监督索引号53262300100300701000

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、教育政策、教育法规。

（2）为幼儿提供良好的教育教学环境。

（3）开展教育教学管理工作，提高教育教学质量，全面推进素质教育。

（4）组织开展教育教学研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念培养学生全面发展。我园以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指南，以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨，以进一步推进课程游戏化实施，以“勤奋、务实、创新”的工作作风全身心地投入各项工作，扎实推进了校园文化、教师队伍建设、硬软件设施建设及省一级一等幼儿园创建工作进程，我园教育教学工作在县委、县政府和教育体育局的正确领导和关心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大历届全会精神，深入学习习近平总书记关于教育发展的重要论述，全面落实党的教育方针。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论学习，提高思想政治素质

深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。努力在学深悟透上见实效，坚持学做互进、知行合一，突出在严改上用力，把联系思想工作实际、经常查找解决问题作为“两学一做”学习教育的要求。抓好党政班子政治理论学习。根据西畴县委教育工委党建、党风廉政、意识形态工作要求，及时组织学校党政领导班子带头学习党的路线、方针、政策，学习各类政策法规、警示通报文件，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神、十九届五中、六中全会精神等相关内容，特别加强开展党史学习教育，在党政领导班子学通悟透的基础上再组织党员教师学习，充分发挥领导班子的引领示范作用。抓好党员教师政治理论学习。集中学习与个人学习相结合。

2.夯实基础，强化党支部建设

发挥好党支部的政治引领和保障监督作用，提高基本队伍建设质量，加强党组织领导班子的管理，强化落实“一岗双责”，深化党员身份、承诺践诺、设岗定责等做法，引导党员立足岗位干事创业、发挥作用，严格党员党籍、档案管理。紧紧围绕立德树人根本任务和“办群众满意学校”目标，学课堂理念不断提高基本活动工作质量，结合党史学习教育，切实加强了党内政治文化建设，引导党员教师夯实理想信念之基、保持先进性和纯洁性，自觉做党内先进文化的引领者、实践者、推动者。

3.加强党风廉政建设和反腐败工作

加强党史学习教育，筑牢反腐倡廉思想道德防线。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、各级纪委全会精神，结合党史学习教育，扎实抓好党政班子、党员及全体教职工理论学习。通过教育引导干部职工自觉加强理论武装，强化廉政警示教育，将正面引领和反面警示相结合，筑牢了干部职工拒腐防变的思想防线和思想根基，增强了大家廉洁自律的自觉性，不断推进党风廉政建设工作，营造风清气正的政治生态和良好的育人氛围环境。强化内部管理，提高教职工队伍素质，树立教育的良好形象。认真抓好师德师风教育，弘扬教师依法治教、教书育人、廉洁从教、为人师表的良好师风。抓好校务公开，增加透明度，接受社会监督。

4.“县管校聘”工作

8月14日，召开新学期第一次园务工作会议，重点研究讨论了2021年秋季学期全县空岗招聘、校园直聘、双向选岗三个方案；8月17日，召开教代会讨论通过了以上三个方案。18日召开教职工大会宣布方案，8月19日—21日，通过校园直聘、全县空岗招聘、双向选岗。确定了本学期教师队伍人员情况：在园43名教职工参加校内直聘，按照“业绩评价+考察”的方式，全部通过竞聘确定为拟聘对象，在全县空缺岗位招聘中6人教师通过“面试+考察”、“双向选岗”方式成为拟聘对象，本学期在教职工74人，在编教师58人，临聘人员16人。8月24日，新教师岗前培训会。8月27日，召开新学期教职工大会。

5、“省级文明单位创建”工作

2021年3月29日召开了省级文明单位创建工作动员启动会，期间幼儿园紧紧围绕创建指标由党建班、德育室、办公室三个科室负责整理档案台账、上传系统资料、更新完善文化建设等，为了更好的创建申报工作，联系参观学习新申报和复核单位县委办、气象局、审计局。为了创建成功大家各司其职，辛勤付出，9月14日，迎来了省级文明单位实地测评的检查测评，效果优良，9月21日完成了网络申报。最终于2021年10月8日，今日头条网络公示我们幼儿园被文山州推荐参评云南省文单位，通过差额评选的方式，2021年11月12，云南日报网络版发布公示了第十六届云南省文明单位候选名单，幼儿园也其中。目前已过公示期，但是文件尚未下发。

6、推动改革，促质量提升

启动了幼儿园“基础课程”、“班本课程”、“特色课程”的课程体系初探及实践，从这学期实施的效果来看，我们还有很大进步、提升的空间，目前处在刚刚起步阶段，存在这样的问题和困难，但相信不断的总结、反思、整改、再反思、再总结、再整改，我们课程改革会最终达到目标。园本教研的改革，成立“新芽成长组”主要以课堂能力训练为主，目的是提升我们青年教师和转岗教师的课堂教育教学能力；“集体风暴研讨”以我们本身实际问题为出发点，以教师为主体集中老师的智慧、丰富的经验、科学有效的办法开展头脑风暴找出解决问题办法、措施，从促进个人、班级管理等提升。本学期新芽成长组开展了13次课堂教学研讨活动，组织了38节教学训练课，推选了4节优质课。集体专题研讨活动开展了6次 ，内容：《班级环境创设研讨》、《如何对待“调皮”的孩子》、《如何提高区角操作材料的有效性》、《区角材料整改后的效果反馈》、《幼儿体育基本动作的规范性培训》、《外出培训交流与分享》。外出培训7次，共计77人，线上培训2次，共计43人。本学期晨间入园活动调整为早锻炼，按年级划分，固定场地，结合实际投放体育器械，幼儿开展晨检早锻炼活动；11月底完成了两个十四五州级课题的申报张定家《课程游戏化背景下幼儿创意手工活动的实践研究》、王静《课程游戏化背景下幼儿园班本课程实践研究》。更新理念，完成了主题墙的设计与布置的改变，打破了以往置放幼儿作品和图片资料的传统模式，这学期我们班级主题墙更会说话了、互动性更强了、孩子的参与性更加明显了，这些都充分体现了以孩子为本的教育理念。

7、抓后勤保障精确化，持续高标准、高要求做好创卫工作

8月26日完成了临时性厨房的各种运行准备工作，园爱卫办领头，协调各班各室，持续高质量、高标准做好爱卫、创卫各项工作。2021年度连续两个季度被评为县级卫生单位，并于12月14日迎接了第三、第四季度检查评比，检查评比结果等待公示；为西畴县创建省级卫生县城，种好了我们的责任田，贡献自己的力量。尝试改变：为减轻大家繁重的各种记录，后勤处多次讨论表册的整改，也作出的调整，下一步我们将继续优化调整；为提高膳食质量，均衡幼儿营养摄入，后勤办定期或不定期组织召开后勤伙食会，利用集体智慧商议调整每周的带量食谱，力求不断提高膳食质量。同时，在喂养方面，我们也尝试了一些改变，孩子吃完第一碗后，自行添加饭菜，提倡吃多少打多少。通过一段时间的观察、了解，这种提倡幼儿自主添餐的方式，还是有助于幼儿良好进餐常规的养成，也能一定程度激发幼儿的饮食欲望。

8、强化政治引领，抓实党建、党风廉政、意识形态工作

党支部在巩固“五星党支部”成果的同时，在提升内涵，提炼特色，品牌更突出下功夫。本学期支部对党员积分赋分、扣分进行了增加细化、明确了部分扣分项的内容；调整、优化支部内部评优评选办法，民主评议占30%、积分成绩占30%、支委会评议占40%，分数高者评为优秀；抓实师德师风专项整治，放发师德问卷21分，收回180份，总体满意率为91.26，更多家希望加强家园联系，多沟通、交流，多开展活动给予孩子锻炼、展示的平台。把爱一直传递下去，幼儿园暖冬行动，党建办与教务密切联系筛选集团内孤儿、贫困29个，党员、青年教师代表幼儿园给他们送去了暖身更是暖心的冬衣。在党支部的牵头下，统筹园党建办、德育室、办公室和园内各种资源真抓实干，助力省级文明县城创建工作。五星党支部挂牌、获得了州级先进基层党组织，并被选树为云南省“云岭红烛.育人先锋”示范学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第二幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：西畴县第二幼儿园；包括办公室、园长办公室、教务处、德育处、总务处、党建办公室、心理健康室、保健室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第二幼儿园2021年年末实有人员编制44人。其中行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县第二幼儿园本年度无政府性基金预算收入、支出，故附表-7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故附表-8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据，本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行财政拨款收入、支出，故附表-9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第二幼儿园2021年度收入合计6,882,993.19元。其中：财政拨款收入6,882,993.19元，占总收入的100%；2020年总收入为6,273,492.08元，其中：财政拨款收入6,273,492.08元，占总收入的100%。与上年对比，收入增加609,501.11元，收入比上年增加的原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

西畴县第二幼儿园2021年度支出合计6,952,650.69元。其中：基本支出6,952,650.69元，占总支出的100%；本年度无项目支出。2020年度总支出合计为6,287,678.29元，其中：基本支出6,287,678.29元，占总支出的100%。与上年对比，总支出增加664,972.40元，增加原因是日常公用经费中的办公费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障单位正常运转的日常支出6,952,650.69元。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出5,560,967.84元，占基本支出的79.98%。办公费、印刷费、水电费等公用经费1,391,682.85元，占基本支出的20.02%。2020年度用于保障单位正常运转的日常支出为6,287,678.29元。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出5,254,891.41元，占基本支出的83.57%。办公费、水电费等公用经费1,032,786.88元，占基本支出的16.43%。与上年对比增加664,972.40元，增加原因是日常公用经费中的办公费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。上年项目支出0元，与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出6,911,671.19元，占本年支出合计的100%。2020年度一般公共预算财政拨款支出为6,287,678.29元，与上年相比增加623,992.90元，增加原因是日常公用经费中的办公费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出5,414,149.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%。其中：学前教育支出5,399,749.35元，主要用于学前教育的支出；其他普通教育支出14400.00元，主要用于除学前教育以外的支出。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出634,593.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。

 9.卫生健康（类）支出390,086.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于基本医疗保险、工伤生育保险、大病医疗补助等支出。 

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19. 住房保障（类）支出472,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于本单位在职职工对等缴存的长期住房储蓄（住房公积金）支出。  

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年无差异，因公出国（境）费支出决算数、公务用车购置及运行费支出决算数、公务接待费支出决算数均无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第二幼儿园2021年机关运行经费支出0元，上年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县第二幼儿园资产总计5,864,389.65元，流动资产417,796.48元，固定资产净值5,446,593.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值94,090.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12），西畴县第二幼儿园本年度无项目收入支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

2021年退休人员经费由社保局统一填报，单位数据中无退休人员经费数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

西畴县第二幼儿园.20221115084607026.xls

监督索引号53262300100300701111