监督索引号53262300236100201000

目录

第一部分  西畴县鸡街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县鸡街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

医疗服务工作情况：门诊就诊人次31342人次，收治住院病人1423人次，事业收入5498000.88元。根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：

落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务

取得成效：1、医疗服务工作方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果。

2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、健康生活有人指导等效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县鸡街中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中内设院办、公共卫生科、临床科、后勤科等科室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县鸡街中心卫生院2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

GK07表西畴县鸡街中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

GK08表西畴县鸡街中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县鸡街中心卫生院2021年度收入合计10724679.25元。其中：财政拨款收入5029707.87元，占总收入的46.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5498000.88元，占总收入的51.26%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入196970.50元，占总收入的1.84%。与上年相比收入减少720263.52元，主要原因是2021年年底财政收回资金时，做冲减收入处理，加上财政资金紧张，未清算项目资金较多，导致财政拨款收入减少和受疫情影响医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县鸡街中心卫生院2021年度支出合计11732310.23元。其中：基本支出8445467.54元，占总支出的71.98％；项目支出3286842.69元，占总支出的28.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2609870.57元，主要原因是2021年卫生院加大支付力度和兑现相关项目经费较上年有所上升。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县鸡街中心卫生院正常运转的日常支出8445467.54元。与上年对比增加1245915.24元,主要原因是支付了以前年度的欠款和项目款的兑现。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4294320.11元，占基本支出的50.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4045313.43元，占基本支出的47.89％；对个人和家庭支出4598.00元和资本支出101236.00元，占基本支出的1.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县鸡街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3286842.69元。与上年对比增加1363955.33元,主要原因分析是兑现了基本公共卫生服务经费，基本公共卫生服务支出2697397.19元，艾滋病项目支出14336.00元，医疗服务与保障能力提升项目支出300000.00元，新型冠状病毒防治经费275109.50，基本公共卫生服务项目开展工作情况为辖区内公共卫生服务和提供其他医疗健康服务活动；艾滋病项目开展工作情况为预防艾滋病的发生，普及艾滋病等相关知识；医疗服务与保障能力提升项目开展工作情况为提高基层医疗卫生机构的临床水平，真正做到为民办事等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县鸡街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6735735.72元,占本年支出合计的57.41%。与上年对比增加了1931418.03元,主要原因是人员经费的增加和政府加大了对基本公共卫生和基本药物等项目的投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出310920.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于支付职工养老保险缴纳和遗嘱生活困难补助支出。

 9.卫生健康（类）支出6186441.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。主要用于开展公共卫生项目临时工工资及乡村医生公共卫生兑现经费、劳务费、办公费、差旅费等相关费用的支出和乡镇卫生院中在职在编人员的工资及各类保险的支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出238374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于支付职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县鸡街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为45552.11元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45552.11元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45552.11元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45552.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45552.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县鸡街中心卫生院2021年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，2021部门资产总额12104021.16元，其中，流动资产7791404.79元，固定资产4119213.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产193402.63元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少708822.96元，原因是财政收回以前年度资金和固定资产折旧等因素。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出；项目支出包括实施公共卫生项目的所有支出；特殊公务用车指救护车购置及运行维护费等车辆费。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县鸡街中心卫生院决算批复1-12表(1).XLS

监督索引号53262300236100201111