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目录

第一部分 西畴县第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县第三中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律法规，承担普通中学阶段教育教学工作。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作;确保普通中学教育教学工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

西畴县第三中学共设置7个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、办公室、学生实践中心、医务室、干警值班室。

（三）重点工作概述

1.用高尚的精神引领人，进一步加强教师队伍建设，提升教师队伍素质。加强师德师风师能建设，努力建设一支教学观念新，师德高尚，专业水平、教学质量高的教师队伍。

2.德育工作力求务实，力求具有针对性，时代性和实效性。心理健康教育心理咨询工作积极开展，养成教育常规进一步完善。努力做好学困生的帮扶转化工作。确保学生中无重大违纪违法行为发生。

3.坚持“全面育人”的教育理念。注重特长教育，抓好体、卫、艺工作。进一步拓展时空，开展丰富多彩的课外活动。保证综合教育时间，力争让每一个学生都有一项感兴趣的活动。

4.充分发挥现有装备的作用，充分发挥远程教育的作用，共享优质教学资源，最大限度地让远程教育为全校师生的学习、工作服务，为提高教学质量服务，努力实现远程教育班班通。利用录播教室大力开展微课录制，提高教师教学水平。

5.进一步加强卫生、安全教育管理，完善安全管理责任制，推行安全事故责任追究制。确保学校无安全事故，加强食堂食品和饮水的卫生检查工作，确保无流行性传染疾病发生。努力创建安全文明和谐校园。

6.进一步改善办学条件，提高后勤服务质量。维修教学楼、兴建食堂，努力改善后勤服务，充分利用新建食堂的优势，不断提高餐饮质量，让师生满意，保证教学秩序正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入285.97万元，其中：一般公共预算285.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年185.55万元对比增加100.42万元，增加54.12%。主要原因是学校在职人员编制由14人增至18人，并增加了基础绩效年度考核奖（行政）和职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入285.97万元，其中：本年收入285.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年185.55万元对比增加100.42万元，增加54.12%。主要原因是学校在职人员编制由14人增至18人，并增加了基础绩效年度考核奖（行政）和职业年金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出285.97万元。财政拨款安排支出285.97万元，其中：教育支出202.99万元，社会保障和就业支出44.35万元，卫生健康支出17.07万元，住房保障支出21.57万元，与上年185.55万元对比增加100.42万元，增加54.12%。主要原因是学校在职人员编制由14人增至18人，并增加了基础绩效年度考核奖（行政）和职业年金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050203教育支出-普通教育-初中教育”金额202.99万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2.“208005社会保障和就业支出”金额44.35万元，分别是“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额28.76万元，“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”金额14.38万元。

3.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额1.21万元。

4.“210卫生健康支出”金额17.07万元，分别是“2101102事业单位医疗”金额15.56万元，“2101199其他行政事业单位医疗支出”金额1.51万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

5.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额21.57万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资82.80万元。

2.津贴补贴27.08万元，其中：事业津贴补贴7.88万元，事业乡镇工作岗位补贴9.60万元，连片贫困教师补助9.60万元。

3.绩效工资89.06万元，其中上年度12月一个月基本工资额度6.90万元，基础绩效年度考核奖（行政）16.93万元，基础性绩效工资23.40万元，奖励性绩效工资41.83万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费28.76万元。

5.职业年金缴费14.38万元。

6.职工基本医疗保险缴费15.56万元。

7.其他社会保障交费2.72万元，其中：工伤保险0.9万元，大病医疗保险0.61万元，失业保险1.21万元。

8.工会经费3.59万元。

9.办公费0.46万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年西畴县第三中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年西畴县第三中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年西畴县第三中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县第三中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县第三中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

学校无公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年西畴县第三中学无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元减少0万元，下降0%。其中：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元，专用材料费0万元、劳务费0万元、被装购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县第三中学资产总额74.80万元，其中，流动资产18.11万元，固定资产56.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.97万元，其中固定资产增加18.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因西畴县第三中学2023年无三公经费服务预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县第三中学2023年无项目支出预算，故《项目支出预算表05-1》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县第三中学2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县第三中学2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县第三中学2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县第三中学2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县第三中学2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县第三中学2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

9.因西畴县第三中学2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

060034040西畴县第三中学.xlsx

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