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目录

第一部分 西畴县教育体育局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县教育体育局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县教育体育局部门汇总2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

贯彻实施国家教育体育法律法规和方针政策，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订县政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责全面实施素质教育。负责推进全县教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。负责统筹协调职业教育，指导成人教育，管理民办教育工作。负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作。负责统筹规划教师队伍建设，领导全县教师工作。负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策。指导教育体育科研、条件装备、信息化建设以及教学效益评价工作。统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全县竞技体育发展，承担县人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县教育体育局共设置6个内设机构，包括：西畴县教研室、西畴县体育事业管理中心、西畴县青少年校外活动中心、西畴县学生资助管理中心、西畴县招生办公室、西畴县教师发展中心。

所属单位21个，分别是：

1.西畴县教育体育局（本级）2.西畴县第一中学3.西畴县第二中学4.西畴县职业高级中学5.西畴县第一小学6.西畴县思源实验学校7.西畴县第三小学8.西畴县第一幼儿园9.西畴县第二幼儿园10.西畴县第三幼儿园11.西畴县西洒镇中心学校12.西畴县兴街镇中心学校13.西畴县董马乡中心学校14.西畴县鸡街乡中心学校15.西畴县柏林乡中心学校16.西畴县新马街乡中心学校17.西畴县法斗乡中心学校18.西畴县蚌谷乡中心学校19.西畴县坪寨中心学校20.西畴县莲花塘乡中心学校21.西畴县第三中学

西畴县教育系统汇总2022年末在职实有人员3354人，其中：行政人员9人，比上年8人增加1人。事业人员3345人，比上年3453减少人108人，变动原因是本年退休人数比新进人员多。年末实有车辆16辆，与2021年16辆持平。

（三）重点工作概述

1.夯实党建责任，领航教育发展。一是党对教育工作的领导全面强化。县委、县政府及时调整充实以党政主要领导担任“双组长”的教育工作领导小组，制定印发《西畴县教育高质量发展实施方案》，高位推动党组织领导的校长负责制改革，推动全面从严治党和教体工作发展两手抓、两手硬。二是抓政治理论学习。以“西畴精神”学习实践活动为依托，以各类主题为载体，通过邀请领导专家专题辅导、先进典型代表进行宣讲、专题党课、政治理论学习会等形式，对党章党规、党的十九大精神以及十九届历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《中国共产党纪律处分条例》等内容进行学习。

2.落实“一岗双责”，抓牢党风廉政建设。一是牢固树立抓党风廉政建设工作的责任意识，始终把党风廉政建设纳入教体工作和党建工作总体布局。

3.落实立德树人根本任务，助推学生德智体美劳全面发展。一是县委、县人民政府高度重视学校思政教育，让广大师生倍感振奋、备受鼓舞。二是强化课堂思政主阵地建设，积极落实“五育”并举。依托中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功优秀经验学习宣传活动及“全州大中小学思政课融入西畴精神视频培训”，对1124名教师实施培训，提升思政课教师教学基本功和业务能力。三是强化社会主义核心价值观教育进教材、进课堂、进头脑。结合“西畴精神”学习和思想政治理论学习活动，把社会主义核心价值观宣传教育贯穿始终。四是积极开展心理健康辅导。课堂外据实所需聘请公检法司人员担任学校法制副校长，适时开展师生法制宣传、心理健康教育。五是持续开展优秀传统文化进校园活动。积极开展“新时代好少年，强国有我”、国学经典诵读、传统文化教育“给父母洗一次脚”、“我为父母做一件事”和“感恩父母践行孝心”等实践活动，同时，结合学校重要节日庆祝、艺术节和学校大课间、社团活动，开展丰富多彩的文化实践，将民间传统跳绳、竹杆舞、高跷、芦笙舞、葫芦笙舞等融入教学继承和传扬。六是做好优秀先进评选、表扬和宣传教育。助推人居环境提升美丽家庭。七是坚持“五育并举”，坚持德育为先，将思政课纳入学校教育教学课程体系，配齐配强思政教师，深化校园文化建设，大力构建精“字”教育、尚美教育、一爱五好、文明储蓄、民族传统文化大课间等富有特色的学校文化。

4.统筹协调，各级各类教育稳步有序发展。一是推动学前教育快速发展。全面贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》，充分用好国家、省、州、县的支持政策，建立完善的学前教育管理体制，扛实主体责任，提高保障水平；持续推动普惠性民办幼儿园健康发展，满足老百姓对优质学前教育的期盼渴求；争取最高人民检察院、中国发展研究基金会的支持，在全县9个乡（镇）65个偏僻山村开办“山村幼儿园”，实现“一村一幼”招生全覆盖；西洒镇中心幼儿园、北回幼儿园项目前期工作稳步推进，兴街镇畴阳幼儿园9月正式开班，学前教育快速发展。二是提升“两基”巩固成果。健全公平入学长效机制，营造良好教育生态；严格学籍管理，抓实常规教育教学，实施精细化管理育人，确保义务教育各项指标达到或高于国家标准，巩固国家义务教育基本均衡县成果，推动义务教育向优质均衡迈进。三是推动高中教育改革。县委、县政府高度重视县一中的教育教学改革，党政主要负责同志多次深入实际调研，广泛征求师生、群众意见，组织召开县一中综合改革专题会议，确定改革目标和方向，实行党委政府主要领导双组长制，集全县人力、物力、财力，积极探索提质增效途径。四是大力发展职业教育，助推脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。做强主体专业、拓展新兴专业、改造传统专业、打造品牌专业，重点建设电工电子技术、计算机应用技术、工业与民用建筑、服装设计与制作、汽车应用与维修等5个专业。加强合作创新人才培养模式，做好职业教育“2+1”升学模式、“2+1”就业模式和校企合作人才对口输送“订单培养”模式，实现“产教合一，教学做合一”。

5.巩固拓展教育脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展。一是抓实控辍保学工作。组织各学校开展“四查三比对”，做到“两不漏”“四个清”，即：村不漏户，户不漏人，实现6至15周岁人口底数清、在学在校情况清、辍学情况清、工作措施清；落实“双线六长双挂四包”控辍保学工作责任体系，层层签订责任状，压实工作责任，严格执行“四步法”，全面推进依法控辍保学工作；实行分类集中安置，有效破解控辍保学“顽疾痼瘴”。全县义务教育阶段无辍学学生；规范学籍管理。专人负责学籍系统，利用学籍系统控辍保学台账实时更新辍学、疑似辍学、劝返就读的学生状态。二是精准落实学生资助，实现困难学生资助全覆盖。深入开展脱贫户和重点监测户就读学生信息核查，及时宣传调整明确相关学生补助政策，按时组织办理助学贷款。

6.加大投入力度，夯实基础设施建设。一是稳步推进在建项目建设。全年共有在建项目9个，总投入资金28095万元，总建筑面积66111.53平方米，新增固定资产投资18303万元。其中：西畴县职业教育实训基地（体育实训基地）建设项目已经完成主体建设，正在进行墙体支砌及抹灰工程，项目预计2023年8月底竣工验收交付使用；西畴县兴街镇老街幼儿园综合楼建设项目正在进行基础施工，预计于2023年6月份完工并交付使用。二是实现“希望澡堂”全覆盖。“希望澡堂”小民生、大切口，通过多方筹措建设资金，有效解决农村寄宿制学校学生“洗澡难题”，真正实现农村寄宿制学校希望澡堂全覆盖。三是消耗分解历史遗留项目。加大力度整顿历史遗留项目，积极推进教育项目大起底大排查工作，清算教育历史遗留项目资金1208.24万元，逐步消耗分解2016年以来历史遗留项目问题。四是加强教育教学装备建设。

7.强化队伍建设，提升教师教学业务水平。一是加强名师、名校长培养。推行党组织领导的校长负责制，评选第三届“畴阳名师”29人，第七届“学科带头人”29人，第七届“骨干教师”50人。二是抓实义务教育教师“县管校聘”和基础教育学校校长职级制改革。三是加强培训，教师队伍建设逐步巩固优化。实施“山村幼儿园计划”项目保障81名编外幼教志愿者服务“山村幼儿园”，实现教师合理均衡配置注入新鲜血液、增添新生力量。五是采取有力措施，促进教师职业道德提升，强化学校师德师风建设。制定印发《关于进一步加强和改进师德师风建设实施意见》《关于减轻中小学教育负担进一步营造教育教学良好环境实施方案》，持续优化教育教学环境。六是运用好“省管校用”对口帮扶政策，实现优质教育资源共享，不断提高学校管理水平和教育教学质量。

8.加强教学研究，全面提高教育教学质量。一是抓教研队伍建设，领航教育新征程。二是抓实抓细常规管理，规范学校办学行为。定期或不定期深入全县中小学幼儿园检查常规工作，从常规检查、课堂教学、学生作业布置等方面对学校进行督查，规范学校办学行为。三是发挥集团化办学优势，促进教师专业成长。各集团联合各学科兼职教研员、集团各领航学校教研人员深入集团内学校，认真梳理出课堂中存在的问题与好的成果，总结提升，形成课堂观察报告、提出整改建议；组建教研平台，实现集团各成员校信息上传下达畅通、资源共享全覆盖；开展师徒结对、推门听课等活动，六是规范教材教辅资料征订。严格执行省、州中小学教材教辅用书管理规定，依据省教育厅公示的用书目录，开展教材教辅资料征订工作，杜绝乱订、滥订现象。

9.采取强力措施，扎实推进学校安全管理工作。一是严格落实落细“领导—教师—学生”安全包保责任，利用“一包一”“一包多”等形式对所有学生进行安全责任包保全覆盖。二是加强中小学生安全教育。三是在寒、暑假放假第一周组织全县教职员工开展“千师访万家”安全知识宣传教育大家访活动，深入全县39202名学生家中开展家访，家访覆盖人数达9.3万余人，覆盖面达到100%，对学生及家长安全包保教育全覆盖。四是严格落实食品安全工作。严格落实食材采购索证索票，食堂制度建设及岗位职责明确，所有工作人员持健康证上岗，食品加工流程、留样规范，全县“六T”食堂及明厨亮灶全部达标。五是统筹做好校园安全管理工作。根据《西畴县教体系统校园安全网格化管理方案》要求，落实落细交通安全、防溺水、各类传染病防控、自然灾害防范、一号检查建议贯彻落实等安全管理措施。六是抓实抓细疫情防控工作。按照外防输入、内防扩散的常态化疫情防控要求，落实最新的疫情防控要求，全面做好学校开学前后、开学中、开学后疫情防控工作，坚决把疫情“堵”在校门外。七是严格落实三防建设“四个100%”要求，全县除学校保安人员还在进行招标准备外，校园封闭化管理率、校园视频监控系统和一键式紧急报警达标率、一校一警配备率均达到100%。八是积极开展校园安全大检查。

10.抓实体育工作，提高国民健康素质。一是加快推进在建体育项目进度。建设654个体育文化活动场所，实现行政村体育器材覆盖率达到100%，村小组体育器材覆盖率达45%；依托已有场地资源先后完成兴街镇多功能运动场提升改造、蚌谷法治广场体育场地提升改造，项目总投资30万元，现处于验收阶段；新建体育实训基地，实现体育场馆“零”突破。二是加强体育健身组织建设。组织优秀社会体育指导员健身技能进基层（乡镇）指导群众科学健身。三是积极组织全民健身活动赛事。积极筹备国家级“中国山地自行车联赛—文山西畴站”总决赛、省级“西畴县乡村振兴健康跑”准备工作。四是抓实学校体育工作。继续推行《国家学生体质健康标准》，按时按《国家学生体质健康标准》测试上报数据。按要求完成全县中小学校国家学生体质健康标准优良率为51%以上的指标。

在抓好以上工作的同时，县教育体育局还全面抓好扫黑除恶、民族团结、河长林长制、双拥创建、爱卫创卫、文明县城、招生考试、推普、工会、群团组织、妇女儿童、全民科学素质等工作，全力推动全县教体事业健康、持续、高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共22个。其中：财政全额供给单位22个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位21个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2129人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制2119人。在职实有3354人，其中： 财政全额保障3354人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1,652人，其中： 离休 0人，退休 1,652人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 72,125.02万元，其中：一般公共预算64,011.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入292.11万元，事业收入471.17万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7350.60万元。2023年部门财务总收入与上年89325.75万元对比减少17200.73万元，主要原因：2023年教育体育局本级工程类项目资金减少，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 64,011.14万元，其中:本年收入64,011.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,011.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。一般公共预算64,011.14万元与上年89325.75万元对比减少25314.61万元 ，主要原因：2023年教育体育局本级学校建设类项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 72,125.02万元。财政拨款安排支出  64,011.14万元，其中：基本支出58886.21万元，与上年对比减少1081.54万元，主要原因是学生人数减少，公用经费和助学金资金减少；项目支出5,124.93万元，与上年对比减少24233.07万元，主要原因2023年教育体育局本级项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2050101教育支出-教育管理事务-行政运行”金额129.56万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2、“2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”金额2,462.24万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

3、“2050201教育支出-普通教育-学前教育”金额3,312.92万元，主要用于山村志愿者保险支出、学前教育公用经费、学前教育家庭困难学生生活补助资金。

4、“2050202教育支出-普通教育-小学教育”金额21,308.75万元，主要用于小学教育教师工资、自交资金部分营养餐食品配送支出、义务教育阶段特殊教育公用经费、助学金等支出。

5、“2050203教育支出-普通教育-初中教育”金额9,344.36万元，主要用于初中教育教师工资、城乡义务教育生均公用经费、助学金、生活补助等相关支出。

6、“2050204教育支出-普通教育-高中教育”金额4,637.37

万元，主要用于高中教育教师工资、普通高中原建档立卡户贫困户在校生活补助资金、普通高中免除经济困难学生学杂费补助资金、雨露计划资金方面相关支出。

7、“2050302教育支出-职业教育- 中等职业教育”金额1,067.74万元，主要用于职中教师工资、中等职业学校国家助学金专项资金、中等职业学校免学费补助资金、生均公用经费资金方面的相关支出。

8、“2050701教育支出-特殊教育- 特殊学校教育”金额6.51万元，主要用于义务教育特殊公用经费方面的相关支出。

9、“2059999教育支出-普通教育- 其他教育支出”金额207.69万元，主要用于校长职级制改革经费方面的相关支出。

10、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”45.81万元，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

11、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”5,584.03万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

12、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”5,437.28万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

13、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”2,718.64万元。

14、“2080801抚恤-死亡抚恤”151.63万元。用于死亡抚恤方面资金的支出。

15、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”232.90万元。主要用于职工其他社会保障保险支出。

16、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”8.09万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

17、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”2,935.86万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。

18、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出341.80万元。主要用于职工单位医疗保障支出。

19、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,077.96万元，主要用于职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资15269.25万元（其中：基本支出15269.25万元）。

津贴补贴4341.52万元（其中：基本支出4341.52万元）。

    其他工资福利支出0万元，（其中：基本支出0万元）。

奖金16.31万元（其中：基本支出16.31万元）。

绩效工资17135.54万元（其中：基本支出17135.54 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费5437.28万元（其中：基本支出5437.28万元）。

职业年金缴费2718.64万元（其中：基本支出2718.64万元）。

职工基本医疗保险缴费2943.95万元（其中：基本支出2943.95万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费570.22万元（其中：基本支出570.22万元）。

住房公积金4077.96万元（其中：基本支出4077.96万元）。

办公费1603.22 万元（其中：基本支出134.61万元，项目支出1468.61 万元）。

印刷费8.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.6万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费96.53万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出96.03 万元）。

电费144.48万元（其中：基本支出3万元，项目支出141.48 万元）。

邮电费1.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.05万元）。

物业管理费0万元（其中：项目支出0万元）。

差旅费105.92万元（其中：基本支出4万元，项目支出101.92 万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费176.43 万元（其中：基本支出1万元，项目支出175.43 万元）。

会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

培训费17.13万元（其中：基本支出2万元，项目支出15.13万元）。

公务接待费7.33万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出3.49万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费679.66万元（其中：基本支出679.66万元）。

公务用车运行维护费15.49万元（其中：基本支出9万元，项目支出6.49万元）。

其他交通费用8.33万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0.35万元）。

其他商品和服务支出91.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出91.43万元）。

退休费5514.42万元（其中：基本支出5514.42 万元）。

离休费15.53万元（其中：基本支出15.53 万元）。

手续费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

办公设备购置35.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.58万元）。

专用材料费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

专用燃料费3.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.55万元）。

生活补助226.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出226.41万元）。

其他对个人家庭补助123.31 万元（其中：基本支出0万元，项目支出123.31 万元）。

其他支出1020.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出1020.20万元）。

助学金661.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出661.02万元）。

劳务费800.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出800.60万元）。

代缴社会保险费107.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出107.88万元）。

抚恤费31.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.37万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，政府采购预算总额220.24万元，其中：政府采购货物预算220.24元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县教育体育局部门汇总2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.82万元，较上年20.27万元增加2.55万元，增长12.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县教育体育局部门汇总2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县教育体育局部门汇总2023年公务接待费预算为7.33万元，预计接待1220人，约122批次，较上年5.27万元增加2.06万元，增长39.09%。增长原因：2022年学校交流学习次数减少，2023年恢复正常，接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县教育体育局部门汇总2023年公务用车购置及运行维护费为15.49万元，较上年增加0.49万元，增长3.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.49万元，较上年增加0.49万元，增长3.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。增长原因：车辆使用年限越长，维修费越高，预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度重点项目预算涉及21个项目金额4,968.81万元，其中：2050201学前教育1,956.35万元，主要用于山村幼儿园志愿者工资保险经费365.34万元，学前教育公用经费1562.13 万元、民办辞退补助经费7.08万元、学前教育家庭经济困难学生资助21.80万元。项目绩效目标：以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保学前教育阶段学生生活费补助全覆盖；2050202小学教育188.20万元，主要用于西畴县城乡义务教育生活补助资金103.98万元、城乡义务教育学生生均公用经费资金38.62万元、山村幼儿园志愿者工资保险经费46.6万元。项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴，以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段四类学生生活费补助全覆盖；2050203初中教育88.73万元，主要用于西畴县城乡义务教育生活补助资金71.36万元、城乡义务教育学生生均公用经费资金17.37万元。项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴，以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段四类学生生活费补助全覆盖；2050204高中教育884.63万元，主要用于普通高中生均公用经费402.05万元、普通高中国家助学金11.34万元、普通高中免学杂费2.22万元、普通高中原建档立卡户贫困户在校生活补助资金16.72万元、普通高中家庭经济困难学生国家助学金经费2.3万元、雨露计划资金450万元。项目绩效目标：对高中阶段家庭经济困难学生给予国家助学金补助，确保高中阶段学生学杂费得以保障；2050302中等职业教育19.70万元，主要用于中职免学费配套专项资金5.13万元、中职生均公用经费11.4万元、中等职业学校国家助学金3.17万元。项目绩效目标：对中等职业学校学生给予助学金资助，对涉农专业学生免除学费，确保中等职业教育学生学习得以保障。2050701特殊教育，主要用于义务教育阶段特殊学生生均公用经费资金6.51万元。项目绩效目标：努力让每个特殊教育学生都能享有公平而有质量的教育。2050199其他教育管理事务支出1617万元，主要用于安保人员工资资金400万元、国家义务教育质量监测地方购买服务费经费15万元、教育高质量发展考核资金800万元、食堂人员工资资金400万元、县政府教育督导经费2万元；项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育；2059999其他教育207.69万元，主要用于校长职级制改革经费203.2万元、民办辞退补助经费4.49万元。项目绩效目标：引入学校管理人才，合理利用现有资源配置，有效提高教学水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2023年机关运行经费安排85.33万元，与上年对比增加16.03万元，其中公用经费46.92万元，三公经费12.84万元，工会经费17.59 万元，行政人员公务交通补贴7.98万元。增加原因是在职人数增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县教育体育局资产总额120365.96万元，其中，流动资产6159.99万元，固定资产89270.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24386.77万元，无形资产353.16万元，其他资产195.36万元。与上年相比，本年资产总额减少456.99万元，其中固定资产增加20817.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元:处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元.鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

（四）其他事项说明

 本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无新增资产配置表，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

060034西畴县教育体育局20230222104049993.xlsx

监督索引号53262300100300111