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西畴县交通运输局(本级)2021年度部门决算

发布时间:2022-09-22 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262303300200201000

目录

第一部分  西畴县交通运输局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县交通运输局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

2019年3月20日起,因机构改革,按照《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发<西畴县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(西办发〔2019〕19号)文件要求,西畴县交通运输局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责推进综合交通运输体系建设,规划全县公路、水路、民航、铁路等行业发展,负责提出行业固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。协助做好邮政管理有关工作。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

2.指导综合交通运输市场监督,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的指导管理和公共汽车运营规划管理,负责全县公路管理、道路运输管理和海事管理工作。

3.负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、桥梁项目的工可论证、立项、申报审批、施工管理、技术和质量监督,竣工验收等工作。

4.统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作,负责指导公路养护和管理工作。

5.组织指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

6.负责全县交通行业安全生产、道路运输管理和应急管理工作。

7.负责全县公路、水路交通行业的综合统计,信息收集分析和开发利用,提供咨询服务。

8.组织研究交通运输等重大课题和发展规划并提出发展建议,按照规定权限审批有关事项。

9.参与协调交通综合运输,负责协调紧急客货运输,指导和推进工业物流企业发展。

10.负责渔船检验和监督管理。

11.指导交通运输综合执法。负责交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实国家交通运输部、省交通运输厅制定的行业标准。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.天文高速自开工累计完成投资45.16亿元,7月1日建成通车;

2.那兴高速累计完成投资28.59亿元,正全力以赴推进工程建设;

3.沿边高速完成可研评审,初步设计基本完成,正在开展报件编报工作,同步开展社会投资人招标,计划12月开工建设;

4.全力配合做好蒙自—文山—富宁铁路项目前期工作资料收集、预可研路线踏勘等工作;

5.国道G219线西畴(撑腰岩)至富宁(歪邓桥)段改扩建工程项目前期工作由省交投资集团统一组织开展,已完成可研评审及初步设计。国道G246线西畴至广南改扩建工程完成可研编制;

6.2021年乡镇通三级公路及危桥改造工程正在实施,计划明年完工;30户以上自然村通硬化路项目由各乡镇正在实施,计划年内完工。

7.“四好农村路”建设情况:

西畴坚持“三分建,七分养”,建立健全“县道县管、乡道乡管、村道村管”的管理体制,形成权责明确、事权明晰的村、组、户“三位一体”养护模式。探索出了“四轮驱动”建设好、部门联动管理好、机制撬动养护好、资源互动运营好的“四好农村路”创建模式,并在文山州率先完成了“四好农村路”省级示范县的创建。“十三五”期间,硬化农村公路876公里,全力解决好群众最后一公里问题,全县9个乡(镇)全部实现路面硬化,实现行政村通公路率、硬化率均达100%,村民小组通公路率达100%、路面硬化率达99.7%以上的目标,基本实现全县农村公路“畅、安、舒、美”的总体目标。现正积极申报国家级“四好农村路”示范县,7月13日已通过省级核查,交通运输部于9月13日组织线下复核,9月14日完成交通运输部核查材料补充。

8.农村基础设施项目

(1)西畴至铁厂公路(红石坝至廖家湾段)。项目实施18公里四级公路沥青混凝土路面改造工程,计划总投资3277万元,项目已完工,待施工方提交资料后组织验收,自开工累计完成投资3277万元。

(2)香坪山景区大道项目。项目计划总投资4874万元,路面工程已完工,已建成投入使用。自开工累计完成投资4874万元,现目前正积极完善相关交工验收资料。

(3)安防工程。2021年计划下达16公里,上级先期补助91万元,完成施工图设计和用地协调,正在组织实施,计划年内完工,为农村公路安全出行系好“安全带”。

(4)中修工程情况。2021年计划实施龙大线、石锅线等10条(段)农村公路养护工程,实施内容为路面修复及应急养护,计划投入资金560万元,目前正在施工。

9.党建及党风廉政建设

一是党建工作成效明显,五星级支部创建步伐加快,设立了荣誉室、廉政文化墙和廉政文化走廊,建立了“道德讲堂”,配置了投影仪等电子器材,开辟了学习园地。

二是严肃规范基层党组织党内政治生活,重点抓好专题理论学习、“三会一课”、主题党日、双报到、组织生活等制度的落实,确保制度干在实处,抓在日常。目前共召开支委会10次,党员大会5次,党课5次,开展主题党日活动9次。

三是加强廉政风险防控,落实组织领导与监督责任,今年以来组织干部职工查找风险点70处,制定风险防控措施75条,有效筑牢纪律红线。

四是增强贯彻民主集中制的自觉性。一是严格执行党务、政务公开制度,接受广大群众的监督,进一步杜绝弄虚作假和“吃、拿、卡、要”的现象发生。二是严格落实“三重一大”制度,坚决杜绝“一言堂”。三是严格执行主要领导不直接管人事、财务、项目的规定,认真落实末位表态制度,坚决执行民主集中制。

五是强化各项管理,提高党风廉政工作实效性。一是完善各类规章制度,确保以制度管人,以制度促进党风廉政建设。二是贯彻落实中央八项规定和廉政相关规定,全年组织全体干部职工认真开展典型案例警示教育10次。三是强化交心谈心制度,主要领导与班子成员廉政谈话6次,集体廉政谈话6次;分管领导与分管的股室干部进行廉政谈话6次。四是严格执行廉政派单制度,按时间节点进行监督检查。

10.齐心协力共抓“七城创建”工作:

开展责任片区卫生清理及单位卫生管理,对单位进行常消毒,设置禁烟区、抽烟区。重点对公路沿线建筑垃圾、白色垃圾进行彻底清理,推进“美丽公路”建设。积极督促客运站、公交公司对标对表做好文明城市宣传工作。2021年以来,共出动挖机、装载机40台次,车辆80辆次,人员350余人次,清理了39条路段,清理公路沿线约329公里,清理建筑垃圾生活垃圾、道路沿线杂草等约54.5吨,全面打造美丽舒适、绿色生态、安全畅通的农村公路环境。

11.道路运输安全生产与疫情防控工作

(1)安全生产工作保持良好态势,未发生重大安全事故。一是完善交通运输安全生产责任体系,层层签订安全生产责任书;二是联合交通运输系统各单位认真开展“安全生产月”宣传活动,宣传工作细致到位;三是加强道路运输安全生产源头监管,落实实名制售票管理,打击非法营运车辆,切实做到“三不进站、六不出站”;四是抓好公路保通安全工作,路基缺口均已设立限速、限载、警告标志牌等安全标志;五是加强在建项目安全生产监管,联合公安、道路运输局等相关部门对在建项目开展14次安全生产检查,发现问题已限期全部责令整改到位。

(2)治超工作。一是依托兴街治超站,开展专项治理。2021年1月1日至2021年10月31日,检测车辆数:48005辆,超限车辆数:24辆,卸载车辆:39辆,卸载吨位:1737.64吨,冲卡车辆:608辆。截至目前共出动52辆车次,248人次,共查获货车超载242起(超过核定载质量50%以上的42起、超过核定载质量30%以上未达50%的3起、超过核定载质量未达30%的197起),处罚金额合计126400元。二是开展常态化运输治理工作。2021年以来共出动执法人员600余人次,出动执法车辆120余辆次,(其中:源头巡查出动巡查人员100余人次,出动巡查车辆20余辆次),巡查源头企业、货运企业150家次以上,由公路、交警部门抄告超载车辆0辆次、驾驶员9位,超载运输企业0户;发放源头治超宣传资料300余份,查处改装货运车辆25起,为我县超限超载治理工作有效开展维护群众的出行安全和正常生活发挥积极作用。三是加强源头治理,整治二手车市场及非法改装修理厂。2021年以来,共出动执法人员50人次,车辆26台次,检查二手车经营户12户次,检查加油站6户次,检查汽车修理厂18户次。未发现非法改装车辆用于运输油品、销售非法改装配件等违法违规经营行为。

(3)疫情防控常态化。按照疫情防控“一断三不断”和经济发展“两手抓、两不误、两促进”工作要求,根据疫情防控常态化工作要求,认真做好辖区各卡点交通管控工作,加强对客运企业监督检查,严格落实扫码出行,确保疫情防控不漏死角,客运车辆消杀形成常态化,有效消除安全隐患。截至目前全县13个卡点累计投入防控力量9317人次,排查106631车次226616人次。当日投入力量63人次,其中,基层党委政府派驻33人,公安警力6人,群防群治力量20人,防疫医护人员4人;排查车1243次3290人次,暂未发现中、高风险地区返回人员及车辆。

12.公路管理养护工作

一是贯彻落实“预防为主、防治结合”的公路养护工作方针。坚持以养好路面为中心,搞好排水为重点,未雨绸缪加强公路全面养护工作。投入资金2.5万元,填补龙大线(蚌谷段)水泥路面坑塘;完成马塘线、鸡洪线路面修复1064.6立方米;投入资金3.47万元完成马塘线沥青罩面2042.54平方米;于2021年3月完成遂麻线、喀东线国道移交工作。

二是全面实行“路长制”管理。明确县、乡、村三级管养责任,在主要公路显眼位置设立路长公示牌,明确路长职责、公路概况、管理保护目标、监督电话等内容,接受社会监督。完成全县“路长制”公示牌更新149块,其中县道52块,乡道71块,村道26块。

三是完善应急预案和工作机制。对辖区重点路段、危险路段、急弯陡坡、临水临涯等易发生安全事故路段的附属设施、标识标牌等进行排查并建立台账,充分做好机械、设备、材料等物资和人员准备工作。从5月至10月汛期结束,安排干部职工16人轮流,实行24小时值班制度,做到科学应对,及时妥善处置,确保信息畅通并及时上报。截至目前,共排查出水毁路基缺口23293.43立方米,危险路段需安装标识标牌1144块;投入人工200余人次,投入机械20个台班,清通涵洞28道,清通边沟、清除杂草35000余米,清理坍方5220立方米;投入资金0.9万元设置安全警示标志233棵,切实提高农村公路防汛能力和安全通行能力。

四是加强日常路政管理工作。坚持集中治理与日常巡查相结合,集中清除临时占道、违章设施,清理公路用地内非交通标志牌。截至目前,共组织路政日常巡查50余次,出动执法人员100余人次,巡查里程2000余公里;累计发放宣传册1000余份,悬挂标语横幅5条,制作宣传展板5块;口头警告乱堆乱放行为60余起;下达责令整改通知书15份;清除堆放物品和杂物50余处。

五是实施美丽公路建设。紧紧围绕“美丽西畴”建设主题,把农村公路绿化纳入日常管养范围。结合全州打造“一路一景”美丽公路三年行动计划,2021年实施了兴大线、卖茅线、龙坝线的公路绿化,目前兴大线绿化已完成,卖茅线、龙坝线预计11月完成。

13.道路运输管理市场工作

全县运输业户193户。客运业户4户(班线客运、农村客运、出租客运、网约各1户),客运班线22条(省际1条,市际1条,县际12条,县内8条),客运班车273辆(班线车44辆,农村客运及农村班线客运车辆137辆,出租汽车33辆,网约车10辆,电动公交车49辆);货运业户9户,货运汽车484辆汽车维修业户187(二类6户,三类134户,摩托车维修45户)二户暂停营业。    2021年全县道路客运量完成65万人次,同比下降3.5%,客运周转量完成2180万人公里,同比下降3.3%,货运量完成550万吨,同比增长14.5%,货运周转量完成59280万吨公里,同比增长13.6%。

14.两案办理情况

2021年县交通运输局承办“两案”总件数101件,目前办理A类件26件,占案件总数的25.74%;C类件75件,占案件总数的74.26%。其中交于乡镇负责实施A类件17件,县地方公路管理段负责实施A类件5件,县交通运输局负责实施A类件4件。A类件“两案”专项资金预计投资95万元。

截至目前,A类件办理完毕15件,占A类案件总数的57.7%,包括建议案9件,提案6件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西畴县交通运输局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.西畴县交通运输局

西畴县交通运输局内设综合办、建设规划股、交安股、政策法规股四个股室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县交通运输局(本级)部门2021年末实有人员编制29人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制18人;在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员3人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

西畴县交通运输局2021年度部门决算表详见附件。

西畴县交通运输局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县交通运输局(本级)2021年度收入合计102,900,832.58元。其中:财政拨款收入8,628,369.38元,占总收入的8.39%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入94,272,463.2元,占总收入的91.61%。与上年总收入208,935,178.59元相比,减少106,034,345.61元,减少102.96%,主要原因是财政拨款收入减少以及高速公路征地拆迁补偿款收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县交通运输局(本级)2021年度支出合计52,285,828.74元。其中:基本支出4,483,550.04元,占总支出的8.58%;项目支出47,802,278.7元,占总支出的91.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。上年支出合计115,305,786.96元,与上年相比减少63,019,958.22元,减少54.65%,主要原因是高速公路征地拆迁补偿款支出减少以及基本支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西畴县交通运输局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,483,550.04元,2020年支出4,384,033.97元,与上年对比增加99,516.07元,增加2.27%,主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,248,025.38元,占基本支出的94.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235,524.66元,占基本支出的5.25%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西畴县交通运输局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出47,802,278.7元,2020年该项支出95,998,919.17元,与上年对比减少48,196,640.47元,减少50.21%,主要原因是财政拨款项目支出减少以及高速公路征地拆迁补偿款支出减少。具体项目开支情况如下:

1.西财预〔2020〕1号2020年人大建议案资金支出435,000.00元;

2.西财预〔2020〕2号2020年政协建议案资金支出140,000.00元;

3.西财预〔2020〕288号文麻高速公路西畴段矛盾调处工作经费支出18,750.00元;

4.文财建〔2019〕18号2019年交通转移支付用于“四好农村路”示范县补助资金支出600,000.00元;

5.西财预〔2020〕282号出租车安装计价器设备补助资金支出16,000.00元;

6.西高指办发〔2020〕1号文麻高速公路工作经费支出42,300.76元;

7.西高指办发〔2020〕1号文麻高速施工方自行承担征地费支出4,685,938.52元;

8.西高指办发〔2020〕1号文麻高速征地拆迁补偿款支出11,202,963.72元;

9.文慈通〔2020〕1号西畴县交通运输局定向扶贫款支出100,000.00元;

10.西高指办发〔2020〕2号那兴高速征地拆迁款支出706,000.00元;

11.西高指办发〔2020〕2号那兴高速工作经费支出61,165.28元;

12.西财预〔2020〕70号2020年西畴县交通PPP项目政府付费支出2,000,000.00元;

13.西高指办发〔2020〕1号文麻高速公路耕地占用税支出10,000,000.00元;

14.西高指办发〔2020〕1号文麻高速公路补偿金支出7,556,800.00元;

15.西高指办发〔2020〕1号文麻高速临时用地费用支出245,160.42元;

16.文财建〔2019〕19号2019年交通转移支付用于农村公路养护补助资金支出2,000,000.00元;

17.文财建〔2019〕112号2019年车辆购置税收入补助地方资金预算(省以下部分)-2020年安全生命防护工程专项资金支出1,600,000.00元;

18.文财建〔2019〕112号2019年车辆购置税收入补助地方资金预算(省以下部分)-2020年危桥改造专项资金支出200,000.00元;

19.文财建〔2020〕48号(西财建〔2020〕28号)文山州财政局关于下达2020年交通安全专项资金(第一批)的通知支出1,200,000.00元;

20.西财建〔2021〕24号文件2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金支出500,000.00元;

21.文财建〔2021〕5号、西财建〔2021〕9号2021年中央节能减排补助资金支出1,960,000.00元;

22.西财建〔2020〕48号2019年度农村客运和出租车行业油价财政补助资金—农村客运支出1,032,200.00元;

23.西财建〔2021〕21号省道及农村公路中30户以上自然村通硬化路部支出1,000,000.00元;

24.西财建〔2021〕21号地方管普通国道公路危旧桥梁改造支出500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县交通运输局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15,684,519.38元,本年支出52,285,828.74元,占本年支出合计的30%。上年度一般公共预算财政拨款支出29,975,142.15元,与上年对比减少14,290,622.77元,减少47.67%,主要原因是项目预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出3,802,544.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.24%。主要用于人大建议案支出435,000.00元;政协建议案支出140,000.00元;行政运行支出1,763,140.64元;一般行政管理事务支出18,750.00元;事业运行1,445,654.00元。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出707,331.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于:

(1)行政事业单位离退休支出86,943.72元;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出413,037.28元;

(3)抚恤金支出207,350.80元。

9.卫生健康(类)支出257,924.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于:

(1)行政单位医疗支出137,871.00元;

(2)事业单位医疗支出112,309.00元;

(3)其他行政事业单位医疗支出7,744.94元。

10.城乡社区(类)支出600,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于:

(1)文财建〔2019〕18号2019年交通转移支付用于“四好农村路”示范县补助资金600,000.00元。

11.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.交通运输(类)支出10,008,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.81%。主要用于:

(1)西财预〔2020〕282号出租车安装计价器设备补助资金16,000.00元;

(2)文财建〔2019〕19号2019年交通转移支付用于农村公路养护补助资金2,000,000.00元;

(3)文财建〔2019〕112号2019年车辆购置税收入补助地方资金预算(省以下部分)-2020年安全生命防护工程专项资金1,600,000.00元;

(4)文财建〔2019〕112号2019年车辆购置税收入补助地方资金预算(省以下部分)-2020年危桥改造专项资金200,000.00元;

(5)文财建〔2020〕48号(西财建〔2020〕28号)文山州财政局关于下达2020年交通安全专项资金(第一批)的通知1,200,000.00元;

(6)西财建〔2021〕24号文件2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金500,000.00元;

(7)文财建〔2021〕5号、西财建〔2021〕9号2021年中央节能减排补助资金1,960,000.00元;

(8)西财建〔2020〕48号2019年度农村客运和出租车行业油价财政补助资金—农村客运1,032,200.00元;

(9)西财建〔2021〕21号省道及农村公路中30户以上自然村通硬化路部分1,000,000.00元;

(10)西财建〔2021〕21号地方管普通国道公路危旧桥梁改造500,000.00元。

13.住房保障(类)支出308,518.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于:住房公积金支出308,518.00元。

14.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县交通运输局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,600.00元,支出决算为40,316.00元,完成预算的101.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为10,316.00元,完成预算的107.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年初支付2020年未支付成功公用经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加9,016.00元,增长22.36%。其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算增加300.00元,增长1%;公务接待费支出决算增加8,716.00元,增长544.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年初支付2020年未支付成功公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元,占74.41%;公务接待费支出10,316.00元,占25.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中:

公务用车购置支出,0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,316.00元。其中:

国内接待费支出10,316.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次172人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通运输相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县交通运输局(本级)部门2021年机关运行经费支出234,544.00元,与上年支出407,671.69元相比减少173,127.69元,减少42.47%,主要原因是一般行政管理事务支出及行政支出减少,主要用于日常公务开展的支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西畴县交通运输局(本级)部门资产总额604,500,268.22元,其中,流动资产272,506,646.69元,固定资产净值2,534,569.2元,对外投资及有价证券0元,在建工程329,305,718.53元,无形资产净值153,333.8元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加66,857,175.65元,其中固定资产减少172,130.8元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


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       三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

2021年决算公开表西畴县交通运输局(本级).xls

监督索引号53262303300200201111