监督索引号53262300236100501000

目录

第一部分  西畴县蚌谷卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县蚌谷卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

公共卫生服务工作：

1.居民健康档案建立情况：全乡七个村委会197个自然村，总人口21300人，我院共建立居民健康档案19229份，电子档案率90.27%，全乡65岁以上老年人累计建档管理1812人，开展老年人体检1403人。

2.慢性病管理情况

(1)35岁以上高血压病人管理：全乡累计确诊建档高血压患者1465人，完成随访1221人。

（2）糖尿病管理：全乡累计确诊建档35岁以上糖尿病患者275人，完成随访222人。

（3）重性精神病管理：全乡累计确诊建档重性精神病患者123人，完成随访106人。

3.计免工作：2021年0岁建卡人数81人，建证人数81人。建卡建整率达100％：一类疫苗接种：乙肝176人次，脊灰疫苗459人次，百白破疫苗：391人次，白破疫苗：181人次，麻腮风疫苗：240人次，A群疫苗：200人次，A+C疫苗：326人次，乙脑疫苗：222人次，甲肝减毒疫苗：124人次。二类疫苗接种：接种狂犬疫苗103人。

4.艾滋病防治

（1）深入开展世界献血者日、国际禁毒日、世界艾滋病日等节日，通过发放宣传单、宣传手册、宣传专栏等多种措施进行宣传，开展艾滋病知识讲座/巡讲6期，加大了艾滋病的宣传力度。

（2）艾滋病感染者下移管理工作：2018年1月-2021年共报告艾滋病病毒感染者23例，死亡2例。

5.妇幼保健工作：做好孕产妇系统管理工作，提高住院分娩，降低孕产妇死亡，开展围产期保健的村民委员会7个，已婚育龄妇女数3618人。全乡农村孕产妇住院分娩137人，农村孕产妇住院分娩率99.28%；未出现孕产妇死亡情况；全乡7岁以下儿童1343人，5岁以下儿童及婴儿死亡3人。  

6.基本医疗诊治情况：病人诊治情况：2021年我院共诊治病人14477人次。其中，住院病人130人次，门诊14347人次。

7.基本药物制度执行情况：我院严格按要求执行基本药物制度，基本药物占到90%，由相关工作人员从采购平台集中采购，实行药品零差率销售。现我院已配备有200种以上基本药物，基本能满足患者的需求。村卫生室基本药物由卫生院统一进购，皆实行药品零差率销售。

8.医保工作：切实加强对城乡居民医保工作的监管和落实。“三保合一”系统由专人负责系统运行维护，确保系统运行正常，方便广大人民群众就医，落实医保报销政策。2021年开展欺诈骗保宣传工作取得成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县蚌谷卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：西畴县蚌谷卫生院。具体内设：办公室、财务室、化验室、公共卫生科、综合科、护理科、中医科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县蚌谷卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：GK07表西畴县蚌谷卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。GK08表西畴县蚌谷卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。GK09表西畴县蚌谷卫生院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情祝表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县蚌谷卫生院2021年度收入合计3576026.52元。其中：财政拨款收入2654918.73元，占总收入的74.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入869706.79元（含教育收费0元），占总收入的24.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51401.00元，占总收入的1.44%。与上年对比，收入减少967253.26元，减少21.29%，主要原因是人员减少，财政在职人员经费减少。

二、支出决算情况说明

西畴县蚌谷卫生院2021年度支出合计4066414.02元。其中：基本支出2624417.24元，占总支出的64.54％；项目支出1441996.78元，占总支出的35.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少253404.2元，减少5.87%，主要原因是单位调出事业人员，对应的工资及社保相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县蚌谷卫生院正常运转的日常支出2624417.24元。与上年对比支出减少328967.11元，主要原因是工资减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1757176.35元，占基本支出的66.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费867240.89元，占基本支出的33.05％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县蚌谷卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1441996.78元。与上年对比支出增加75562.91元,主要原因是在防控疫情过程中加大了经费支出，用于支付疫情防控耗材款及物资款75562.91元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县蚌谷卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3121965.91元,占本年支出合计的76.77%。与上年对比支出减少73381.72元,主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出193443.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出2786190.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%。主要用于在职在编人员薪酬和开展公共卫生项目临时工工资及乡村医生公共卫生兑现经费、劳务费等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出142332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县蚌谷卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县蚌谷卫生院2021年机关运行经费支出0元。与上年对比一致，无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县蚌谷卫生院资产总额4156664.64元，其中，流动资产1319056.6元，固定资产2826999.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10608.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1084101.56元，其中固定资产减少236066.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27010元，其中：政府采购货物支出27010元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（最终版）西畴县蚌谷卫生院决算公开表.xlsx

监督索引号53262300236100501111