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西畴县第一人民医院2021年度部门决算

发布时间:2022-09-23 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262300236100901000

目录

第一部分  西畴县第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县第一人民医院概况

一、主要职能

㈠主要职能

西畴县第一人民医院建于1951年8月,是一所集医疗急救、教学科研、预防保健和康复于一体的综合性二级甲等综合医院,是全县的医疗中心和10个乡(镇)卫生院的业务技术指导中心,医院占地面积约1.2万平方米,建筑面积2.2万余平方米。主要职能有以下几点:

1.县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症的诊治任务;

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救

3.接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作;

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学实习任务;

5.贯彻落实卫生法律法规,执行传染病防控政策,做好预防诊治和管理工作,开展健康教育,普及卫生保健知识,做好防病指导

6.负责全县人民日常健康体检、学生体检、征兵体检工作,参与健康扶贫和重大活动的医疗卫生保障工作;

7.做好城镇职工基本医疗保险和城乡医疗保险患者的诊治工作。

8.承担上级安排的指令性医疗任务和义诊、助残等活动。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.强化党建引领,促医院优质发展

以“围绕中心抓党建、党建引领促发展”为基本原则,结合医院工作实际,通过充分发挥党建引领,助推医院各项事业发展。

2.加强医疗质量管理,确保医疗安全以“提高医疗质量和保障患者安全”为中心,加大医疗质量管理力度,提高服务效率,有力地促进医疗工作发展。3.夯实基础护理,提升护理水平全面落实“以病人为中心”的服务理念,加强护理队伍建设,以优质护理保障患者健康。4.加强信息化建设,提升服务能力为进一步提高医院综合实力,改善医疗诊断条件,投入资金130万余元新建信息中心机房,增配网络安全设备,为患者提供优质服务。5.强化医院感染管理,杜绝院感发生根据《医院感染管理办法》,加强医院感染管理监测,进一步消除感染管理盲区,防止院内感染发生。6.持续抓好疫情防控常态化工作针对疫情防控形势,不断压紧压实防疫责任,严格落实各项常态化疫情防控措施,成立新冠疫情医疗救治专家组及成员组,为群众营造安全有序的就医环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西畴县第一人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,单位名称西畴县第一人民医院。单位内设15个临床科室:分别是内一科、外一科、妇产科、中医科、五官科、急诊科、内二科、骨科、体检中心、内三科、儿科、ICU重症医学科、血透室、口腔科、泌尿外科,6个医疗技术科室:分别是功能科、检验科、放射科、药剂科、麻醉科、病理科,3个医疗辅助科室:分别是供应室、收费室、120救治中心,16个行政后勤科室:办公室、财务科、防保科、医保科、医务科、护理部、副院长办公室、总务科、感控办、院长办公室、信息中心、病案室、党办、审计科、人事科、采购办。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第一人民医院2021年末实有人员编制254人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制254人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员254人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

一、GK01收入支出决算总表

二、GK02收入决算表

三、GK03支出决算表

四、GK04财政拨款收入支出决算总表

五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、西畴县第一人民医院2021年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故GK07《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

八、西畴县第一人民医院2021年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故GK08《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

九、西畴县第一人民医院2021年没有“三公”经费及行政参公单位机关运行经费收入,也没有使用“三公”经费及行政参公单位机关运行经费安排的支出,故GK09《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第一人民医院2021年度收入合计121,472,155.61元。其中:财政拨款收入26,996,227.87元,占总收入的22.22%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入94,383,627.24元(含教育收费0元),占总收入的77.7%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入92,300.5元,占总收入的0.08%。西畴县第一人民医院2021年度收入合计与上年121,010,242.04元对比增加461,913.57元,同比增长0.38%。主要原因:有以下几点

(一)财政拨款收入与上年42,161,105.55元对比减少     15,164,877.68元,同比下降35.97%。主要原因:1.2021年退休职工死亡抚恤费减少,2.2021年救治能力提升建设项目基本完工,财政项目资金减少,3.突发公共卫生事件应急经费减少。

(二)事业收入与上年77,928,759.99元对比增加16,454,867.25元,同比增长21.12%。主要原因:1.2021年新增医疗设备X射线计算机体层摄影设备(64排128层CT)、磁共振成像系统,医疗收入增加,2.门诊核酸检测就诊人次增加,医疗收入增加。

(三)2021年其他收入与上年920,376.5元对比减少828,076元,同比下降89.97%。主要原因:2021年西畴县卫生健康局向我院拨突发公共卫生事件应急-新冠肺炎疫情防控经费减少。

二、支出决算情况说明

西畴县第一人民医院2021年度支出合计160,355,558.45元。其中:基本支出145,399,843.58元,占总支出的90.67%;项目支出14,955,714.87元,占总支出的9.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。西畴县第一人民医院2021年度支出合计与上年131,298,330.35元与上年对比增加29,057,228.1元,同比增长22.13%。主要原因:㈠2021年新购入X射线计算机体层摄影设备(64排128层CT)、磁共振成像系统两台大型医疗设备,㈡感染性疾病科住院楼建设投入。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西畴县第一人民医院事业单位等机构正常运转的日常支出145,399,843.58元。与上年122119393.79元对比增加23280449.79元,同比增长19.06%。主要原因:资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络软件购置更新等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,532,975.12元,占基本支出的38.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,866,868.46元,占基本支出的61.12%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西畴县第一人民医院事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,955,714.87元。与上年9,178,936.56元对比增加5,776,778.31元,同比增长62.94%。主要原因是西畴县第一人民医院救治能力提升建设项目投入支出。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.卫生健康支出(类)公立医院(项)综合医院支出11,763,866元,主要用于西畴县第一人民医院救治能力提升建设项目支出。

2.卫生健康支出(类)公立医院(项)其他公立医院支出2,342,872.74元,主要用于事业发展全科特岗医生基本工资支出82,872.74元、公立医院医疗服务与保障能力提升购买医疗设备支出2,260,000元,

3.卫生健康支出(类)公共卫生(项)重大公共卫生服务支出280,689.22元,主要用于购买专用设备、专用材料费、办公费、劳务费、差旅费、维修维护费等支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(项)突发公共卫生事件应急处理支出182,191.5元,主要用于专用设备购置、下乡新冠疫苗接种救治服务人员差旅费用、一线人员生活补助等支出。

5.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(项)其他卫生健康支出386,095.41元,主要用于事业发展全科特岗医生基本工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第一人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出27,639,453.26元,占本年支出合计的17.24%。与上年31,738,127.15元对比减少4,098,673.89元,下降12.91%。主要原因是西畴县第一人民医院救治能力提升建设项目财政资金投入支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出4,649,091.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%。主要用于在职在编职工事业单位基本养老保险支出、事业单位职业年金缴费支出退休职工退休费、遗属生活困难补助,相关支出明细见下表;

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

小计

其他商品和服务支出

小计

抚恤金

社会保障和就业支出

4,649,091.84

4,610,019.84

3,161,353.44

1,448,666.40

37,200.00

37,200.00

1,872.00

1,872.00

行政事业单位养老支出

4,647,219.84

4,610,019.84

3,161,353.44

1,448,666.40

37,200.00

37,200.00



事业单位离退休

37,200.00




37,200.00

37,200.00



机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,161,353.44

3,161,353.44

3,161,353.44






机关事业单位职业年金缴费支出

1,448,666.40

1,448,666.40


1,448,666.40





抚恤

1,872.00






1,872.00

1,872.00

死亡抚恤

1,872.00






1,872.00

1,872.00

9.卫生健康(类)支出20,897,123.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%。主要用于在职在编职工工资福利支出16,782,822.27元,如工资、绩效、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费;全科特岗医生工资福利支出468,968.15元;资本性支出(基本建设)救治能力提升建设项目1,000,000元;公立医院改革经费支出2,260,000元,如专用设备购置、信息网络及软件购置更新及维修维护费;重大公共卫生服务类支出225,333元,如差旅费,专用材料购置、专用设备购置等;突发公共卫生事件应急处理专用设备购置160,000元。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出2,093,238元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于在职在编职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一人民医院部门2021年机关运行经费支出0元,与上年0元对比,增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西畴县第一人民医院资产总额136,538,257.05元,其中,流动资产34,227,508.05元,固定资产73,325,904.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程18,126,796元,无形资产3,232,367.3元,其他资产7,625,680.77元(具体内容详见附表)。与上年169,789,308.15元相比,本年资产总额减少33,251,051.1元,其中固定资产增加17,418,090.06元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋平0方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

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三、政府采购支出情况


2021年度,部门政府采购支出总额8,055,400.00元,其中:政府采购货物支出2,323,800.00元;政府采购工程支出5,731,600.00元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

西畴县第一人医院没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

西畴县第一人民医院(决算公开表).XLS

监督索引号53262300236100901111