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目录

第一部分  西畴县农业农村和科学技术局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县农业农村和科学技术局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、三七等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和生物资源开发。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造项目建设规划，提出农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造项目，负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业对外项目。负责外国专家管理。

14.组织并领导全县的科学及科学情报信息研究，进行科学预测；组织拟订本县科技发展规划，年度计划和重点攻关项目计划，并组织实施；负责重大科技成果鉴定、登记和奖励，并根据国家的有关规定进行上报；参与审核本地区与国内外进行科技合作和科技交流项目，并对其引进的重大技术、设备项目组织技术论证等；指导和协调全县各乡（镇）、各部门、各行业的科技工作；协同相关部门研究制订企业技术进步政策；负责牵头、协调、综合科普工作；负责监督管理全县民营科技工作。强化科研体系建设，推动企业科技创新能力提升，推动科技园区建设。负责引进国内外智力，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。加强对高新技术企业、科技型中小企业的培育、申报、指导和管理工作，提高企业创新能力；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科研诚信建设，做好科技保密工作。组织开展中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作。协调全县各部门的科技管理工作；协助县级党政一把手科技进步目标责任制考核。

15.拟订全县农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施；提出农业机械装备结构调整和产业发展方向及措施；负责全县农业机械化生产、农机工程开发和农机服务体系建设；指导全县农机管理、安全监理、产品质量管理及技术推广、人员培训等工作；承担扶持农机发展财政补贴的有关工作；监督管理农业机械产品质量投诉工作。

16.负责县内农业农村和科学技术政策的起草、规划制定、任务分解、业务指导及各项保障政策的落实；统筹城乡转移人口的监管及相关数据统计、估算；协调沟通、督促检查各相关职能部门、各乡（镇）的政策执行和工作开展；统筹协调配合好涉及的部门和乡（镇），做好宣传及业务培训，落实好转户群众的权益，维护好转户群众的利益，做好后续跟踪管理服务。

17.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

18.职责分工。与西畴县市场监督管理局有关职责分工。西畴县农业农村和科学技术局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由西畴县市场监督管理局监督管理。西畴县农业农村和科学技术局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面提升粮食等重要农产品供给保障能力

县乡党委、政府切实扛起粮食安全政治责任，严格落实粮食安全行政首长责任制和“菜篮子”市长负责制，确保重要农产品供给安全。农林牧渔业总产值28.1.亿元，完成以绿色食品牌为代表的现代农业综合产值38.42亿元。完成粮食播种面积51.35万亩，其中小春粮豆完成面积10.52亩、大春粮豆完成面积40.83万亩。，青饲料及其他农作物完成1.6万亩；全县生猪存栏15.5万头，出栏16.5万头；大牲畜存栏10.2万头，出栏4.8万头；禽存栏96.6万羽，禽出栏192万羽；肉蛋总产量2.3873万吨；羊存栏0.6万只，羊出栏0.8万只；全县渔业养殖面积完成0.46万亩；水产品总产量完成0.2174万吨。

2.加快推进“一县一业”乌骨鸡产业建设

西畴乌骨鸡推行“1+1+9+N”产业发展模式，“1个生产加工企业1个示范养殖企业+9个合作示范社基地+N个养殖户或家庭农场”，编制完成《云南省文山州西畴县“一县一业”示范县创建方案》。以西畴县正源农业科技开发有限公司为龙头企业，已建成食品加工屠宰场1个，种源基地1个、育种基地1个、脱温育雏基地（养殖示范基地）1个的全产业链。西畴乌骨鸡已获得“西畴乌骨鸡”网络知识产权认证（“西畴乌骨鸡”网络商标及“西畴乌骨鸡”网址注册认证），“西畴乌骨鸡”地理标识商标已获得注册。西畴乌骨鸡无公害农产品认证2个、有机农产品认证2个。

3.全面推行食用农产品合格证制度着力打造绿色食品牌

制定出台《关于印发西畴县推行食用农产品合格证制度实施方案的通知》（西农发〔2021〕15号）进行宣传动员农产品生产主体在其产品上市时开具食用农产品合格证，截止到目前，已宣传85家次，发放食用农产品合格证样式500余份，发放《云南省食用农产品合格证管理暂行办法》宣传资料60余份，发放《西畴县推行食用农产品合格证制度告知书》240余份，发种养殖业农产品“生产档案记录”30套，建立了“西畴县2021年食用农产品生产主体监管目录22户”。已指导30家农产品生产主体（6家公司、6家合作社、1家种植大户、17家小农户）开具了食用农产品合格证，共计188张（部门印制93，生产者自行打印95张），附带合格证上市的农产品达531.1065余吨。

组织企业申报“绿色食品牌”产业基地，西畴县共组织10家企业13个基地进行云南省“绿色食品牌”产业基地申报，经州级、省级审定，有6个基地通过云南省“绿色食品牌”产业基地认定，其中，省级产业基地1家1个；州级产业基地1家1个，县级产业基地3家4个，目前，6个产业基地已立牌结束。二是加快推进现代农业5个“100工程”示范基地建设，截至目前，新建2个生态蔬菜种植园、3个特色水果种植园、2个花卉种植园、2个人工菌栽培园和2个高品质药园建设工作。大力培育新型经营主体，助推“绿色食品牌”建设。通过组织宣传，已有5个家庭农场到市监局完成注册登记。积极组织文山浩弘农业开发有限公司进行云南省“绿色食品牌”目录征集及省级“10大名品”申报认定，目前，该公司企业品牌“浩弘弥”已处于网络申报过程中，各项资料基本填报完成并经由西畴县农科局初步审核后提交至上级农业部门审核评定。

4.农村建设行动全面启动

通过精心谋划并充分征求项目乡（镇）意见选择项目区。完成编制初步设计2.5054万亩，并率先在全州完成招投标，招标面积为0.6554万亩，其中高效节水面积3185亩，总投资1784万元，年内预计完成投资820万元，项目分布在蚌谷、莲花塘、西洒、鸡街等4个乡镇，目前已通过县级审查，正报县发改局备案批复，2021年10月25日至28日进行现场交底，11月4日已动工建设；二是累计下达资金2490.24万元，其中中央和省级补助资金2430.37万元、县级配套59.87万元。第二期《初步设计》已经编制完成，规划面积1.855万亩，总投资3038.81万元。项目涉及4个乡镇8个村委会，11月18日已进行招标，现正按程序开展后期工作。

厕所革命。关于公厕改造：2021年常住户100户以上的农户自然村卫生公厕改建任务12座，已开工建设9座（完工3座），占任务数75%。全县共有农村公厕1167座，覆盖1092个村小组，公厕覆盖率63.82%，总体上达到了“布局合理、数量充足”的目标要求。关于户厕改造：2021年卫生户厕改建任务5142座，现已完成3720座，完成率72.35%。目前全县拥有卫生厕所29383座，占改厕总户数54070的比例达54.34%。

美丽乡村创建和精品示范村、美丽村庄建设工作。一是协助乡村振兴局完成西畴县乡村振兴“百千万”工程示范项目规划（2021—2025年）统计上报，全县“十四五”期间规划启动建设乡村振兴示范乡镇3个、精品示范村26个、美丽乡村130个。二是制定奖补机制。制定《西畴县美丽村庄创建评定奖补办法（试行）》（西政发〔2021〕23号）和《西畴县精品示范村创建评定奖补办法（试行）》（西政发〔2021〕24号），通过争取县级财政涉农整合资金投入精品示范村、美丽村庄建设，加快推进全县乡村振兴“百千万”工程示范项目建设。截至目前，乡村振兴局已与省建投第五公司达成合作意向，完成14个美丽村庄现场踏勘、村委干部群众意见征询工作，编制完成村庄污水处理专项规划方案。拟采取EPC模式由省建投组织实施，现在正在开展可行性研究编制工作，完成后报发改立项完成前期工作。三是开展美丽乡村评定工作。严格按照村级申报、乡（镇）推荐、县级核录、州级复审、省级评定、分级授牌的评审程序，全县重点围绕今年要完成的5个精品示范村（东升村委会、拉孩村委会、瓦厂村委会、香坪山村委会、大吉厂村委会），目前莲花塘香坪山、兴街东升村获得2021年省级美丽乡村认定，实现省级美丽乡村零突破。

农村发展根基扎牢，群众幸福感提升。完成土地承包经营权确权颁证、农村产权制度等改革，农业农村改革取得实效。认真落实各项强农惠农政策，确保各项措施落到实处，共发放种粮一次性补贴资金4734204.59元、中央耕地地力保护补贴资金32192647.88元、农机购置补贴资金81万元，落实中央救灾资金83万元，完成农业保险55427.6亩。2020-2021年度政策性能繁母猪保险，共承保能繁母猪16318头，涉及保险金额1334812.4元，目前共死亡能繁母猪1000头，已理赔700头，涉及理赔资金150万元，共承保育肥猪保险20356头，涉及保险金额745029.6元。目前已死亡育肥猪360头，相关理赔工作正在开展中。

农村乱占耕地建房调查处理工作。9乡镇共审批农村宅基地812件。2020年7月3日后农村村民未取得合法审批手续擅自建盖住房情形的20件，乡镇已完善审批手续或定性为其它情形的共11件，共依法拆除5件，占应拆除案件的100%；剩余4件正处置中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县农业农村和科学技术局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即西畴县农业农村和科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、财务室、法规股3个股室，西畴县种植业中心、西畴县养殖业中心、西畴县农业产业服务中心、西畴县农村社会事业发展中心4个中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县农业农村和科学技术局（本级）部门2021年末实有人员编制179人。其中：行政编制12人，事业编制167人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员5人），事业人员141人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

西畴县农业农村和科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县农业农村和科学技术局（本级）部门2021年度收入合计101,740,360.91元。其中：财政拨款收入100,945,143.96元，占总收入的99.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入795,216.95元，占总收入的0.78%。与上年140,621,412.78元减少38，881051.87元，减少27.65%，减少原因是2021年度安排的本年政府性基金预算财政拨款收入减少，导致本年收入减少。如2021年无西畴县扶贫产业园基础设施建设项目资金拔入。

二、支出决算情况说明

西畴县农业农村和科学技术局（本级）部门2021年度支出合计93,987,630.41元。其中：基本支出22,054,036.22元，占总支出的23.46%；项目支出71,933,594.19元，占总支出的76.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年119,172,081.54元对比，减少25，184，451.13元，减少21.13%，减少的主要原因西畴县农业农村和科学技术局2021年度项目支出较上年支出减少，如西畴县扶贫产业园基础设施项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县农业农村和科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,054,036.22元。与上年23，763，786.46元对比，减少1，709，750.24元，减少的主要原因是根据西组干调〔2021〕4号文件，朱开兴等三位同志调出，所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,828,054.66元，占基本支出的89.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,225,981.56元，占基本支出的10.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县农业农村和科学技术局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,933,594.19元。与上年95,408,295.08元对比，减少23，474，700.89元，减少的主要原因是2021年度政府性基金项目支出减少，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

科学技术支出1，449，400元，用于科学技术经费支出、科研费用支出、文山州院土工作站经费支出；

防灾救灾支出830，000元，用于各乡镇救灾资金支出；

农业资源保护修复与利用支出163，000元，用于支付农村厕所革命经费支出；

农田建设支出4，500，000元，用于高标准农田项目支出；

生产发展支出1000，000元，用于三光产业园项目支出；

农业保险保费补助支出 3，027，540.94元，用于支付各种种植业保险、养殖业保险等支出；

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出51，000，000元，用于支付西畴县扶贫产业园基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县农业农村和科学技术局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出42,053,730.58元，占本年支出合计的44.74%。与上年44,935,449.53元对比，减少2，881，718.95元，减少24.46%，主要原因2021年度一般公共预算财政拨款收入减少。如2021年无西畴县“两区”划定工作经费等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出1,449,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于西财文〔2021〕34号2021年文山州院土专家工作站经费等。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,339,178.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于机关事业单位养老保险、抚恤费支出。

  9.卫生健康（类）支出1,343,772.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于单位医保费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出35,293,822.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。西财农〔2014〕141号2015年肉牛项目产业发展专项资金，西财预〔2021〕67号农村土地承包经营权确权登记颁证工作相关配套所需经费，西财农〔2020〕2号西畴县2020年度中央动物防疫等补助经费，西财农〔2020〕24号西畴县2020年度中央第二批动物防疫等补助专项资金等。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1,627,557元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县农业农村和科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为498，000元，支出决算为193,675.22元，完成预算的38.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为164,285.22元，完成预算310，000元的52.99%；公务接待费支出决算为29,390元，完成预算188，000元的15.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少各项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加32,674.27元，增长20.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加66,911.27元，增长68.72%；公务接待费支出决算减少34,237元，降53.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是往年公务用车运行维护费集中于今年支付，所以导致“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出164,285.22元，占84.83%；公务接待费支出29,390元，占15.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出164,285.22元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出164,285.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农科局开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,390元。其中：

国内接待费支出29,390元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到农科局检查、交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县农业农村和科学技术局（本级）部门2021年机关运行经费支出1,446,519.63元，与上年2,427,299.69元相比，减少980，780.06元，减少主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于一般行政管理事务459，820.35元，事业运行451，126.15元，行政运行406,000元，其他农林水支出535，573.13元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县农业农村和科学技术局（本级）部门资产总额38，227，938.86元，其中，流动资产29347972.19元，固定资产8，664，632.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产215334.42元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28，242，899.04元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

监督索引号53262300432600101111