监督索引号53262303301100701000

目录

第一部分 西畴县林业和草原种苗工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县林业和草原种苗工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等法律、法规；承担种苗行政执法管理的业务工作；负责制定全县林木种苗发展规划；组织种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导苗圃的经营管理和科学育苗；负责良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督管理工作；负责采种育苗技术指导及培训，引种试验示范、科技成果推广应用和林木种苗信息服务；负责收集和整理全县种苗管理材料，及时掌握种苗质量管理基本情况和动态，做好种苗质量管理统计、总结等工作；完成县林业和草原局交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：贯彻执行《中华人民共和国种子法》《云南省林木种子条例》等法律、法规；承担种苗行政执法管理的业务工作；制定全县林木种苗发展规划；组织种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导苗圃的经营管理和科学育苗；负责良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督管理工作；负责采种育苗技术指导及培训，引种试验示范、科技成果推广应用和林木种苗信息服务；负责收集和整理全县种苗管理材料，及时掌握种苗质量管理基本情况和动态，做好种苗质量管理统计、总结等工作；完成县林业和草原局交办的其它各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县林业和草原种苗工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,本单位无内设机构。分别是：

1. 西畴县林业和草原种苗工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县林业和草原种苗工作站2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县林业和草原种苗工作站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；西畴县林业和草原种苗工作站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县林业和草原种苗工作站2021年度收入合计729346.00元。其中：财政拨款收入729346.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年决算收入484621.00元对比增加244725.00元，增幅为50.5%，主要原因是根据（西编〔2020〕3号）文件将原西畴县苗木监督检验站3人调入种苗工作站工作致使各项收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县林业和草原种苗工作站2021年度支出合计729346.00元。其中：基本支出729346.00元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年决算支出484621.00元对比增加244725.00元，增幅为50.5%，主要原因是根据（西编〔2020〕3号）文件将原西畴县苗木监督检验站3人调入种苗工作站工作致使各项支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县林业和草原种苗工作站机构正常运转的日常支出729346.00元。与上年决算支出484621.00元对比增加244725.00元，增幅为50.5%，主要原因是根据（西编〔2020〕3号）文件将原西畴县苗木监督检验站3人调入种苗工作站工作致使各项支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出729346.00元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％，原因是西畴县林业和草原种苗工作站公用经费拨入林草局统一核算。人均支出91168.25元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县林业和草原种苗工作站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年项目支出0元一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县林业和草原种苗工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出729436.00元,占本年支出合计的100%。与上年决算支出484621.00元对比增加244725.00元，增幅为50.5%，主要原因是根据（西编〔2020〕3号）文件将原西畴县苗木监督检验站3人调入种苗工作站工作致使各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出651,718元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。主要用于发放西畴县林业和草原种苗工作站在职人员工资和保障机构正常运行的公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出77,628元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于支付西畴县林业和草原种苗工作站在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县林业和草原种苗工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是西畴县林业和草原种苗工作站的“三公”经费统一在西畴县林业和草原局机关核算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数一致，均未0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致；。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元，与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县林业和草原种苗工作站2021年机关运行经费支出0元，与上年对比一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县林业和草原种苗工作站资产总额88649.24元,其中，流动资产88649.24元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113.96元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，西畴县林业和草原种苗工作站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

西畴县林业和草原种苗工作站2021年度决算无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县林业和草原种苗工作站.XLS20220921100747730.xls

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