元，较上年减少1.54万元，下降65.8%。下降原因主要是减少了公务用车频率。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，西畴县新马街乡中心学校无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县新马街乡中心学校资产总额5270.61万元，其中，流动资产317.31万元，固定资产4953.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2010.10万元，其中固定资产增加2010.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因西畴县新马街乡中心学校无政府性基金项目支出预算，故《6.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县新马街乡中心学校无政府购买服务项目支出预算，故《8.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县新马街乡中心学校无对下转移项目支出预算，故《9-1.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县新马街乡中心学校无对下转移项目支出预算，故《9-2.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县新马街乡中心学校无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县新马街乡中心学校无上级补助项目支出预算，故《11.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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监督索引号53262300100302700111