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目录

第一部分西畴县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

贯彻实施国家教育体育法律法规和方针政策，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订县政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责全面实施素质教育。负责推进全县教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。负责统筹协调职业教育，指导成人教育，管理民办教育工作。负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作。负责统筹规划教师队伍建设，领导全县教师工作。负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策。指导教育体育科研、条件装备、信息化建设以及教学效益评价工作。统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全县竞技体育发展，承担县人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：行政办公室、教育工委办公室、电教室、教育股、财务基建股、招生办、督导室、教研室、青少年活动中心、资助管理中心、政策法规和安全保卫股、体育事业中心、教师发展中心13个职能股室。上报机构数1个。

西畴县教育体育局根据西机编办〔2021〕102号2021年共有编制95人（上年95人），其中行政编制10人（上年10人），事业编制83人（上年83人），工勤人员编制2人（上年2人）与上年机关编制数一致。共有在职在编人数81人（上年71人），其中行政人员9人（上年8人），变动原因是根据西组通〔2022〕10 号文件调入马明宇1人。事业人员72人（上年63人），变动原因是根据西人社调〔2022〕17 号、西人社调〔2022〕19 号、西人社调〔2022〕20 号调入李晓凌、王后林、章静柳、邓礼婷、郑发贵、王永科、孙世健、刘朝俊、张梨9人。

（三）重点工作概述

1.夯实党建责任，领航教育发展。一是党对教育工作的领导全面强化。县委、县政府及时调整充实以党政主要领导担任“双组长”的教育工作领导小组，制定印发《西畴县教育高质量发展实施方案》，高位推动党组织领导的校长负责制改革，推动全面从严治党和教体工作发展两手抓、两手硬。二是抓政治理论学习。以“西畴精神”学习实践活动为依托，以各类主题为载体，通过邀请领导专家专题辅导、先进典型代表进行宣讲、专题党课、政治理论学习会等形式，对党章党规、党的十九大精神以及十九届历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《中国共产党纪律处分条例》等内容进行学习，通过学习，全县广大干部职工的“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。目前，县委教育工委共召开理论学习中心组集中学习会6次，上专题党课10次；全县各学校党组织开展政治理论学习会300余场次，上专题党课200余次。三是抓党史学习教育成果巩固和深化。健全完善党史学习教育常态化长效化制度机制，建立基层党组织和党员“我为群众办实事”长效机制，扎实开展“双报到双服务双报告”和“绿美文山先锋行”活动。目前，共开展“双报到双服务双报告”活动1000余人次，“绿美文山先锋行”主题党日活动448次。

2.落实“一岗双责”，抓牢党风廉政建设。一是牢固树立抓党风廉政建设工作的责任意识，始终把党风廉政建设纳入教体工作和党建工作总体布局。2022年以来，共召开党风廉政建设工作10次，局班子成员与各股（室）共同研究党风廉政建设工作18次，与各校（园）共同研究党风廉政建设工作42次。研究制定《西畴县教育体育系统2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》并进行任务分解。二是切实履行领导班子“一岗双责”，实行班子领导挂钩学校党风廉政工作机制，形成工作合力。三是扎实推进局领导班子成员“派单履责”，进一步明确领导班子成员在党风廉政建设中的工作职责。2022年共为局班子派单任务113条。四是认真开展党风廉政专项整治活动。2022以来，全员参加纪法知识学习考试，扎实开展教体系统腐败和行业不正之风问题整治，作风革命、效能革命，“以‘小’见严纠‘四风’”等专项整治活动。五是强化廉政教育，积极开展廉政文化建设。以“清廉学校”建设为载体，积极开展对广大党员干部知敬畏、守底线的警示教育。2022年来，共发现和收到问题线索13条，涉及1单位17人。已办结9条，灵活运用“四种形态”给予13人相应处理。其余线索正在办理之中。

3.落实立德树人根本任务，助推学生德智体美劳全面发展。一是县委、县人民政府高度重视学校思政教育，县委书记黄明勇同志深入县一中开展思政课，让广大师生倍感振奋、备受鼓舞。二是强化课堂思政主阵地建设，积极落实“五育”并举。依托中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功优秀经验学习宣传活动及“全州大中小学思政课融入西畴精神视频培训”，对1124名教师实施培训，提升思政课教师教学基本功和业务能力。三是强化社会主义核心价值观教育进教材、进课堂、进头脑。结合“西畴精神”学习和思想政治理论学习活动，把社会主义核心价值观宣传教育贯穿始终。四是积极开展心理健康辅导。课堂外据实所需聘请公检法司人员担任学校法制副校长，适时开展师生法制宣传、心理健康教育。目前，全县学校共配备了97名专兼职心理健康辅导教师，部分学校根据条件成立了学生心理咨询室，帮助师生化解心理障碍和不良行为。五是持续开展优秀传统文化进校园活动。积极开展“新时代好少年，强国有我”、国学经典诵读、传统文化教育“给父母洗一次脚”、“我为父母做一件事”和“感恩父母践行孝心”等实践活动，同时，结合学校重要节日庆祝、艺术节和学校大课间、社团活动，开展丰富多彩的文化实践，将民间传统跳绳、竹杆舞、高跷、芦笙舞、葫芦笙舞等融入教学继承和传扬。六是做好优秀先进评选、表扬和宣传教育。2022年，共推荐省级优秀毕业生10名，评选推荐上报省级优秀30人、州级优秀156人，评选表扬县级优秀334人，评选表扬“新时代好少年”20名和50户小手拉大大手”助推人居环境提升美丽家庭。七是坚持“五育并举”，坚持德育为先，将思政课纳入学校教育教学课程体系，配齐配强思政教师，深化校园文化建设，大力构建精“字”教育、尚美教育、一爱五好、文明储蓄、民族传统文化大课间等富有特色的学校文化。

4.统筹协调，各级各类教育稳步有序发展。一是推动学前教育快速发展。全面贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》，充分用好国家、省、州、县的支持政策，建立完善的学前教育管理体制，扛实主体责任，提高保障水平；持续推动普惠性民办幼儿园健康发展，满足老百姓对优质学前教育的期盼渴求；争取最高人民检察院、中国发展研究基金会的支持，在全县9个乡（镇）65个偏僻山村开办“山村幼儿园”，实现“一村一幼”招生全覆盖；西洒镇中心幼儿园、北回幼儿园项目前期工作稳步推进，兴街镇畴阳幼儿园9月正式开班，学前教育快速发展。二是提升“两基”巩固成果。研究制定《西畴县2022年幼儿园及义务教育阶段学校招生入学工作实施方案》，健全公平入学长效机制，营造良好教育生态；严格学籍管理，抓实常规教育教学，实施精细化管理育人，确保义务教育各项指标达到或高于国家标准，巩固国家义务教育基本均衡县成果，推动义务教育向优质均衡迈进。2022年，中考成绩总分500分以上289人，优秀率达10.7%，比上年上升了8.24个百分点。三、五、七、八年级学年末州统测，学科总平均分均名列全州前3名。三是推动高中教育改革。县委、县政府高度重视县一中的教育教学改革，党政主要负责同志多次深入实际调研，广泛征求师生、群众意见，组织召开县一中综合改革专题会议，确定改革目标和方向，实行党委政府主要领导双组长制，集全县人力、物力、财力，积极探索提质增效途径，通过实施综合改革，高中阶段教育毛入学率达到90%以上，2022年，参加高考1578人，一本上线人数114人，二本上线人数388人，高考本科上线率达38.25%。四是大力发展职业教育，助推脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。做强主体专业、拓展新兴专业、改造传统专业、打造品牌专业，重点建设电工电子技术、计算机应用技术、工业与民用建筑、服装设计与制作、汽车应用与维修等5个专业。加强合作创新人才培养模式，做好职业教育“2+1”升学模式、“2+1”就业模式和校企合作人才对口输送“订单培养”模式，实现“产教合一，教学做合一”。

5.巩固拓展教育脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展。一是抓实控辍保学工作。组织各学校开展“四查三比对”，做到“两不漏”“四个清”，即：村不漏户，户不漏人，实现6至15周岁人口底数清、在学在校情况清、辍学情况清、工作措施清；落实“双线六长双挂四包”控辍保学工作责任体系，层层签订责任状，压实工作责任，严格执行“四步法”，全面推进依法控辍保学工作；实行分类集中安置，有效破解控辍保学“顽疾痼瘴”，截至目前，县三中累计就读学生353人（含脱贫户学生127人），已毕业252人，县三中返回原学校就读的学生稳定率达100%，全县义务教育阶段无辍学学生；规范学籍管理。专人负责学籍系统，利用学籍系统控辍保学台账实时更新辍学、疑似辍学、劝返就读的学生状态。二是精准落实学生资助，实现困难学生资助全覆盖。认定家庭经济困难学生25891人，特殊困难学生10751人，下拨中央直达学生补助资金3644.96万元，普惠性资助补助26449人1442.19万元；深入开展脱贫户和重点监测户就读学生信息核查。及时宣传调整明确相关学生补助政策，脱贫户学生7751人，实施“雨露计划”833人，普通大学254人；普高脱贫家庭经济困难学生生活费应享受补助318人39.75万元，其中“三类”对象学生29人3.625万元；全县89所义务教育阶段学校均实施营养改善计划，受益学生23919人，下拨营养改善计划资金2358.9万元；按时组织办理助学贷款。受理生源地信用助学贷款预申请1241人，回收251笔贷款合同，还款率达90.55%。

6.加大投入力度，夯实基础设施建设。一是稳步推进在建项目建设。全年共有在建项目9个，总投入资金28095万元，总建筑面积66111.53平方米，新增固定资产投资18303万元。其中：西畴县鸡街乡牛场坝易地扶贫搬迁集中安置点配套乡村幼儿园建设项目于今年6月份完成竣工验收并交付使用；西畴县职业教育实训基地（体育实训基地）建设项目已经完成主体建设，正在进行墙体支砌及抹灰工程，项目预计2023年8月底竣工验收交付使用；西畴县职业教育实训基地（西洒教学实训基地）建设项目已完成主体建设，现正在进行装饰装修及附属工程建设，预计于2022年12月下旬完工并投入使用；西畴县职业教育实训基地（兴街教学实训基地）建设项目所有单体主体建设已完成，正在进行装饰装修及室外配套附属设施建设，预计于2022年12月下旬完工并投入使用；西畴县兴街镇畴阳幼儿园建设项目主体及室内外装修工程已全部完工，于9月开班招生，目前正进行绿化及消防设施安装，项目预计于2022年10月下旬完成竣工验收；西畴县莲花塘乡莲花塘小学综合楼建设项目主体已完工，正在进行装饰装修及室外附属工程建设，计划于2022年12月下旬完工并交付使用；西畴县鸡街中学综合楼建设项目正在开展主体二层施工，项目预计于2022年底完成主体建设，2023年4月竣工并交付使用；西畴县法斗乡坪寨村委会幼儿园建设项目主体工作已经完成，正在进行装饰装修及附属工程建设，计划于2022年12月下旬完工交付使用；西畴县兴街镇老街幼儿园综合楼建设项目正在进行基础施工，预计于2023年6月份完工并交付使用。二是实现“希望澡堂”全覆盖。“希望澡堂”小民生、大切口，通过多方筹措建设资金，2022年，共建设“希望澡堂”30所，有效解决农村寄宿制学校学生“洗澡难题”，真正实现农村寄宿制学校希望澡堂全覆盖。三是消耗分解历史遗留项目。加大力度整顿历史遗留项目，积极推进教育项目大起底大排查工作，清算教育历史遗留项目资金1208.24万元，逐步消耗分解2016年以来历史遗留项目问题。四是加强教育教学装备建设。2022年，全县共投入255万余元，新安装电子白板38套，完成11个考场计算机教室的升级改造，达到英语口语考试环境建设要求；收到捐赠图书12.4102万册，图书角200个，分配到各阶段学校投入使用；投入资金5万余元补充初中实验仪器和实验药品，保障初中实验操作考试的顺利进行。

7.强化队伍建设，提升教师教学业务水平。一是加强名师、名校长培养。推行党组织领导的校长负责制，评选第三届“畴阳名师”29人，第七届“学科带头人”29人，第七届“骨干教师”50人。二是抓实义务教育教师“县管校聘”和基础教育学校校长职级制改革。目前共有3523名教师参加“县管校聘”改革，评审认定“一至五级”校（园）长553人。三是加强培训，教师队伍建设逐步巩固优化。完成全县各类培训5917人次，组织2070名教师参加中小学幼儿园教师“国培计划”，遴选21名中青年校长、副校长、骨干教师参加万名校长培训，遴选52名优秀骨干教师参与义务教育青年教师培训，组织2875名教师参加青椒计划进阶项目。四是群策群力实施好常规招聘计划。2022年，共招考录用事业紧缺专业技术人才14名（研究生），录用选调生1名（公务员），公费师范生毕业入职18名，实施“山村幼儿园计划”项目保障81名编外幼教志愿者服务“山村幼儿园”，实现教师合理均衡配置注入新鲜血液、增添新生力量。五是采取有力措施，促进教师职业道德提升，强化学校师德师风建设。制定印发《关于进一步加强和改进师德师风建设实施意见》《关于减轻中小学教育负担进一步营造教育教学良好环境实施方案》，持续优化教育教学环境。六是运用好“省管校用”对口帮扶政策，实现优质教育资源共享，不断提高学校管理水平和教育教学质量。上海虹口区已选派1名教师到县一中任教，楚雄市东兴中学选派刘明涛等5人教师团队已到县一中开展工作，县一中选派的4名教师已到东兴中学挂职学习。

8.加强教学研究，全面提高教育教学质量。一是抓教研队伍建设，领航教育新征程。2022年9月调整充实教研员9人，壮大教研队伍。二是抓实抓细常规管理，规范学校办学行为。定期或不定期深入全县中小学幼儿园检查常规工作，从常规检查、课堂教学、学生作业布置等方面对学校进行督查，规范学校办学行为。三是发挥集团化办学优势，促进教师专业成长。各集团联合各学科兼职教研员、集团各领航学校教研人员深入集团内学校，认真梳理出课堂中存在的问题与好的成果，总结提升，形成课堂观察报告、提出整改建议；组建教研平台，实现集团各成员校信息上传下达畅通、资源共享全覆盖；开展师徒结对、推门听课等活动，2022年，集团组织听评课共计1600余节，充分发挥传、帮、带作用，助推年轻教师快速成长。四是抓骨干教师队伍建设，为质量提升储备优秀人才。2022年，评选县第三届“畴阳名师”29人、第七届“学科带头人”29人、“骨干教师”50人，8人入选文山州“教学名师”，推荐22人参加文山州“学科带头人”评选，推荐44人参加文山州“骨干教师”评选。五是课题研究促课改，提炼经验找方法。2022年，推荐申报1个省级课题、立项文山州“十四五”课题18个、完成州级课题结题13个、国家级课题结题1个，推荐上报43个中小学生综合实践活动及研究性学习课题，获州级奖7个，获县级奖21个。六是规范教材教辅资料征订。严格执行省、州中小学教材教辅用书管理规定，依据省教育厅公示的用书目录，开展教材教辅资料征订工作，杜绝乱订、滥订现象。

9.采取强力措施，扎实推进学校安全管理工作。一是严格落实落细“领导—教师—学生”安全包保责任，利用“一包一”“一包多”等形式对所有学生进行安全责任包保全覆盖。二是加强中小学生安全教育。2022年，全县累计召开教职工安全工作专题会议400余次，家长专题会议178次，主题班会课1800余节，举办安全宣传教育培训350场，通过家长群、美篇、朋友圈、抖音等网络平台推送安全宣传知识50余条，阅读量300万余次，发放《致家长的一封信》6万封。三是在寒、暑假放假第一周组织全县教职员工开展“千师访万家”安全知识宣传教育大家访活动，深入全县39202名学生家中开展家访，家访覆盖人数达9.3万余人，覆盖面达到100%，对学生及家长安全包保教育全覆盖。四是严格落实食品安全工作。严格落实食材采购索证索票，食堂制度建设及岗位职责明确，所有工作人员持健康证上岗，食品加工流程、留样规范，全县“六T”食堂及明厨亮灶全部达标。五是统筹做好校园安全管理工作。根据《西畴县教体系统校园安全网格化管理方案》要求，落实落细交通安全、防溺水、各类传染病防控、自然灾害防范、一号检查建议贯彻落实等安全管理措施。六是抓实抓细疫情防控工作。按照外防输入、内防扩散的常态化疫情防控要求，落实最新的疫情防控要求，全面做好学校开学前后、开学中、开学后疫情防控工作，坚决把疫情“堵”在校门外。七是严格落实三防建设“四个100%”要求，全县除学校保安人员还在进行招标准备外，校园封闭化管理率、校园视频监控系统和一键式紧急报警达标率、一校一警配备率均达到100%。八是积极开展校园安全大检查。2022年共联合开展大检查3次，共检查了117所学校，63家学校周边副食店，2家食品餐配送公司。

10.抓实体育工作，提高国民健康素质。一是加快推进在建体育项目进度。建设654个体育文化活动场所，实现行政村体育器材覆盖率达到100%，村小组体育器材覆盖率达45%；依托已有场地资源先后完成兴街镇多功能运动场提升改造、蚌谷法治广场体育场地提升改造，项目总投资30万元，现处于验收阶段；新建体育实训基地，实现体育场馆“零”突破，目前体育实训基地项目建设进度主体已全部封顶正在进行墙体砌筑、抹灰工作；后龙山环山健走步道建设项目列入文山州全民健身设施补短板工程建设2022年中央预算内投资计划，目前已完成规划选址以及可研编制评审等前期工作；文山州小花园全民健身建设项目列入文山州全民健身设施补短板工程建设2022年中央预算内投资计划；目前已完成规划选址以及可研编制评审等前期工作。二是加强体育健身组织建设。积极开展2022国民体质监测工作，共完成全县幼儿、成年人、老年人共计720人样本体质监测，为科学评估谋划全县全民健身工作提供数据支撑；发放《中华人民共和国体育法》宣传册3000份，呼吁广大人民群众积极参与全民健身，营造文明体育的良好氛围；举办各类社会体育指导员培训50人，组织优秀社会体育指导员健身技能进基层（乡镇）指导群众科学健身。三是积极组织全民健身活动赛事。成功举办云南省第十六届运动会大众组篮球赛、2022年文山青年新星运动会·西畴站“益心童行”杯三人制公益篮球赛、“喜迎党的二十大 奋进新征程 展新时代职工风采”全民健身活动(西畴县第六届职工运动会)等赛事；积极筹备国家级“中国山地自行车联赛—文山西畴站”总决赛、省级“西畴县2022年乡村振兴健康跑”准备工作。四是抓实学校体育工作。继续推行《国家学生体质健康标准》，按时按《国家学生体质健康标准》测试上报数据。按要求完成全县中小学校国家学生体质健康标准优良率为51%以上的指标；西畴县第一中学组队参加云南省青少年足球最佳阵容比赛并取得了好成绩，其中女子U16、U19组分别取得了全省第二名、第五名成绩。

在抓好以上工作的同时，县教育体育局还全面抓好扫黑除恶、民族团结、河长林长制、双拥创建、爱卫创卫、文明县城、招生考试、推普、工会、群团组织、妇女儿童、全民科学素质等工作，全力推动全县教体事业健康、持续、高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制83人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 9,376.41万元，其中：一般公共预算3,776.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5600万元。

与上年对比增加6519.77 万元，其他收入增加5600万元，原因2022年其他收入纳入预算为0元，今年为了全县学校营养餐采购推指标纳入其他收入预算为5600万元；财政拨款增加919.77万元，原因：主要增加了校长职级制改革经费和教育高质量发展考核资金两个项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3,776.41万元，其中:本年收入

3,776.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,776.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加919.77万元，主要原因：增加了校长职级制改革经费和教育高质量发展考核资金两个项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9376.41万元。财政拨款安排支出 3,776.41万元，其中：基本支出1503.32万元，与上年对比减少984.52万元，项目支出2273.09万元，与上年对比增加1773.09万元，主要原因：2023年人员工资和公用经费放在基本支出，其他全部放项目支出，2022年除了工程类项目支出，都放在基本支出，统计口径差异；其他资金5600万元，其他资金比去年新增5600万元，原因：2023年食品配送合同到期需要重新招标，预算增加学生自交伙食费5600万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2050101教育支出-教育管理事务-行政运行”金额129.56万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2、“2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”金额2,462.24万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

3、“2050201教育支出-普通教育-学前教育”金额1.86万元，主要用于山村志愿者保险支出。

4、“2050204教育支出-普通教育-高中教育”金额450万元，主要用于雨露计划资金方面的相关支出。

5、“2059999教育支出-普通教育- 其他教育支出”金额203.2万元，主要用于校长职级制改革经费方面的相关支出。

6、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”45.81万元，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

7、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”76.46万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

8、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”140.72万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

9、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”70.36万元。

10、“2080801抚恤-死亡抚恤”1.03万元。

11、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”5.34万元。

12、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”8.09万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

13、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”68.01万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。

14、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.19万元。

15、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.54万元，主要用于职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资407.38 万元（其中：基本支出407.38万元）。

津贴补贴84.61 万元（其中：基本支出84.61万元）。

其他工资福利支出0万元，（其中：基本支出0万元）。

奖金16.31万元（其中：基本支出16.31万元）。

绩效工资383.33  万元（其中：基本支出383.33 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费140.72万元（其中：基本支出140.72万元）。

职业年金缴费70.36万元（其中：基本支出70.36万元）。

职工基本医疗保险缴费76.10 万元（其中：基本支出76.10万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费13.55 万元（其中：基本支出13.55万元）。

住房公积金105.54万元（其中：基本支出105.54万元）。

办公费36.42  万元（其中：基本支出36.42  万元，项目支出0万元）。

印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

电费3万元（其中：基本支出3万元）。

邮电费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元）。

差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

会议费0万元（其中：基本支出0万元项目支出0万元）。

培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

公务接待费3.84万元（其中：基本支出3.84万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费17.59万元（其中：基本支出17.59万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元）。

其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元）。

其他商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

退休费120.11 万元（其中：基本支出120.11 万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

专用设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

生活补助1.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.03万元）。

其他对个人家庭补助1.86万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.86万元）。

其他支出1020.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出1020.20万元）。

助学金450.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出450.00万元）。

劳务费800.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出800.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.84万元，对比上年12.85万元，减少0.01万元，减低0.08%，具体变动情况如下：2023年预算三公经费要求逐年减少。

（一）因公出国（境）费

部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

部门2023年公务接待费预算为3.84万元，较上年减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是我单位继续执行厉行节约有关规定，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费为9万元，较上年减少0万元，下降0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度重点项目预算涉及6个项目金额2268.2万元，其中：2050199其他教育管理事务支出1615万元，主要用于安保人员工资资金400万元、国家义务教育质量监测地方购买服务费经费15万元、教育高质量发展考核资金800万元、食堂人员工资资金400万元；2059999其他教育203.2万元，主要用于校长职级制改革经费203.2万元；2050204高中教育450万元，主要用于雨露计划资金450万元。项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2023年机关运行经费安排85.33万元，与上年对比增加16.03万元，其中公用经费46.92万元，三公经费12.84万元，工会经费17.59 万元，行政人员公务交通补贴7.98万元。增加原因是在职人数增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门资产总额27196.07 万元，其中，流动资产2539.00 万元，固定资产74.94 万元，对外投资及有价证券0万元，  长期待摊费用195.36万元，在建工程24386.77  万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

（四）其他事项说明

 本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无政府采购预算，故《政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无新增资产配置表，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

060034002西畴县教育体育局20230222025055894.xlsx

监督索引号53262300100303100111