监督索引号53262300100301001000

目录

第一部分  西畴县柏林乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县柏林乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.职能情况

（1）加强师资队伍建设，提高教师的整体素质

继续加强教师的政治学习和业务学习，各村、校幼儿园充分利用每周校务会组织教师学习国家教育方针政策、上级文件、会议精神及《中小学教师职业道德规范》，形成了爱岗敬业、乐于奉献、团结进取的师德风尚。为加强教师现代教育理论学习，转变教学观念，我乡积极选送教师参加各级组织的培训活动。积极组织全乡教师订阅2021年教育刊物，遵循以自主学习为主，集体学习为辅的原则。全乡“以老带新，以骨干带一般，以先进带后进”的“传、帮、带”活动得到全面开展积极组织师生参加各级组织的各项竞赛、观摩活动，教学竞赛措施得到落实。

（2）抓好教学常规工作，向管理要质量

不断完善柏林乡《教学常规管理实施细则》、《教学质量奖惩办法》等，进一步规范学校常规。继续加强对教学常规工作检查力度，9月乡中心学校组织人员参加村校校务会，对本学期目标要求进行强调，10月常规检查，组织中小学教学竞赛，11月毕业研讨。4次深入小学、中学、幼儿园9个校点，开学初进行教务常规检查，期中进行教学常规检查，期末进行教务工作考评，召开校长、主任会议2次，会上对常规检查情况进行反馈，提出要求及整改措施。抓好新分教师、弱势校点的跟踪管理。乡中心校安排人员挂钩这些教师和校点，一是指导备课；二是进入课堂听课、评课；三是指导怎样辅导优等生、怎样辅导学困生；四是指导研究重难点及考点。认真抓好各种工作，一是利用好“两免一补”扶贫资金；二是提高师生和家长的思想认识；三是提高课堂效率，减轻学生课后作业的学习负担；四是开展课外活动，培养学生特长，张扬学生个性，丰富课余生活，让校园充满着活力和趣味性。五是做好表册资料，六是搞好各校校园文化建设，创造优美的育人环境，七是加大宣传，依法“收流”。一学期来，流失学生人数较大控制，小学巩固率达100%，中学流失0人，巩固率达100%。

（3）抓教研、促质量

认真研究课程资源的开发与利用，为提高教学效率服务。充分利用“电子白板”、“远程教育设备”， 提高了教学效率，激发了学生学习兴趣。充分开发利用人力资源，在教师之间开展研讨、竞赛等活动，为教师搭建了互助交流的平台；学生之间开展兴趣活动，学科竞赛等活动，也为学生开辟了交流学习的空间。积极开展校本研究，提出“在学校中发现问题，在学校中讨论问题、研究问题，在学校中解决问题”的校本研究思路，努力为一线教师解决教学中存在的问题。在全乡范围内开展研讨活动，一是制定乡、村、校三级教师听课制度，要求乡中心学校教务人员学期听课不少于15节，村校长听课不少于8节，主任不少于15节，教师不少于10节；二是要求紧紧围绕课堂组织教研，加强课堂常规的培训；四是要求教师在教学中不断反思，总结教学经验。最终让教师的课堂成为有效果的课堂。积极开展教研组活动，各村、校教研组按照教研计划要求，结合本校实际，认真开展教学问题讨论活动及教学研讨课活动，一学期来全乡共教研组教学讨论会16余次，课堂教学研讨课20余人次。这些活动的开展大大加强了教师的培训力度，提高了教师的课堂效果。各村、中学教研组根据各自实际都不同程度的进行了课堂问题研究活动，课题研究转为问题研究，把教师在教学管理、课堂教学、班级管理、学校管理、后进生转化等工作中存在的一些问题集中起来，组织教师通过“讨论、研究、实践”的过程形成经验小结，帮助教师解决教学中遇到的困难和问题。

（4）加强平安校园建设，确保校园平安

学生安全事关千家万户的幸福安宁和社会稳定。一年来乡中心学校高度重视安全工作的落实，成立了以乡中心学校校长为组长，副校长、副书记为副组长，乡中心学校各室负责人及各校园长为成员的安全工作领导小组，安全工作列为重要议事日程，每月开展一次安全专题研究；建立健全各项安全管理制度、应急预案及台账，层层签订安全责任状1500余份，责任到人；加强安全教育培训。乡中心学校坚持每月召开一次校园长会议，对安全管理相关工作做培训，各学校每两周召集相关人员进行一次培训，及时解决校园各安全事项；县、乡、校每学期定期和不定期进行安全大检查大排查。

（5）打造德育工作特色，树立德育工作品牌

学校德育工作是实施素质教育的重要组成部分，是社会主义精神文明建设的奠基工程，是提高全民族思想道德素质的奠基性教育，是培养造就中华人民共和国合格公民的起点，对促进学生全面发展，起着主导和决定作用。我们的具体做法是：学校建立了以书记为首的学校德育工作建设领导小组，做到书记校长亲自抓，分管领导具体抓，充分发挥德育领导小组的核心作用，加强德育工作领导，完善德育工作管理机制，由书记、校长负总责，德育处、团委、少队具体抓，各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。

重视班主任队伍建设，学校重视对班主任的培养和考评，多次召开班主任会议，提高班级管理能力。同时，健全了班主任考评机制，将每一项工作都纳入了班主任绩效考核；重视班级建设，通过班风建设、教室设计、文明班级评比、文明宿舍等方式和教师的言传身教等使学生在潜移默化中受到熏陶与感染，让班级充满昂扬向上、积极进取的活力；侧重行为规范的养成教育，学校依托班主任工作，认真落实《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》和《学生在校一日常规》，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育等，从身边点滴小事做起，严格要求，言传身教，提高学生的道德判断能力，养成良好的行为习惯。

以主题教育，促进精神文明工作的针对性和时效性。以各种竞赛活动契机，促进学生能力的提高。以各级各类创建评选活动为动力，促学校内涵发展；评优评先活动为动力，激发师生潜能。学生参与实践活动，让全体学生在活动（劳动）中体验感悟，增强责任感和实践能力。

（6）强化总务后勤工作，为教育教学提供强保障

一是做好营养改善计划和寄宿制经费的落实，确保每一分钱都用在学生的伙食上，让学生伙食健康安全；二是做好生均用经费等专用经费的管理使用，做到管理规范、程序合法、公开透明；三是做好教学办公设备资源的管理、报损报废、申购工作；四是做好财务预算和决算工作；五是做好了学校校舍维修的管理工作；六是做好食堂工作人员的培训，共培训5次，参培人数达220人次；七是做好其他服务工作；八是做好食堂食品统一配送的服务工作；九是做好教师的各项服务工作；十是及时上报项目基础数据。总务后勤工作的开展为教育教学提供了强有力的保障。

（7）多举措推进义务教育保障工作

切实抓好控辍保学工作。为了抓好柏林乡的控辍保学工作，确保在校学生留得住、学得好，流失学生收得回来，对控辍保学工作采取了一系列措施。一是制定了《柏林乡控辍保学工作实施方案》，成立了以乡党委书记为组长，乡人民政府乡长为常务副组长，副书记、副乡长为副组长，各所站、中心学校、村委会负责人为成员的柏林乡控辍保学工作领导小组，领导小组下设办公室于乡中心学校，由乡中心学校校长担任办公室主任，负责处理日常事务；二是摸清流失生基本情况，每学期开学第一周由乡中心学校组织教师统计流失生数，入户调查了解流失生流失原因、流失去向、家庭住址、家长信息等基本情况，汇总上报乡人民政府；三是全面落实“双线六长双挂”责任制，层层分解落实收流责任；四是收流行动常态化，乡人民政府定期召开控辍保学工作专项研究会议和专项安排部署会议，组织乡村干部、教师、挂钩干部多次开展收流工作，制定了《柏林乡开展义务教育控辍保学专项行动方案》。

精准落实学生资助工作，柏林乡严格执行国家普惠性政策，精准兑现资助资金。一是各校进村入户调查建档立卡户在读学生基本信息，汇总上报县教育局和乡党委政府，同时抓好系统动态管理；二是严格资金发放程序，严格审批，及时公示；三是精准兑现补助资金，按西畴县建档立卡贫困学生资助政策和一般贫困户学生资助政策，将资助资金足额通过银行账号打入家长的银行卡中，同时，对义务教育阶段学生严格落实“两免一补” 政策和营养改善计划；四是加大宣传，争取社会帮扶，县政协、团县委、省水利厅、爱心企业等单位为柏林学生捐资捐物，进一步提高义务教育基本均衡工作我乡义务教育均衡发展于2017年12月顺利通过国家督导验收，2021年以来全面抓好巩固提升工作，各项短板得到补齐补强。

2．机构情况

全乡共有3个村委会，其中九年一贯制学校1所，完小4所，乡中心幼儿园1所，村级幼儿园2所，山村幼儿园办学点3个,2所附设于完小，1所单独的山村幼儿园）。

3．人员情况

全乡共有中小学幼儿园学生1189人，其中中学生187人，小学生 736人，幼儿园学生259 人；学生中女生 441 人；学生中少数民族 327人；学生中留守儿童少年529人；寄宿制学生 841 人；三类残疾学生 13 人。适龄儿童入学率为100%；适龄少年入学率为100%；义务教育阶段上学期无辍学学生，辍学率为0，非义务教育阶段无因贫困辍学学生。

全乡共有在职在编教职工164人，（在外交流35人，借调1人）；其中专任教师163人，工勤0人，校医1人；

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，共开展县级大检查大排查4次，乡级排查12次，校级排查每周每校至少1次，及时消除安全隐患，确保了师生平安；强化安全宣传教育，增强师生安全意识。

各学校根据季节变化，采取集中学生宣传、国旗下讲话、板报、讲座、发放宣传资料、网络等方式加大宣传力度，每周至少开展两次全校性安全宣传教育，班级安全宣传教育天天讲，开展安全主题班会500余班次，定期举办安全教育专栏80板次，与派出所、交警队、司法所及乡综治办联系举行法制、安全、卫生讲座18次，受教育人数达5000余人次，发放宣传资料6500余份；通过应急演练，提高师生应急处置能力。组织开展火灾、地震、溺水、食物中毒等安全应急演练，全乡共开展应急演练32校次，参加人员达5000余人次，有效提高了师生的安全意识和自救能力。积极创建平安校园，各学校积极创造条件，创建平安校园内，年内马蹄寨小学通过了州级“平安校园”的评估验收，柏林中学通过州级“平安校园”复核，其余学校通过了县级“平安校园”复核。强化应急值班和信息时报制度，严格执行关键岗位24小时值班、领导到岗带班和事故信息报告制度，确保通信联络和信息渠道畅通。一年来，由于方法得当，措施得力，我乡没有安全责任事故或事件为零。

积极选送教师参加各级组织的培训活动。培训达到500余人次。其中国培计划全员培训156人次。制定毕业班管理和复习备考方案，成立毕业班领导小组。召开毕业班考试动员会，初中部还以莲花塘中学达成结对帮扶，借助莲花教育的力量，弥补我乡中学部资源不足等劣势。通过会议等方式组织全体教师学习《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《西畴县教育局关于践行社会主义核心价值观切实开展未成年人思想道德建设工作的通知》等，增强教师法治意识，让广大教师的思想和党中央保持一致。此外，学校重视教师职业道德教育，与教师签订了《廉洁从教责任状》、《师德师风承诺书》、《安全工作责任状》等，帮助教师树立正确的教育观、人才观和质量观，强化教师教书育人、服务育人、管理育人的意识，增强职业责任感，倡导爱岗敬业、为人师表的良好教风，并将教师职业道德要求与岗位职责结合起来，纳入教师考核之中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县柏林乡中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是西畴县柏林乡中心学校。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县柏林乡中心学校部门2021年末实有人员编制160人。其中：事业编制160人；在职在编实有事业人员164人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县柏林乡中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县柏林乡中心学校部门2021年度收入合计22,552,660.04元。其中：财政拨款收入22,541,760.04元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,900元，占总收入的0.05%。与上年对比减少2,770,776.16元，比率下降10.94%，主要原因学生数减少，公用经费和助学金收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县柏林乡中心学校部门2021年度支出合计23,799,003.41元。其中：基本支出23,799,003.41元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少923,768.12元，比率下降3.74%，主要原因学生数减少，公用经费和助学金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县柏林乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,799,003.41元。与上年对比减少923,768.12元，比率下降3.74%，主要原因学生数减少，公用经费和助学金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,316,074.22元，占基本支出的93.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,482,929.19元，占基本支出的6.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县柏林乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增减为0元，因为学校的项目统一在西畴县教育体育局做，所以每年支出都为0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县柏林乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出23,773,783.01元，占本年支出合计的99.89%。与上年对比减少793245.29元 ，比率下降3.22%，主要原因学生数减少，公用经费和助学金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出18,974,488.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于教师工资、学生助学金、办公费、维修费以及学生活动费等。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,827,340.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于职工养老保险。

  9.卫生健康（类）支出1,380,167.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工生育保险、医疗保险和大病保险。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1,591,787元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县柏林乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,400.00元，支出决算为16,727.11元，完成预算的91.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,727.11元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出接近预算数91%，属于预算执行正常差距范围。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加12,878.11元，增长334.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,878.11元，增长334.58%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2020年车辆使用时间为半年，2021年西畴县修路周期长，车辆燃料费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,727.11元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,727.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,727.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学常规检查、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县柏林乡中心学校部门2021年机关运行经费支出0元，与上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县柏林乡中心学校部门资产总额18,049,225.25元，其中，流动资产766,509.81元，固定资产17,282,715.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3755167.46元，其中固定资产减少2,527,503.30 元，流动资产减少1,227,664.16  元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。西畴县柏林乡中心学校项目在西畴县教育体育局做，不存在项目资金收支，故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）无偿调拨净资产：本科目核算单位无偿调入或者调出非现金资产引起的净资产变动金额。比如取得无偿调入的存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保证性住房等。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262300100301001111