监督索引号53262300236100301000

目录

第一部分  西畴县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.目前本中心的主要职责是：为传染病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案；为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估；为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

2.中心现有的技术服务项目与科室主要有： 理化和微生物实验室现拥有进口的原吸、色谱、液相等大型仪器设备和层流无菌实验室等装备，可接受或委托检测的各类样品达500多类项,每周一至五接受样品检验；预防性体检科--承担食品、公共场所制水等从业人员体检和培训，每周星期一至星期五上午接待体检； 除害消毒服务部：卫生杀虫、消毒器材药品的供应和承接消毒杀虫除害服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.传染病管理

截止到2021年12月31日全县无甲类和纳入甲类管理的传染病报告。全县共报告传染病12种（乙类7种、丙类5种），发病1136例（其中乙类269例、丙类867例），较去年同期（782）上升45.27%（其中乙类下降25.69%、丙类上升106.43%）。发病率：426.60/10万(乙类101.02/10万、丙类325.58/10万)。死亡11例，与去年同期（11例）持平，死亡率：4.13/10万；病死率0.97%。

2.免疫规划

1-12月全县0-7岁儿童建卡建证20058人，其中迁出2061人，迁入2677人，对迁入居住期限3个月以上的儿童纳入常规建卡建证，建证率100%。1-12月，我县共接种水痘疫苗1393支，乙肝疫苗1460支，口服轮状疫苗191支，五价轮状病毒疫苗34支，流感疫苗(裂解儿童用)156支，流感疫苗(亚单位)138支，四价流感疫苗(裂解)432支，23价肺炎疫苗309支，Hib疫苗243支，狂苗7253支，手足口疫苗1816支,百白破HIB四联疫苗29支，2价HPV600支，4价HPV157支，9价HPV79支。

截止12月31日我县共接收北京科兴中维、北京生物、康希诺三个厂家新冠疫苗共计340545剂次，累计接种339583剂次，耗损68剂次。

全县11种免疫规划疫苗，以乡镇为单位，各苗单剂次接种率均达到95%的指标，有效预防了相应疾病的发生和流行。

3.结核病和艾滋病防治

(1)结核病 我县严格按照“三位一体”模式，加强对结核病人的发现、登记、治疗和规范化管理，对治疗的肺结核病人进行全程督导。肺结核患者发现、规范治疗管理、TB/HIV筛、耐药患者管理、学校结核病防控等指标均达到上级目标管理要求。

(2)艾滋病 全部进行建档管理，按要求进行告知、流调随访、配偶检测、CD4检测转介治疗等服务。开展了大众人群的艾滋病知识宣传和培训、重点人群和场所的干预、关怀救助等工作。

 4.死因监测及慢性病管理

(1)死因监测 2021年国家人口死亡信息登记管理系统按照生前住址、死亡日期从2021年1月1日-2021年12月31日，查询共报告死亡人数1907人，死亡率达7.16‰。      

(2)重性精神病管理 为全县辖区内所有诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者建立居民健康档案并开展随访管理，将随访情况和健康体检表、专科医师评估表等及时录入云南省严重精神障碍信息系统。至2021年12月全县严重精神障碍患者任务1043人，累计确诊建档1307人，体检1146人，体检率87.68%；规范管理1131人，规范管理率86.53%；病情稳定人数1174人，病情稳定率89.82%；四季度完成随访1258人，随访管理率96.25%。

(3)慢性病管理  根据州卫生健康委关于开展2018年国家级和省慢性病综合防控示范区建设工作的通知要求，西畴县各项慢病管理工作正在有序开展中。全县65岁以上老年人任务17009人，建档人数24899人，完成自理能力评估21503人，自理能力评估率86.36%；四季度完成体检（辅助检查）17645人，体检率70.87%；健康规范管理17097人，健康管理率68.67%。2021年12月全县18岁以上高血压任务16100人，累计确诊建档18187人，体检16910人，体检率达92.98%；规范管理14846人，规范管理率81.63%；血压控制满意人数11621人，血压控制率63.90%；四季度完成随访16963人，随访管理率93.27%。 2021年12月全县35岁以上糖尿病任务4000人，累计确诊建档4042人，体检3693人，体检率达91.37%；规范管理3229人，规范管理率79.89%；血糖控制满意人数2563人，血糖控制率63.41%；四季度完成随访3707人，随访管理率91.71%。     

5.健康教育工作

西畴县结合爱国卫生运动，卫生县城创建及慢性病综合防控示范区创建等工作，动员全社会人群积极参与，开展全民健康生活方式行动及健康教育宣传培训，完成各项任务指标。2021年全县共发放印刷资料159种，137246份，播放音像资料122种，累计1949次，4687小时以上；设置宣传栏129个，更新宣传栏539次，开展公众健康咨询活动108次,接受咨询21848人次；举办健康知识讲座544次，参加讲座20343人次，开展个体化健康教育176877人次。

6.地方病防治和监测工作

(1)鼠疫、霍乱防治与监测 各医疗机构均开展腹泻病例监测工作，按要求开展门诊腹泻病例登记及上报；县疾控中心开展外环境监测、凉食饮品采样检测，检测结果均在正常范围；各医疗机构均开展鼠疫疫情“三报”，实行“零”报及“旬”报。霍乱监测：全县共登记腹泻病例1084例，检验173例，检测率达15.95%，外环境共采集标本300份，完成率达100.00%，未检出霍乱弧菌。

 (2)流感、禽流感、不明原因肺炎  各医疗单位均成立应急处置领导小组、积极贮备应急物资，加强传染病监测与报告管理、实施七病“零”病例报告，按要求进行“零”、“日”、“旬”报，开展人感染H7N9禽流感及不明原因肺炎病例防治培训与宣传，准确掌握本乡（镇）养殖场、屠宰店及高危人群情况并开展跟踪随访监测4次，实行主要领导负责制。累计随访调查西洒城区贩卖、杀禽户8户，高危暴露人群20人，均无发热及流感样症状。

(3)麻疹、手足口病防治与监测工作 各医疗机构均制定疫情处置方案，开展麻疹、手足口病监测采样送检工作，开展发热、出疹性病例监测与报告，截止12月31日全县共采集手足口病标本60例，检测阳性 22例，阳性率 36.67 %，均进行了及时处置并将报告结果反馈到疫情报告单位。通过监测报告共发现手足口病聚集性疫情21起，并已开展流行病学调查及处置。

(4)狂犬病监测 全县共计犬伤人群为1772人，完成全程免疫1772人，全程免疫率达100.0%，规范处置伤口1772人，规范处置率100.0%。

(5)卫生监测 我中心开展了医疗机构消毒监测、食品及餐饮具监测、公共场所检测、从业人员和机动车驾驶员体检等工作。所有体检人员均已发给体检报告。检出甲肝抗体阳性两人，按照相关要求不发健康证，未检出职业禁忌疾病的人员已按要求发给健康证明。

(6)农村饮水检测 2021年根据创卫要求检测西洒镇、兴街镇、鸡街乡共完成31个村委会，4个季度总计124份水样检测，检测结果均为合格。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个,单位名称为西畴县疾病预防控制中心，单位内设6个机构，分别为办公室（含财务室）、检验科、艾病科、慢病科、慢传科、疾控科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。西畴县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县疾病预防控制中心2021年度收入合计7,486,224.07元。其中：财政拨款收入5,356,036.56元，占总收入的71.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,060,716.4元，占总收入的27.53%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入69,471.11元，占总收入的0.93%。2020年收入合计11638181.41元，其中：财政拨款收入8753089.18元，事业收入2273097.6元，其他收入611994.63元。本年度与上年度相比减少4151957.34元，同比下降35.68%，原因为本年度疫情防控专项资金与上年相比有所减少，所以财政拨款收入与其他收入减少，且本年度财政拨款收入在年末收回时财务处理直接冲减收入，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县疾病预防控制中心2021年度支出合计8,280,479.9元。其中：基本支出7,154,333.9元，占总支出的86.4%；项目支出1,126,146元，占总支出的13.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2020年支出合计9182992.13元，其中：基本支出6760992.02元，项目支出2422000.11元。本年度与上年度相比减少902512.23元，原因为本年疫情防控专项资金支出有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7,154,333.9元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,691,439.95元，占基本支出的65.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,462,893.95元，占基本支出的34.43%。与上年对比支出增加393341.88元，主要原因为在职人员增加9人，所以人员经费支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,126,146元。2020年专项经费支出2422000.11元，与上年对比减少1295854.11元，主要原因为疫情防控专项经费支出减少及基本公共卫生和重大公共卫生相关项目经费未使用，所以项目支出减少。本年度项目支出主要用于开展基本公共卫生服务项目使用205908元、重大公共卫生服务项目使用29141.2元、重大传染病防治工作使用96542元、公共卫生体系建设和疫情防控工作使用264076元、慢性病防治工作使用27700元、预防接种工作使用83305元、艾滋病防治工作使用46681.8元、核酸检测能力提升项目使用220000元，饮用水水质监测使用23000元，成本补助金使用129792元，支出方向主要用于支付开展工作所需办公费、差旅费、专用材料费、维修维护费、专用设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出5,899,868.16元，占本年支出合计的71.25%。2020年一般公共预算财政拨款支出6373919.12元，与上年相比支出减少474050.96元，主要原因在于项目支出减少，本年度疫情防控经费支出减少，基本公共卫生及重大公共卫生部分经费未使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,143元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于食品安全监管项目支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出512,857.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于事业单位离退休经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出4,989,237.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于单位人员工资支出和日常公用经费支出的基本支出及疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生等项目支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出396,630元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38800元，支出决算为48,319.9元，完成预算的124.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,319.9元，完成预算的161.07%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于因新冠疫情影响，我单位需开展运输疫苗、采样、督导等相关工作，用车频率增加，致使燃油费及车辆修理费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少980.1元，同比下降1.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少980.1元，同比下降1.99%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位厉行节约，按年缩减三公经费，且本年疫情形势与上年相比有所好转，公车运行费相比上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48,319.9元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48,319.9元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48,319.9元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展疫苗运输、采样、基本公共卫生及重大公共卫生相关工作督导、传染病防治工作督导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0元，与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县疾病预防控制中心资产总额11596376.92元，其中，流动资产3021399.26元，固定资产8572977.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少960692.2元，其中固定资产增加994400.45元，流动资产减少1953439.94元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展相应业务活动取得的收入。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县疾病预防控制中心决算公开表20220921105227126.xls

监督索引号53262300236100301111