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目录

第一部分西畴县第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县第二幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2.以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，以进一步推进新课程改革，以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨，以“勤奋、务实、创新”的工作作风全身心的投入各项工作，扎实推进了教师队伍建设、硬软件设施建设及省一级一等幼儿园创建工作的进程，使园内各项工作迈上新的台阶，实现新的突破。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、党建室、工会室、园长办公室、保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真执行本单位章程，以《幼儿园章程》为指针，以进一步推进新课程改革，以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨，以“勤奋、务实、创新”的工作作风全身心的投入保育与教育工作，扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设及省一级一等幼儿园创建工作的进程，使园内保育教育工作迈上新的台阶，实现新的突破。

2.强化制度建设，狠抓过程管理，建立“决策—执行—评估—监督—反馈”的良性循环机制。加大常规检查力度，做到考核与奖惩挂钩，完善各种规章制度，逐步走向科学化管理，逐步提高管理效益。

3.抓“精”字管理，推动改革，促质量提升。启动幼儿园“基础课程”、“班本课程”、“特色课程”的课程体系初探及实践。

4.强化政治引领，抓实党建、党风廉政、意识形态工作，求真务实，注重树立良好的教师形象，爱岗敬业、热爱幼儿、为人师表、以德育工作为首位。教师签订师德承诺书，建立师德考评制度，使教师们的言行符合师德规范。深入学习新《纲要》，更新教师观念，增强服务意识、树立目标意识，加强对骨干教师队伍与新教师、转岗教师的管理与培养，以教研促教学，积极开展教研活动，共同探讨促进幼儿发展的教育教学方法、方式，不断提高教师业务水平。

5.抓后勤保障精确化，持续高标准、高要求做好创卫各项工作，加强幼儿园后勤服务及安全管理工作，定期进行消防、防震、防踩踏等安全演练活动，利用幼儿园网站、QQ群、微信平台、面谈、电访等各种方式跟家长进行沟通交流，创设良好的育人环境，切实做好保育与教育相结合工作，促进幼儿快乐健康成长。

6.发挥集团领航园引领辐射作用。组织教师进行交流轮岗、跟岗学习活动，组织带领幼儿园教师进行校园环境及区域环境创设、集体教研研讨等活动。

7.加强卫生保健管理、努力创建申报省一级一等幼儿园，不断加强教师队伍建设，增强业务素质，齐心协力，不断调整工作思路，不断完善工作方法，深入思考，扎实工作，努力办好让社会满意，家长放心的幼儿园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，西畴县第二幼儿园基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年西畴县第二幼儿园财务总收入1011.51万元，其中：一般公共预算1011.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比650.30万元对比增加361.21万元，增长55.55%，主要原因是2023年增加了在职人员奖励性绩效工资及增加了学前教育公用经费和学前教育生均公用经费等其他运转类、特定目标类项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年西畴县第二幼儿园财政拨款收入1011.51万元，其中:本年收入1011.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1011.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比650.30万元对比增加361.21万元，增长55.55%，主要原因是2023年增加了在职人员奖励性绩效工资及增加了学前教育公用经费和学前教育生均公用经费等其他运转类、特定目标类项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年西畴县第二幼儿园预算总支出1011.51万元。财政拨款安排支出1011.51万元，其中：基本支出799.28万元，与上年对比650.30万元对比增加148.98万元，增长22.91%，主要原因是2023年增加了在职人员奖励性绩效工资和公用经费预算；项目支出212.24万元，与上年对比0万元增加212.24万元，增长100%，主要原因是2023年增加了学前教育公用经费和学前教育生均公用经费等其他运转类、特定目标类项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育689.88万元，主要用于行政事业单位职工人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休104.32万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.93万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出37.46万元，主要用于事业单位职工职业年金支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.16万元，主要用于事业单位职工失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.58万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗4.99万元，主要用于事业单位职工工伤保险和大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.19万元，主要用于职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资209.07万元（其中：基本支出209.07万元）。

津贴补贴21.07万元（其中：基本支出21.07万元）。

绩效工资238.14万元（其中：基本支出238.14万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费74.93万元（其中：基本支出74.93万元）。

职业年金缴费37.46万元（其中：基本支出37.46万元）。

职工基本医疗保险缴费40.58万元（其中：基本支出40.58万元）。

其他社会保障缴费8.15万元（其中：基本支出8.15万元）。

住房公积金56.19万元（其中：基本支出56.19万元）。

办公费197.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出196万元）。

工会经费9.37万元（其中：基本支出9.37万元，项目支出0万元）。

退休费102.46万元（其中：基本支出102.46万元，项目支出0万元）。

助学金2.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.24万元）。

水费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

电费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

差旅费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

维修（护）费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

专用材料费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年西畴县第二幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年西畴县第二幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年西畴县第二幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额21.48万元，其中：政府采购货物预算21.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第二幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.28万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县第二幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县第二幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.28万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是因为2023年预计公务接待次数和人数减少，均为0次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县第二幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年西畴县第二幼儿园无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县第二幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元减少0万元，下降0%。其中：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元及其他交通费0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县第二幼儿园资产总额555.42万元，其中，流动资产26.06万元，固定资产520.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.02万元，其中固定资产减少15.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他说明

1.因西畴县第二幼儿园2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县第二幼儿园2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县第二幼儿园2023年无政府购买服务预算支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县第二幼儿园2022年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县第二幼儿园2023年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县第二幼儿园2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县第二幼儿园2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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监督索引号53262300100300700111