监督索引号53262300236100701000

目录

第一部分  西畴县法斗卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县法斗卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县法斗卫生院以法斗村委会、脱皮树村委会、三元井村委会、新箐村委会、董有村委会、坪寨村委会、石鹅村委会、小湾村委会、老寨村委会居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

卫生院诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健、儿童保健、老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。残疾康复，疾病恢复期康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

概述单位工作开展情况及主要事业成效:

2021年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次18,618人次，收治住院病人322人次，事业收入1,108,900.00元；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务

取得成效：

1、医疗服务工作方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果。

2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、健康生活有人指导等效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县法斗卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,是西畴县法斗卫生院,内设机构5个，包括：公共卫生科，综合科，护理科、院办、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县法斗卫生院2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人，事业编制18人；在职在编实有行政人员0人，事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：GK07表“西畴县法斗卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。GK08表“西畴县法斗卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。GK09 表“2021年，我单位未发生“三公”经费的预算及支出，且我单位无机关运行经费支出，故此表为空。”

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县法斗卫生院2021年度收入合计3,640,320.88元。其中：财政拨款收入2,423,458.66元，占总收入的66.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,108,939.22元（含教育收费0元），占总收入的30.46%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入107,923元，占总收入的2.96%。与上年收入合计数7,730,658.65元对比，减少了4,090,337.77元，减少比例52.91%，主要原因：西畴县坪寨卫生院于2021年实行独立会计核算，2021年我单位的财政预算收入数减少。

二、支出决算情况说明

西畴县法斗卫生院2021年度支出合计3,951,735.37元。其中：基本支出2,545,631.35元，占总支出的64.42%；项目支出1,406,104.02元，占总支出的35.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的支出数6,097,379.50元对比，减少2,145,644.13元，减少比例为35.19%，主要原因：西畴县坪寨卫生院于2021年实行独立会计核算，2021年我单位的财政预算支出数减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县法斗卫生院机构正常运转的日常支出2,545,631.35元。与上年的基本支出数4,504,653.19元对比，基本支出减少1,959,021.84元，减少比例为43.49%，主要原因：西畴县坪寨卫生院于2021年实行独立会计核算，我单位人员减少，故基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,689,708.69元，占基本支出的66.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费855,922.66元，占基本支出的33.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县法斗卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,406,104.02元。我单位2021年项目支出主要用于临时人员工资的发放和基本药物的支出286,667.20元、乡村医生生活补助的发放86,400.00元、开展基本公共卫生发生的支出1,017,407.65元。与上年对比，我单位项目支出减少186,622.29元，主要原因是：西畴县坪寨卫生院于2021年实行独立会计核算，基本公共卫生服务补助资金、家庭医生签约服务补助经费等项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县法斗卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,871,658.45元，占本年支出合计的72.67%。与上年的支出数4,383,923.65元对比,本年的一般公共预算财政拨款支出减少1,512,265.2元，减少比例为34.50%，主要原因是：西畴县坪寨卫生院于2021年实行独立会计核算，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出176,366.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，共计176,366.08元。

 9.卫生健康（类）支出2,561,054.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于“2100302乡镇卫生院”1,201,145.00元，“2100399其他基层医疗卫生机构支出”286,667.20元，“2100408基本公共卫生服务”868,371.52元，“2101102事业单位医疗”102,733.00元，“2101199其他行政事业单位医疗支出”9,396.88元，“2101399其他医疗救助支出”6,340.77元，“2109999其他卫生健康支出”86,400.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出134,238元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于“2210201住房公积金”134,238元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1,623,878.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.55%。主要用于“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”176,366.08元，“2100302乡镇卫生院”1,201,145.00元，“2101102事业单位医疗”102,733.00元，“2101199其他行政事业单位医疗支出”9,396.88元，“2210201住房公积金”134,238.00元。

2、商品和服务支出1,247,779.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.45%。主要用于“2100399其他基层医疗卫生机构支出”286,667.20元，“2100408基本公共卫生服务”868,371.52元，“2101399其他医疗救助支出”6,340.77元，“2109999其他卫生健康支出”86,400.00元。

3、对个人和家庭的补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县法斗卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年的一致，主要原因我单位无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县法斗卫生院2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因：我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县法斗卫生院资产总额5,368,582.03 元，其中，流动资产1,170,549.7元，固定资产原值4,161,532.33元（固定资产净值2,210,626.43元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36,500.00元(无形资产净值为4,000.00元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的资产总额6,517,114.31元相比，本年资产总额减少1,148,532.28元，其中固定资产增加19,520.00元，流动资产减少1,168,052.28元。本年未发生固定资产的减少，通用设备增加11,520元，专用设备增加8,000元。

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年，我单位需要说明的重要事项有：2020年西畴县坪寨卫生院与我单位合并进行会计核算，2021年西畴县坪寨卫生院实行独立核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、名词解释

（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：是指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：是指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：是指经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县法斗卫生院部门2021年度部门决算公开报表(1).XLS20220922045003220.xls

监督索引号53262300236100701111