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西畴县教育体育局(本级)2021年度部门决算

发布时间:2022-09-29 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262300100303101000

目录

第一部分  西畴县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻实施国家教育体育法律法规和方针政策,拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策,起草或拟订县政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责全面实施素质教育。负责推进全县教育教学改革,推进义务教育均衡发展,促进教育公平。负责统筹协调职业教育,指导成人教育,管理民办教育工作。负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作;负责学校法制教育,指导开展矫治工作。负责统筹规划教师队伍建设,领导全县教师工作。负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策。指导教育体育科研、条件装备、信息化建设以及教学效益评价工作。统筹规划群众体育发展,推行全民健身计划;推进国民体质监测和社会体育指导工作;统筹规划全县竞技体育发展,承担县人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。完成县委和县人民政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治理论学习,坚定理想信念。一是抓政治理论学习。截至目前,教育工委(局党组)共召开理论学习中心组集中学习会议7次,党史学习教育4期,局班子成员上专题党课8次;各校(园)党组织开展党史学习教育及相关政治理论学习会300余次,上专题党课200余次。二是深化主题教育成果巩固。持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,以党支部为基本单位,以“三会一课”为基本制度,不断拓展学习载体,通过“学习强国”平台、“云岭先锋”平台和微型党课、故事党课、互动式情景式党课等方式,扎实推进“四史”教育,不断巩固和深化主题教育学习成果。

2.落实“一岗双责”,抓牢党风廉政建设。一是牢固树立抓党风廉政建设工作的责任意识,始终把党风廉政建设纳入教体工作和党建工作总体布局。2021年以来,共召开专题会议研究部署党风廉政建设工作9次,局班子成员与各股(室)共同研究党风廉政建设工作24次,与各校(园)共同研究党风廉政建设工作40次。研究制定《西畴县教体系统2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》并进行任务分解。二是切实履行领导班子“一岗双责”,通过层层建立责任制,责任到岗到人,形成层层抓落实的工作机制和抓好党风廉政建设工作的整体合力。三是扎实推进局领导班子成员“派单履责”,进一步明确领导班子成员在党风廉政建设中的工作职责。2021年共为局班子派单任务125条。四是强化廉政教育,积极开展廉政文化建设。积极开展对广大党员干部知敬畏、守底线的警示教育,打牢不想腐的思想基础,加大监管力度,杜绝“无知违纪、明知故犯”的现象。截至目前,查办问题线索20条(上级部门、纪委监委转办问题线索12条,内部发现问题线索8条),办结问题线索16条。立案11起,给予3人党纪行政处分,5人行政处分。

3.立德树人,强化思想政治工作。深化爱国主义教育,弘扬伟大抗疫精神,以西畴精神进校园“十个一”活动为契机,编印了“西畴精神”连环画册——《不屈的精神脊梁》2000册,激发了师生工作、学习及爱家乡、建家乡的热情和立志教育贡献的精神。利用教育信息化资源,在全县开办弘扬践行新时代“西畴精神”思政大讲堂,不断探索形式多样的思政教育途径,解决思政教育疲软和家庭教育困惑。

4.统筹协调,促进各级教育均衡发展。一是大力发展学前教育。2021年3月18日与幸福乾盛地产(云南)集团有限公司签订学前教育合作办学协议,新建3所国有民办全日制普惠性幼儿园,并负责托管全县山村幼儿园63所。二是提升“两基”成果。严格学籍管理,抓实日常教育教学工作,确保义务教育各项指标达到或高于国家标准,认真巩固国家义务教育基本均衡县成果。三是提高普通高中办学水平。大力推进高中教育合作办学,成立西畴县合作办学管理委员会,并积极争取靖源中学晋级升等工作;深化普通高中课程及招生制度改革,稳步提升高中教育教学质量。2021年全县实际参考1382人,一本上线87人,二本上线326人,专科上线958人,全县高考上线率99.2%。四是不断发展职业教育。实施职业教育产教融合工程,推动中等职业学校专业设置、课程内容、教学方式与生产实践对接,办好一批适应本县需要的特色优势专业。

5.持续抓好控辍保学工作,着力巩固教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。实施控辍保学会诊制度,按照控辍保学“六个一批”工作措施对每个学生有针对性的提出会诊意见,真正落实一生一案。并结合实际制定了职业教育工作实施方案,对已辍学流失和学习困难且有辍学风险的九年级学生集中安排到县职中就读“普职融合班”(职初班、预读班),深化普职融合教育,帮助困难学生顺利完成九年义务教育。创新工作方式,新建县第三中学,对辍学时间较长、已婚、超龄、初三年级辍学的复学学生和长期游离于课堂之外的疑似辍学学生,进行集中教育,帮助其完成九年义务教育。自县三中开班以来,累计就读学生237人,其中档卡户94人。

6.加大投入力度,夯实基础设施建设。一是加快项目前期工作步伐,确保年内项目按计划如期开工建设。截至目前,西畴县兴街镇畴阳幼儿园建设项目已开工建设,正在基础施工;西畴县职业教育实训基地建设项目已于2021年10月20日正式开工;12所寄宿制学校洗澡室建设项目已完工投入使用5所,其余正在装饰装修收尾阶段;鸡街乡牛厂坝幼儿园教学综合楼建设项目正在开展基础施工。二是加强教育教学装备建设。2021年,共投入4330000.00元,进一步提升全县各级各类学校的设施设备,为教育教学质量的提升提供有力保障。

7.强化队伍建设,提升教师教学业务水平。一是强化政府统筹主导,加大沟通协调力度,网格化统筹推进县管校聘、校长职级制改革全面工作。二是群策群力实施好常规招聘计划,2021年度教体系统据实申报人才招聘计划174名,共获批招聘指标24名,当前已完成18名拟聘人员就业协议签订、岗位安排等全面工作。三是加强对省州县教学名师、学科带头人、骨干教师以及名师工作室、学校教科室的管理,落实教学名师、学校教科室在组织开展教育教学改革、教育科学研究、教师队伍培训中的引领作用,组织名师开展送教下乡6次、送培6次、带教下乡20人次,县级名师工作室开展学科研讨活动7次,送教下乡7次。四是采取有力措施,促进教师职业道德提升,强化学校师德师风建设。2021年9月8日夜间,抽调教师39人形成16个师德师风专项整治突击检查组,对20所中小学的带班领导在岗情况、门卫执岗情况、舍管员执岗情况、晚自习教师辅导情况及各岗位教师是否存在酒后执岗情况进行了突击检查,共检查执岗教师487名,未发现违规执岗情况。

8.抓实体育工作,提高国民健康素质。一是全面实施《国家学生体质健康标准》测试,建立健全国家学生体质健康监测评价机制,激励学生积极参加体育锻炼,促进青少年身心健康。二是积极组织申报各级各类体育特色学校、体育后备人才项目学校、少数民族传统体育活动学校。截至目前,申报各类体育特色学校21所、体育后备人才在训项目学校和少数民族传统体育活动州级学校1所、县级学校2所。三是为夯实全县社会体育指导员人才基础,达到每千人拥有2名社会体育指导员指标。

在抓好以上工作的同时,县教育体育局还全面抓好民族团结示范创建、扫黑除恶、语言文字等工作,全力推动全县教体事业健康、持续、和谐发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西畴县教育体育局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,分别是:西畴县教育体育局。本单位内设机构分别是西畴县教研室、西畴县体育事业管理中心、西畴县青少年校外活动中心、西畴县学生资助管理中心、西畴县招生办公室、西畴县教师发展中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县教育体育局(本级)2021年末实有人员编制93人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制2人),事业编制83人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员63人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:GK08表“西畴县教育体育局(本级)没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县教育体育局(本级)2021年度收入合计199,736,742.54元。其中:财政拨款收入171250794.63元,占总收入的85.74%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入28,485,947.91元,占总收入的14.26%。与上年对比2020年度收入合计156,215,978.21元。其中:财政拨款收入143,503,646.24元,2021年总体收入比2020年增加43520764.33元,主要原因是财政对教体系统投入较上年增加,由此可见国家对教育发展的重视。

二、支出决算情况说明

西畴县教育体育局(本级)2021年度支出合计总支出100583425.02元,基本支出39,164,052.75元,占总支出38.94%,项目支出61,419,372.27元,占总支出61.06%,其中教育支出46013328.46元,占总支出的45.75%;文化旅游与传媒支出270000元,占总支出的0.27%;社会保障和就业支出9226325.08元,占总支出的9.17%;卫生健康支出659380.48元,占总支出的0.66%;农林水支出6481800元,占总支出的6.44%;住房保障支出806370元,占总支出的0.8%;其他支出37126221元,占总支出的36.91%。与上年对比2020年度支出合计53,703,904.89元。其中:基本支出35,516,199.40元,占总支出的66%;项目支出18,187,705.49元,占总支出的34%。2021年度总支出相比2020年来说总体增加,基本支出增加3647853.35元,项目支出增加43231666.78元,主要原因为本年年有其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西畴县教育体育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,164,052.75元。2020年度用于保障西畴县教育体育局(本级)机关正常运转的日常人员、办公经费支出35,516,199.40元,2021年度支出比2020年增加3647853.35,主要原因为办公经费支出金额有上年度结转资金,所以,2021年基本支出比2020年数据大。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,765,661.76元,占基本支出的83.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,398,390.99元,占基本支出的16.34%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西畴县教育体育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出61,419,372.27元。2020年度用于保障西畴县教育体育局(本级)机关正常运转的日常支出18,187,705.49元,2021年项目支出比2020年增加43231666.78元,主要原因为本年度有其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

项目收支开展情况:

1.兴街镇畴阳幼儿园建设项目收入5,000,000.00元,本年度支出3,916,760.00元,年末结转1,083,240.00元,已竣工投入使用;2.学前二期项目收入114,400.00元,支出114,400.00元,项目前期费用,项目未实施;3.锅地塘幼儿园项目收入300,000.00元,支出300,000.00元,已竣工投入使用;4.三小网球场建设项目收入160,000.00元,支出160,000.00元,已竣工投入使用;5.莲花塘双龙小学浴室建设款收入200,000.00元,支出200,000.00元,已竣工投入使用;6.鸡街那马、上海小学浴室建设项目收入205,000.00元,支出205,000.00元,已竣工投入使用;7.三间梦想中心建设收入300,000.00元,支出300,000.00元,梦想教室已建设完工,投入使用;8.各乡镇中心校转拨厕所建设收入500,000.00元,支出500,000.00元,已竣工投入使用;9.2017年中小学建设项目收入62,700.00元,支出62,700.00元,项目已建设完工;10.小新箐小学综合楼收入96,200.00元,支出96,200.00元,已竣工投入使用;11.西洒镇红石岩小学学生宿舍工程收入139,500.00元,支出139,500.00元,已竣工投入使用;12.义务教育均衡发展乡镇EPC项目收入550,000.00元,支出550,000.00元,已竣工投入使用;13.岔河小学教学综合楼收入15,200.00元,支出15,200.00元,已竣工投入使用;14.法斗小学教学综合楼收入100,000.00元,支出100,000.00元,已竣工投入使用;15.公共体育足球场建设项目收入45,000.00元,支出45,000.00元,已竣工投入使用;16.新马街中学教学综合楼建设项目收入51,200.00元,支出51,200.00元,已竣工投入使用;17.教育园区项目收入50,000.00元,支出50,000.00元,已竣工投入使用;18.一小教学楼收入35,000.00元,支出35,000.00元,已竣工投入使用;19.法斗小学教学综合楼项目收入34,800.00元,支出34,800.00元,已竣工投入使用;20.莲花塘中学运动场项目收入59,500.00元,支出59,500.00元,已竣工投入使用;21.新马街中学运动场项目收入88,300.00元,支出88,300.00元,已竣工投入使用;22.安德希望小学安德希望楼项目收入100,000.00元,支出100,000.00元,已竣工投入使用;23.新马街乡海子小学食宿综合楼建设项目收入76,600.00元,支出76,600.00,已竣工投入使用;24.鸡街上海小学教师周转房项目收入69,700.00元,支出69,700.00元,已竣工投入使用;25.兴街镇大坪子食宿楼项目收入90,000.00元,支出90,000.00元,已竣工投入使用;26.老街小学教学综合楼项目收入46,300.00元,支出46,300.00元,已竣工投入使用;27.法斗乡小新箐食宿综合楼续建项目收入56,400.00元,支出56,400.00元,已竣工投入使用;28.兴街镇一小教学综合楼建设项目收入100,000.00元,支出100,000.00元,已竣工投入使用;29.兴街革机小学综合楼建设项目收入81,600.00元,支出81,600.00元,已竣工投入使用;30.莲花塘革岔小学教学综合楼建设项目收入47,600.00元,支出47,600.00元,已竣工投入使用;31.新马街迷牛小学食宿综合楼工程收入84,000.00元,支出84,000.00元,已竣工投入使用;32.鸡街小学教师周转房工程收入100,000.00元,支出100,000.00元,已竣工投入使用;33.大塘子小学食宿楼工程收入79,800.00元,支出79,800.00元,已竣工投入使用;34.莲花塘新寨小学教学楼项目收入59,400.00元,支出59,400.00元,已竣工投入使用;35.马蹄寨小学综合楼建设项目收入172,900.00元,支出172,900.00元,已竣工投入使用;36.法斗中学食宿楼维修项目收入80,000.00元,支出80,000.00元,已竣工投入使用;37.云南省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目信息化设备电子白板采购项目款收入1,100,000.00元,支出1,100,000.00元,已完成设备采购,投入使用;38.一中三期工程款收入1,000,000.00元,支出1,000,000.00元,已竣工投入使用;39.大理中良食堂设备项目收入200,000.00元,支出200,000.00元,食堂设备采购已完成,投入使用;40.柏林、马蹄寨浴室建设项目收入200,000.00元,未支出,年末结转200,000.00元,已竣工投入使用;41.上海清新之爱浴室建设项目收入580,000.00元,支出580,000.00元,已竣工投入使用;42.三中浴室建设收入60,000.00元,支出60,000.00元,项目已完工;43.EPC信息化建设展期第一期项目收入2,000,000.00元,支出2,000,000.00元,已竣工投入使用;44.鸡街太坪小学食宿综合楼建设项目收入200,000.00元,支出200,000.00元,已竣工投入使用;45.清河食宿综合楼项目收入908,600.00元,支出908,600.00,已竣工投入使用;46.三中食堂设备购置项目收入41,400.00元,支出41,400.00元,食堂设备采购已完成,投入使用;47.三中厨房改造项目收入100,000.00元,支出100,000.00元,已完成改造投入使用;48.一中一二期项目收入100,000.00元,支出100,000.00元,已竣工投入使用;49.蚌谷幼儿园教学综合楼项目收入100,000.00元,支出100,000.00元,已竣工投入使用;50.鸡街幼儿园教学综合楼项目收入100,000.00元,支出100,000.00元,已竣工投入使用;51.第三幼儿园教学综合楼项目收入60,000.00元,支出60,000.00元,已竣工投入使用;52.食堂设备项目收入100,000.00元,支出100,000.00元,食堂已完成设备采购;53.EPC项目收入2,500,000.00元,支出2,500,000.00元,已竣工投入使用;54.公共体育场建设项目收入100,000.00元,支出100,000.00元,已竣工投入使用;55.2019年标准化考场项目收入816,500.00元,支出816,500.00元,标准化考场完工,已投入使用;56.人防建设项目收入652,574.85元,支出652,574.85元,已竣工投入使用;57.西畴县第一幼儿园项目收入100,000.00元,支出100,000.00元,已竣工投入使用;58.学前二期项目收入33,400.00元,支出33,400.00,项目前期费用,项目还未实施;59.一中三期收入40,000.00元,支出40,000.00元,已竣工投入使用;60.第三中学改造项目收入100,000.00元,支出100,000.00元,三中学校改造已完成;61.一中一、二项目收入200,000.00元,支出200,000.00元,已竣工投入使用;62.一幼教学综合楼项目收入200,000.00元,支出200,000.00元,已竣工投入使用;63.食堂设备款收入100,000.00元,支出100,000.00元,食堂已完成设备采购;64.第一幼儿园土建项目收入1,062,816.42元,支出1,062,816.42元,已竣工投入使用;65.西畴县综合体育馆可行研究报告编制项目收入270,000.00元,支出270,000.00元,项目已完成;66.鸡街乡牛厂坝易地扶贫搬迁集中安置点配套乡村幼儿园建设收入3,200,000.00元,支出3,200,000.00元,项目已竣工投入使用;67.西畴县职业教育实训基地项目收入145,000,000.00元,支出36,910,307.00元,年末结转108,089,693.00元,实训基地正在建设当中,主体已完成,正在装饰装修;68.体育场馆维护收入35,000.00元,支出35,000.00元,体育馆维护修缮完工;69.公共体育足球场建设项目收入190,000.00元,支出180,914.00元,结转9,086.00元,项目已竣工投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县教育体育局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出36,174,373.83元,占本年支出合计的35.96%。2020年度一般公共预算财政拨款支出39,968,436.30元,占本年支出合计的74.42%,一般公共预算财政拨款支出2021年比上年减少3794062.47元,主要原因为财政资金困难,支出经费紧张。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出27,495,498.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%。主要用于工资福利支出9,434,901.56元,商品和服务支出4,739,501.80元,对个人和家庭的补助支出3,252,779.20元,资本性支出18,747,191.27元。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出270,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,主要用于体育场馆270,000.00元。

8.社会保障和就业(类)支出1,366,325.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,主要用于行政事业单位养老支出1,095,730.08元,就业补助7,860,000.00元和抚恤270,595.00元。

9.卫生健康(类)支出659,380.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,主要用于行政事业单位医疗659,380.48元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出6,481,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%,主要用于社会发展和其他扶贫支出。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出806,370.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,主要用于住房公积金806,370.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县教育体育局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116,500.00元,支出决算为126,382.38元,完成预算的108.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为102,385.38元,完成预算的131.6%;公务接待费支出决算为23,997.00元,完成预算的62.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本年新增车辆一张,导致车辆公务用车购置及运行费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加73921.51元,增长140.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加60613.51元,增长145.11%;公务接待费支出决算增加13308元,增长124.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年清算上年度公务未支付接待费,山村幼儿测评检查、督导评估检查、高考巡考检查公务接待人数批次增加,导致接待费增加,本年新增车辆一张,导致车辆公务用车购置及运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出102,385.38元,占81.01%;公务接待费支出23,997.00元,占18.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102,385.38元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出102,385.38元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,997.00元。其中:

国内接待费支出23,997.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县教育体育局(本级)2021年机关运行公用办公经费支出4,615,301.80元,2020年机关运行经费支出3,938,008.35元,2021年机关运行经费比上年增加677293.45元,增长17.2%,主要原因各股室机关办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费维护费等其他日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西畴县教育体育局(本级)资产总额491,185,743.20元,其中,流动资产134,314,366.26元,固定资产953,923.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程353,963,873.32元,无形资产0元,其他资产1,953,580.10元。与上年相比,本年资产总额增加23941954.8,其中固定资产增加415724.60元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产61项,账面原值176550.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

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三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年西畴县教育体育局(本级)非财政拨款收入28485947.91元,其中非同级财政拨款收入8285426.50元,捐赠收入13908519.74元,其他收入6292001.67元。

非同级财政拨款收入8285426.50元,其中:本级横向转拨财政款425426.5元。(具体明细为1.收西畴县人民政府办公室拨入西畴县第三幼儿园开展爱国卫生运动七个专项行动活动经费10000.00元;2.收中国共产党西畴县委员会组织部开展新教师培训活动经费99548.50元;3.收中国共产党西畴县委员会组织部开展春节走访活动经费4000.00元;4.收西畴县民族宗教局民族团结进步创建经费30000.00元;5收西畴县人民政府办公室拨入参加文山州开拓杯足球比赛服装费10000.00元;6.收补助汤谷民族小学困难学生学习生活补助资.补助汤谷民族小学困难学生学习生活补助资15728.00元;7.收中国共产党西畴县委员会组织部拨入七一建党节走访慰问经费9600.00元;8.收中国共产党西畴县委员会办公室拨入鸡街石厂小学校园广播系统设备购置费15000.00元;9.收中国共产党西畴县委员会办公室拨入西畴县第三小学购置课桌椅缺口资金132000.00元;10.收中国共产党西畴县委员会政法委员会拨入扫黑除恶斗争补助资金50000.00元;11.收中国共产党西畴县委员会办公费拨入第三中学校园文化建设经费50000.00元。)非本级财政拨款7860000.00元(具体明细为收西畴县2020年基础教育专项招聘和特岗教师一次性就业补贴7860000.00元。)

捐赠收入13908519.74元,明细为:1.收西畴县希望公益服务中心捐赠三中希望澡堂建设项目款60000.00元;2.收中国社会福利基金会免费午餐基金288100.00元;3.收上海市慈善基金会虹口区分会捐赠建档立卡户学生子女(第二批)资助金69000.00元;4.收收中国发展研究基金会捐赠山村幼儿园计划专款42300.00元;5.收上海清新之爱公益基金会捐赠柏林乡九年一贯制学校学生浴室建设项目资金40000.00元;6.收上海清新之爱公益基金会捐赠坪寨中学学生浴室建设项目资金40000.00元;7.收2021年免费午餐基金2113924.00元;8.收中国发展研究基金会拨入山村幼儿园计划专款2278000.00元;9.收上海清新之爱公益基金会捐赠2020年学生浴室改造资金500000.00元;10.收云南省扶贫基金会2020年孤儿项目款(e万行动)380490.00元;11.收中国社会福利基金会捐赠免费午餐资金110224.00元;12.文山壮族苗族自治州教育体育局拨工行少数民族贫困大学生助学金10000.00元;13.收中国社会福利基金会捐赠免费午餐款54907.00元;14.收上海市慈善基金会虹口区代表处捐赠2021年春季助学金(第一批、第二批)197250.00元;15.收上海市慈善基金会虹口区代表处捐赠2021年关爱留守学生助学金290000.00元;16.收中国社会福利基金会免费午餐基金113769.00元;17.收方燕萍捐赠幼儿园区角活动材料捐赠款40000.00元;17.收北京华贸公益基金会捐赠西畴县那马小学和上海学校建设洗澡项目205000.00元;18.中国教育发展基金会拨入云南滋慧计划资助款70000.00元;19.收上海市虹口区总工会拨入莲花塘革岔小学、双龙小学洗澡室建设项目200000.00元;20.收上海清新之爱公益基金会拨入柏林小学、马蹄小学浴室建设款200000.00元;21.收中国福利基金会拨入免费午餐基金2952406.00元;22.收中国发展研究基金会拨入山村幼儿园计划专款2193899.65元;23.收西畴县红十字会拨入2021年99公益聚力抗疫捐款23008.09元;24.收上海慈善基金会虹口区代表处拨援建2021年西畴县第三小学网球运动场建设项目首款160000.00元;25.收西畴县公益服务中心拨入建校款300000.00元;26.中国教育发展基金会拨入云南励耕计划资助款330000.00元;27.收中国发展研究基金会拨入一村一园优秀志愿者奖励经费18500.00元;28.收程联富赞助款、云南澳佶建筑工程集团有限公司赞助款和西畴翔瑞商贸有限公司赞助款120000.00元;29.中国社会福利基金金拨入免费午餐款108642.00元;30.收云南省扶贫基金会2021年上半年孤儿项目款249100.00元;31.收上海市慈善基金会虹口区代表处拨入2021年秋季助学金150000.00元。

其他收入6292001.67元,明细为:1.特岗教师范梅辞职违约金80000.00元;2.收中华人民共和国国家金库西畴县支库返款三代手续费356.07元;3.财政返还非税收入资金328817.00元;4.收云南教育对外交流中心世行贷款台湾团退款18446.6元;5.收特岗教师文杏辞职违约金50000.00元;6.收国家开发银行云南省分行拨入教育部门助学贷款风险补偿金结余奖励资金160900.00元;7.学前保证金5000000.00元;7.国家开发银行云南分行拨入2019年度生源地助学贷款代理费84700.00元;8.收中国共产党西畴县委员会办公室拨入西畴县第三小学配置新课椅资金、收中国共产党西畴县委员会办公室拨入西洒镇芹菜沟幼儿园教育设备购置费110000.00元;9.收上海市虹口区人民政府办公室拨入2021年沪滇职业教育项目资金250000.00元;10.收西畴县公益服务中心拨入安踏体育课费用40000.00元;11.财政返回报名费(非税收入)168782.00元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)人员经费,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

(二)日常公务费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(三)机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(四)“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县教育体育局(本级)万元.XLS20220923105441745.xls

监督索引号53262300100303101111