监督索引号53262300236101401000

目录

第一部分  西畴县西洒镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县西洒镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

以北回、北塔、东安三个社区的家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、承担辖区群众的基本医疗救治和应急抢救与转诊工作、对辖区内卫生室进行管理和业务技术指导；

2、开展常见病、多发病的诊疗服务，做好慢性病的筛查和重点慢性病例管理，精神病患者的管理、转诊服务工作；

3、承担辖区内疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管、卫生计生知识宣传、普及等公共卫生服务工作；

4、承担辖区的传染病疫情监测与报告，预防接种，开展结核病、艾滋病等重大传染病的预防，常见传染病防治和地方病、寄生虫病防治，做好健康档案管理，爱国卫生指导工作；

5、承担辖区妇女保健、儿童保健和老年人保健工作，做好儿童和孕产妇建档管理，信息收集上报工作；

6、宣传贯彻国家卫生计生政策及法律法规，落实卫生计生工作目标责任，及时准确分析辖区人口形势并提出工作措施；

7、做好辖区常住人口及流动人口的计划生育管理工作，负责搜集整理上报有关资料等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县西洒镇社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:西畴县西洒镇社区卫生服务中心，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

GK07表西畴县西洒镇社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

GK08 表西畴县西洒镇社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

GK09表西畴县西洒镇社区卫生服务中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2021年度收入合计7,053,525.28元。其中：财政拨款收入4,190,365.55元，占总收入的59.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,637,095.73元（含教育收费0元），占总收入的37.39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入226,064元，占总收入的3.2%。与上年对比,总收入减少2,826348.52元，其中：财政拨款收入减少3,056,100.86元，事业收入增加600,160.74 元，其他收入减少370,408.40 元，减少主要原因为财政局收回本年度资金1,770,611.13 元，收回时账务做冲减收入处理，导致财政拨款收入减少；本年减少事业人员2人，人员经费减少；事业收入增加原因为本年开展新冠疫苗接种及核酸检测业务，医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2021年度支出合计6,753,500.09元。其中：基本支出3,873,523.31元，占总支出的57.36%；项目支出2,879,976.78元，占总支出的42.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少605,904.79 元，其中：基本支出减少1,312,464.70 元，主要原因为财政困难，资金申请难度较大，部分款项尚未支付；本年减少事业人员2人，人员经费支出减少；项目支出增加706,559.91 元，主要原因为疫情防控需要扩招临聘人员数名，项目支出加大；乡村医生开展基本公共卫生服务工作考核兑现更为及时。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县西洒镇社区卫生服务中心正常运转的日常支出3,873,523.31元。与上年对比减少1,312,464.70 元，主要原因为财政困难，资金申请难度较大，部分款项尚未支付；本年减少事业人员2人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,532,261.92元，占基本支出的65.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,341,261.39元，占基本支出的34.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县西洒镇社区卫生服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,879,976.78元。与上年对比增加706,559.91 元，主要原因为疫情防控需要扩招临聘人员数名，项目支出加大；乡村医生开展基本公共卫生服务工作考核兑现更为及时。具体项目开支及开展工作情况如下：兑现2020至2021年乡村医生基本药物制度中央补助资金270,465.00元；付乡村医生2020至2021年基本公共卫生服务考核兑现经费723,537.26元；兑现乡村医生2018至2020年家庭医生签约服务经费155,319.20元；付2020年乡村医生养老保险补助基药资金（医疗卫生事业发展三年行动专项资金第一批）48,000.00元；付闭环、发热哨点诊室改造建设项目经费等166,520.00元；付慢性病防控社会因素调查食品费1,924.70元；支付办公费49,517.60元；支付印刷费41,681.50元；支付水费6,514.00元；支付电费13,437.25元；培训费4,175.00元；接待费1,554.00元；专用材料费131,892.19元；委托业务费17,933.30元；公务用车运行维护费8,688.76元；办公设备购置29,400.00元；邮电费36,292.00元；付公卫科临聘人员工资958,385.02元；付乡村医生生活费214,740.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出4,831,816.35元，占本年支出合计的71.55%。与上年对比增加308,098.76 元，主要原因为疫情防控需要扩招临聘人员数名，项目支出加大；乡村医生开展基本公共卫生服务工作考核兑现更为及时。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出248,224.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，主要用于单位职工养老保险支出。

2.卫生健康（类）支出4,397,665.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.01%。主要用于在职在编人员经费支出；乡医医生基本公共卫生服务及基本药物补助制度资金兑现；商品和服务支出（如：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、材料费等日常办公支出）；编外人员工资支出。

3.住房保障（类）支出185,926元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于在职在编职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,080元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,080元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为财政困难，资金申请难度较大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县西洒镇社区卫生服务中心资产总额3,613,506.50 元，其中，流动资产3,238,806.05 元，固定资产362,873.16 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,827.29 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,447,528.16 元，其中固定资产减少146,142.43 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2021决算公开表20220922085207000.xls

监督索引号53262300236101401111