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目录

第一部分  文山州西畴县兴街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县兴街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针和政策；2.建立健全农村市场经济体系；3.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；4.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；5.负责农村社会管理，维护农村社会稳定，负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体工艺事业；6.负责办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

刚刚过去的一年，我们始终坚持疫情防控统揽经济社会发展全局，大力弘扬践行“老山精神”和“西畴精神”，奋力推动各项工作“干在实处、走在前列”。

（1）“三农”工作有序推进。一是扎实抓好农业生产。完成农作物播种8.02万亩，粮食总产量达4008万公斤。其中，种植甘蔗4000亩，种植烤烟4100亩，完成收购烟叶1万担，中药材种植1.45万亩。二是扎实抓好畜牧养殖工作。全镇生猪存栏4.06万头，出栏4.15万头。大牲畜存栏1.6万头，出栏7325头。家禽存栏12.88万羽，家禽出栏24.99万羽。三是扎实开展农村乱占耕地建房整治。严格执行“一户一宅”政策，加大农村乱占耕地建设监管力度，加强农村宅基地审批政策宣传，严格审批程序，完成宅基地申请审批192户，依法拆除农村乱占耕地建房9起。四是扎实抓好林业工作。累计完成义务植树7.5万株，核实公益林补助2739户，兑付补助资金41.37万元，核实耕地地力保护补贴10661户，兑付补助资金475.9万元。五是加强科技知识培训。积极开展以种养殖技术和农产品质量安全监管等农村实用技术为主的科技培训，2021年共举办各类培训360期，受训2.16万人次。

（2）疫情防控与“创卫”统筹推进。一是网格管理疫情防控与创卫工作。将小城镇片区划分为37个网格，村（社区）划分为259个网格，形成了以领导包村、单位包片、党员干部包组的网格管理机制，压实疫情防控与创卫工作责任。二是常态化开展疫情防控工作。选派7名民兵和12名驻村工作队员组成强边固防突击队，支援麻栗坡边境一线疫情防控工作。抽调县、镇、村816名党员干部组成强边固防工作队；以十里长冲、茅草坪卡点为依托，以点带面全面排查省外返兴（入兴）人员2619人。加强对商超、旅馆等重点公共场所的管理，严格落实健康扫码工作，开展大规模新冠肺炎核酸检测应急演练，全力推进疫苗接种，累计接种疫苗75326人次剂，大幅提升我镇疫情防控处置能力和水平。三是卫生乡镇创建成效初显。常态化开展小城镇片区、村内卫生死角大清扫行动，签订爱国卫生特别条款、制定红黑榜管理办法，开展门前“四包”责任制，城区张贴责任牌1000余户，累计发动1.4万余名群众参与爱国卫生专项行动和卫生乡镇创建，累计发放宣传资料3000余份，签订承诺书5000余份，完成2个100户以上自然村公厕改建，卫生厕所改造1000户。辖区共投放728个垃圾桶，163个垃圾箱，为群众处理生活垃圾提供便利，群众卫生意识、环境意识明显提高，农村人居环境和小集镇整治效果明显。

（3）民生工程稳步推进。一是社会保障成效明显。全年城乡居民医疗保险参保率达99%，养老保险参保率达93.84%。组织农村劳动力转移就业16571人，开展技能培训770人，开发乡村公益性岗位218。二是教育事业持续发展。畴阳幼儿园建设稳步推进，教育基础不断夯实，全面抓好控辍保学工作。在新兴社区创新开办“周末课堂”50余次，服务搬迁群众子女5000余人次，教育惠民政策全面落实。

（4）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是推动“百千万”工程落实落地。完成《西畴县“十四五”重大建设项目储备清单》编制，完成兴街镇清河片区乡村振兴功能提升、贵相维草莓种植大棚建设、农村社区建设试点（村改社）项目、兴街镇老年学校改造等11个项目，共完成投资1748.5万元。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。用好“一平台”“三机制”，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。动态调整后全镇累计共有监测对象194户623人，已消除风险158户506人。做好群众通过“政府救助平台”反映问题的核实及处置工作，共接到群众反馈问题99个，处置99个，处置率达100%。

（5）社会和谐大局保持稳定。持续推广“枫桥经验”“四诊疗法”“五小警务”等社会治理模式，按照“十有十强”建设标准的村级警务室和人民调解室，网格员配备和聘请法律顾问实现全覆盖。在新兴社区建成全县首个功能齐全、设施完善、综合使用成效明显、群众满意的社区综治中心。聚焦群众关注热点难点问题，受理各类纠纷210件，受理率100%，调处成功203件，调处成功率达到96%，化解疑难信访积案4件，未出现越级上访现象，持续巩固“发案少、秩序好、乡风文明、社会稳定、群众满意”的“西畴新现象”。圆满完成建党100周年、COP15及党的十九届六中全会期间的安保维稳任务。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产隐患排查整治，开展执法检查21次，检查企业、超市、学校等652个，整改隐患241项，下发执法文书139份，整改意见书139份。消防安全、道路交通、食品药品等重点领域风险防范化解扎实有效，社会大局保持和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县兴街镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：兴街镇人民政府、兴街镇财政所、兴街镇农业综合服务中心、兴街镇文化和旅游广播电视服务中心、兴街镇国土和村镇规划建设服务中心、兴街镇社会保障服务中心、兴街镇应急服务中心、兴街镇综合执法队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县兴街镇部门2021年末实有人员编制112人。其中：行政编制38人，事业编制74人；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员70人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。（不包含兴街镇中心学校及卫生院的离退休人员）

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州西畴县兴街镇没有国有资本经验预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县兴街镇部门2021年度收入合计39,747,140.68元。其中：财政拨款收入36,147,140.68元，占总收入的90.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,600,000元，占总收入的9.06%。与上年的96,407,575.98元相比，减少了56，660，435.3元，下降了58.77%，下降的主要原因分析为2021年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县兴街镇部门2021年度支出合计42,441,437.03元。其中：基本支出20,125,165.75元，占总支出的47.42%；项目支出22,316,271.28元，占总支出的52.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的73,947,098.69元相比，减少了31，505，661.66元，下降了42.61%，下降的主要原因分析为2021年收入减少导致支出受限进而减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县兴街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,125,165.75元。与上年的32,487,137.85对比，减少了12,361,972.1元，下降了38.05%，下降的主要原因是各部门控制运转经费支出，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,441,150.5元，占基本支出的91.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,684,015.25元，占基本支出的8.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县兴街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,316,271.28元。与上年的41,459,960.84元相比，减少了19,143,689.56元，下降了46.17%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西财预〔2021〕216号原兴街中心卫生院住院楼和医技楼维修改造为兴街镇综合为民服务办公用房专项资金500,000.00元；2.西财预〔2020〕339号兴街镇老街村委会老年协会新建排污沟100,000.00元；3.西财文〔2021〕29号2021省州补助县乡人大换届选举工作经费专项资金78,070.60元；4.西财文〔2020〕33号三光村委会茅草坪村小组活动室建设缺口资金200,000.00元；5.西财预〔2021〕2号西畴县畴阳野蜂养殖专业合作社基础设施建设的专项资金30,000.00元；6.西财文〔2021〕69号兴街镇龙坪村革机片区机耕道路及沟渠建设专项资金100,000.00元；7.西财预〔2020〕339号老街村委会老年协会新建排污沟100,000.00元；8.西财预〔2021〕285号兴街镇老街村委会路灯安装及维修补助专项资金50,000.00元；9.西财文〔2021〕79号高速路征地款1,546,990.89元；10.西财文〔2021〕80号补助征地费981,506.00元；11.西财预〔2021〕79号会议费专项资金补助资金40,000.00元；12.西财预〔2020〕114号兴街镇戈木村委会至江六村委会道路建设项目100,000.00元；13.西财预〔2020〕79号会议费专项经费12,608.40元；14.西财预〔2020〕339号兴街镇牛塘子村委会新山村小组道路建设资金100,000.00元；15.西财文〔2021〕95号解决特殊疑难信访问题专项资金188,000.00元；16.西财文〔2020〕92号社会治安工作经费50,000.00元；17.西财预〔2021〕25号2021年综治维稳工作经费专项资金50,000.00元；18.西财预〔2021〕295号武装部与退役军人服务站一体化建设经费100,000.00元；19.西财预〔2021〕295号乡镇武装工作经费20,000.00元；20.西财文〔2021〕49号无命案乡镇以奖代补专项资金10,000.00元；21.西财文〔2021〕8号2021年美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金1,880.00元；22.西财社〔2020〕68号病媒生物防治专项资金117,925.00元；23.西财社〔2021〕31号爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项资金150,000.00元；24.西财预〔2021〕158号兴街片区城镇闲置土地清理盘活及项目推进所需征地及房屋拆迁补助资金4,000,000.00元；25.西财预〔2020〕153号兴街小城镇闲置土地清理盘活及项目推进工作经费69,725.90元；26.西财农〔2021〕14号2021年度甘蔗良种良法技术推广省级补助资金376,365.60元；27.西财农〔2021〕5号中央动物防疫补助经费养殖环节无害化处理专项资金66,400.00元；28.西财农〔2021〕5号中央动物防疫补助经费强制免疫监测与监管专项资金75,420.00元；29.西财农〔2021〕5号2020年超录农机购置补贴专项资金247,890.00；30.西财农〔2021〕5号2021年度西畴县兴街镇农机购置补贴专项资金98,800.00元；31.西财农〔2021〕28号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金637,200.00元；32.西财农〔2020〕7号农村无害化卫生厕所改建补助专项资60,000.00元；33.西财农〔2021〕22号2021年草原生态保护补助奖励专项资金201,500.00元；34.西财农〔2021〕3号农村无害化卫生户厕所改造建设补助资金260,900.00元；35.西财整合〔2021〕3号兴街镇边远贫困村小组基础设施建设项目专项资金482,803.80元；36.西财农〔2021〕13号兴街镇清河片区乡村振兴功能提升建设项目专项资金5,500,000.00元；37.西财预〔2020〕318号兴街镇甘塘子村老年活动室建设项目资金费25,000.00元；38.西财整合〔2021〕10号2021年甘蔗种植扶持专项资金285,640.00元；39.西财整合〔2021〕11号2021年烤烟生产专项资金163,635.86元；40.西财整合〔2021〕11号2021年甘蔗产业基础设施建设专项资金362,710.00元；41.西财整合〔2021〕18号2021年度甘蔗种植扶持专项资金77,498.40元；42.西农危改办发〔2019〕9号2018年度4类重点对象农村危房改造资金121,957.00元；43.西财整合〔2021〕10号2021年“5分钱”工程项目专项资金527,900.00元；44.西财预〔2021〕103号西畴县贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行经费专项资金450,693.23元；45.西财农〔2021〕13号2021年上海市对口帮扶西畴县第一批项目专项资金678,000.00元；46.西财农〔2020〕15号老街新园小区停车棚建设专项资金47,299.60元；47.西财农〔2020〕15号新兴社区创业补助专项资金53,971.00元；48.西财农〔2020〕15号新兴社区农贸市场建设项目专项资金267,980.00元；49.西财农〔2020〕15号新兴社区公益性岗位工资支出专项资金150,000.00元；50.西财农〔2020〕15号新兴社区建档立卡贫困人口水电费、物管费和网络费补助专项资金1,250,000.00元；51.西财建〔2021〕4号中央自然灾害救灾专项资金450,000.00元；52.西财综〔2020〕7号2020年省级彩票专项公益金项目专项资金600,000.00元；53.西财综〔2020〕2号新发寨村太阳能路灯安装项目专项资金100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县兴街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出35,021,257.24元，占本年支出合计的82.52%。与上年的53,583,298.94元相比，减少了18,562,041.7，下降了34.64%，下降的主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,490,502.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.39%。主要用于工资福利支出5,124,167.76元，商品和服务支出898,334.69元，对个人和家庭的补助188,000.00元，资本性支出1,280,000.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于商品和服务支出20,000.00元，资本性支出100,000.00元。

  4.公共安全（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出10,000.00元。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出351,302元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于工资福利支出317,422.00元，商品和服务支出33,880.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出2,940,991.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于工资福利支出2,714,196.00元，商品和服务支出100,822.10元，对个人和家庭的补助125,973.60元。

  9.卫生健康（类）支出1,076,088.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于工资福利支出919,563.82元，商品和服务支出117,925.00元，对个人和家庭的补助38,600.00元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于商品和服务支出150,000.00元。

  12.农林水（类）支出21,398,549.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.1%。主要用于工资福利支出3,991,480.00元，商品和服务支出1,639,686.55元，对个人和家庭的补助8,123,489.32元，资本性支出7,643,893.40元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1,022,323元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于工资福利支出1,022,323.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出450,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。对个人和家庭的补助450,000.00元。

  23.其他（类）支出11,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对个人和家庭的补助11,500.00元。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县兴街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为339,000.00元，支出决算为183,064.12元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为164,756.12元，完成预算的99.91%；公务接待费支出决算为18,308元，完成预算的10.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费严格控制支出，所以小于。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少195,529.81元，下降51.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少115,019.58元，下降41.11%；公务接待费支出决算减少80,510.23元，下降81.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各项检查接待减少，使用公车次数减少，费用相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出164,756.12元，占90%；公务接待费支出18,308元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出164,756.12元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出164,756.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇机关、中心、所、站工作运转所需车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,308元。其中：

国内接待费支出18,308元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对乡村振兴项目的检查、上级对危房改造的验收检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县兴街镇部门2021年机关运行经费支出549,455.69元，与上年的3,274,999.32元相比，减少了2,725,543.63元，下降了83.22%。下降的主要原因为各项工作资金用额减少，机关运行经费支出跟随减少。

机关运行经费主要用于兴街镇机关事业单位及参公管理单位的日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州西畴县兴街镇部门资产总额46,570,477.22元，其中，流动资产40,487,637.79元，固定资产6,082,839.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,780,222.8元，其中固定资产减少295,,474.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额37,960元，其中：政府采购货物支出37,960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年度兴街镇应缴财政利息收入为62,542.48元；

2.2021年度兴街镇其他收入3,600,000.00元。本级横向转拨财政款：县交通局拨高速路征地款2,600,000.00元、县住建局拨补助征地费1,000,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。

2．政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

监督索引号53262303000501111