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目录

第一部分 靖源中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 靖源中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

靖源中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真落实、贯彻落实党和国家的教育方针、积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.研究拟订学校发展规划，努力提高教育教学质量。

3.对学校教育教学工作、卫生工作、德育工作等进行督查。

4.坚持“全面育人”的教育理念。注重特长教育，抓好体、卫、艺工作。进一步拓展时空，开展丰富多彩的课外活动。科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）机构设置情况

靖源中学共设置8个内设机构，包括：党政办、德育处、教务处、教科室、总务处、艺体中心、团委、督导室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校始终坚持“让每个学生都健康成长”的教育理念。以“自强不息、厚德载物”为校训。以“平等对待每个学生”为价值观。以教会学生“学会做人、学会做事、学会学习、学会生活”为培养目标。坚持“立德树人，以质立校，改革创新”的工作思路。端正办学思想，规范办学行为，提高办学水平，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

靖源中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位 0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，靖源中学基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制143人，编外人员31人。在职实有174人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障31人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

学校教师编制大体情况:因为靖源中学是合作办学，有80%的编制教师和20%非编制教师，现有事业编制教师143人，非编制教师31人，在职在编教师都是从西畴县各学校竞聘的，有西畴县第二中学，西畴县思源实验学校，新马街中心学校等各学校。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年靖源中学财务总收入 608.56万元，其中：一般公共预算137.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入471.17万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年130.31万元对比增加了478.25万元，增长了367.01%，主要原因为学生数增加，相应的公用经费和助学金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年靖源中学财政拨款收入 137.39万元，其中:本年收入137.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年130.31万元对比增加了7.08万元，增长了5.15%，主要原因为学生数增加，相应的公用经费和助学金增加。

四、预算单位支出情况

2023年靖源中学预算总支出 608.56万元。财政拨款安排支出 137.39万元，其中：基本支出1.73万元，与上年对比减少了128.58万元，下降了98.67%；主要原因是公用经费减少；项目支出135.66万元，与上年对比增加了135.66万元，增长了100%；主要原因为学生数增加，相应的公用经费支出以及助学金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出135.66万元，主要用于单位基本运转支出。

2.卫生健康支出1.73万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.助学金2.30万元，其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元。

2.助学金（档卡户）1.73万元，其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元。

3.其他对个人和家庭的补助0.49万元，其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元。

4.办公费21万，其中：基本支出21万，项目支出0万元。

5.印刷费7万，其中：基本支出7万，项目支出0万元。

6.水费35万，其中：基本支出35万，项目支出0万元。

7.电费49万，其中：基本支出49万，项目支出0万元。

8.差旅费3.5万，其中：基本支出3.5万，项目支出0万元。

9.维修（护）5.85万元，其中：基本支出5.85万元，项目支出0万元。

10.培训费9.8万元，其中：基本支出9.8万元，项目支出0万元。

11.其他社会保障缴费1.73万元，其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元。

12.其他工资福利支出471.17万元，其中：基本支出471.17万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年靖源中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年靖源中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年靖源中学无经济事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

靖源中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

靖源中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

靖源中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

靖源中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年靖源中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年靖源中学机关运行费安排0万元，比上年机关运行经费经费安排0万元，增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，靖源中学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总。

靖源中学资产总额为0，主要原因为靖源中学为私立高中，教学设施包括教学楼、教学设备等皆为原城关中学所有，管理权跟归属权均为西畴县思源实验学校所有，靖源中学只有使用权利。

（四）其他事项说明

1.因靖源中学2023年无三公经费支出预算，故《03.一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因靖源中学2023年无政府性基金预算，故《06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.因靖源中学2023年无无部门政府采购预算，故《07。部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

4.因靖源中学2023年无政府购买服务预算，故《08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5.因靖源中学2023年无对下转移支付预算，故《09-1.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6.因靖源中学2023年无对下转移支付绩效目标预算，故《09-2.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。      

7.因靖源中学2023年无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

8.因靖源中学2023年无上级补助支出预算，故《11.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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监督索引号53262300100303000111