监督索引号53262303000901000

目录

第一部分  文山州西畴县鸡街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县鸡街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行方式。西畴县鸡街乡党政机关设置5个综合办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

6.西畴县鸡街乡农业综合服务中心。承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

7.西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心。承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

8.西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

9.西畴县鸡街乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

10.西畴县鸡街乡财政所。贯彻落实国家和省、州财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

11.西畴县鸡街乡应急服务中心。贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

12.西畴县鸡街乡综合执法队。按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严措施、守底线，疫情防控常抓不懈。严格落实党政“一把手”第一责任人责任，明确工作职责和任务，专题安排部署全乡疫情防控工作。积极储备口罩、防护服、消杀药械等防控物资，进一步提升了疫情防控处置能力。

2.建机制、促长效，脱贫攻坚成果持续巩固。严格贯彻落实“四个不摘”要求，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。巩固易地搬迁后续帮扶、常态化开展防止返贫动态监测、做好“两不愁三保障”和饮水安全巩固提升、开展住房安全排查，消除住房风险。狠抓社会保障工作，实现脱贫人口、监察对象两保全覆盖、实现脱贫人口、监测对象稳定转移就业、完成村集体经济资产清查。

3.优布局、强产业，人民群众稳定增收。坚持以农业增效、农民增收为目标，全面落实各项强农惠农政策，巩固传统产业。

4.谋项目、抓落实，基础设施不断完善。完成大湾水库建设、完成长征沟维修疏通项目、完成百花地至弯腰树道路开挖，完成马鞍山管饮工程、完成龙老村委会项目建设、完成鸡街乡蔬菜冷库项目申报，推进鸡街农特产品交易中心建设等。

5.治脏乱、洁净土，人居环境大幅提升。统筹城乡发展。推动农村人居环境提档升级，践行“两山”理念，守住生态和发展两条底线，扎实推动爱国卫生“七个专项行动”和国家卫生乡镇创建工作，小集镇和农村人居环境得到全面优化，健康教育和病媒生物防治水平进一步提高。

6.出新招、树新风，社会大局和谐稳定。始终树牢以人民为中心的发展思想，加强基层组织建设、提升社会治理能力，建立完善全方位服务群众机制、常态化警民沟通机制、矛盾纠纷多元化解机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县鸡街乡2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.西畴县鸡街乡人民政府

2.西畴县鸡街乡财政所

3.西畴县鸡街乡农业综合服务中心

4.西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心

5.西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心

6.西畴县鸡街乡社会保障服务中心

7.西畴县鸡街乡应急服务中心

8.西畴县鸡街乡综合执法队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县鸡街乡2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制31人，事业编制54人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员55人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山州西畴县鸡街乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；文山州西畴县鸡街乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县鸡街乡2021年度收入合计40189954.93元。其中：财政拨款收入21926292.50元，占总收入的54.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18263662.43元，占总收入的45.44%。与上年的58999332.98元对比，减少了18809378.05元，下降31.88%，主要原因是2021年项目与2020年项目相比有所减少，所以2021年项目收入不及2020年。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县鸡街乡2021年度支出合计42661419.65元。其中：基本支出13189075.48元，占总支出的30.92％；项目支出29472344.17元，占总支出的69.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年69521348.57元对比，减少26859928.92元，下降38.64%，主要原因是本年度项目投入量相对比上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县鸡街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13189075.48元。与上年19675581.73元对比减少6486506.25元，下降32.97%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11014198.14元，占基本支出的83.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2174877.34元，占基本支出的16.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县鸡街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29472344.17元。与上年49845766.84元对比减少20373422.67元,下降40.87%，主要原因是2021年项目相对于2020年的项目有所减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.文财行〔2021〕32号人大代表建议专项经费（长征大沟修复项目）249,310.00元；2.西财预〔2021〕1号鸡街乡鸡街村委会马鞍山村小组饮水工程专项资金35,000.00元；3.西财预〔2021〕1号新开挖鸡街乡龙老村委会白花地村小组至中寨村委会弯腰树村小组道路专项资金100,000.00元；4.西财预〔2021〕2号鸡街乡龙老村白花地至弯腰树公路建设专项资金99,000.00元；5.西财文〔2021〕69号鸡街乡太坪村委会茶山村小组道路建设专项资金100,000.00元；6.西财预〔2020〕103号2018年新一轮退耕还林种苗造林费519,896.00元；7.西财预〔2021〕116号提升乡镇财政公共服务能力专项资金400,000.00元；8.西财预〔2021〕1号西畴县鸡街乡城乡居民医保基金820,209.46元；9.西财预〔2021〕1号西畴县鸡街乡疫情开发公益性岗位补贴229,000.00元；10.西财预〔2021〕1号西畴县鸡街乡乡村公益性岗位工资786,500.00元；11.西财预〔2021〕1号2019-2021年义务兵家属优待金253,125.00元；12.西财预〔2021〕1号西畴县鸡街乡民政专款（临时救助）512,500.00元；13.西财社〔2021〕31号爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项资金100,000.00元；14.西林草发〔2019〕1号2019年集体和个人天然林停伐补助费423,800.00元；15.西财预〔2021〕1号2020年天然林停伐集体和个人补助资金402,970.00元；16.西财预〔2021〕1号2018年新一轮退耕还林第二次现金补助3,200,000.00元；17.西财预〔2021〕1号鸡街乡污水处理厂项目征地费54,548.00元；18.西财预〔2021〕1号鸡街乡龙老村委会建设补助资金160,204.00元；19.西财农〔2021〕14号2021年度甘蔗良种良法技术推广省级补助资金153,738.00元；20.西财预〔2021〕1号2021年党中央实际种粮农民一次性补贴资金711,750.47元；21.西财预〔2021〕1号鸡街乡甘蔗种植扶持补助资金170,820.00元；22.西财农〔2021〕16号2021年省级农村厕所改造建设专项资金399,734.68元；23.西财农〔2021〕28号2021年党中央农村厕所革命整村推进奖补资金642,000.00元；24.西财农〔2021〕5号2021年草原补贴专项经费205,206.54元；25.西财预〔2021〕1号那马村委会熊家队村小组道路硬化资金50,000.00元；26.西财预〔2021〕1号2020年度建档立卡贫困人口生态护林员绩效工资和管护费210,000.00元；27.西财预〔2021〕1号2017年度石漠化综合治理项目封山育林2020年护林员管护费174,504.60元；28.西林草发〔2020〕37号2019年森林生态效益补偿资金林木补偿费（国家）530,790.00元；29.西财建〔2018〕7号鸡街乡曼竜彝族花倮特少数民族发展资金2,025,839.00元；30.西财预〔2019〕123号州级党政领导2019年专项工作及对口帮扶工作经费-太坪190,000.00元；31.西财预〔2019〕123号州级党政领导2019年专项工作及对口帮扶工作经费-龙老260,000.00元；32.西统筹联发〔2021〕3号西畴县农村村小组公厕改造建设项目补助资金594,200.00元；33.西统筹联发〔2021〕4号2020至2021年第一批农村无害化卫生户厕所改造建设县级补助资金539,000.00元；34.西财整合〔2021〕10号2021年度甘蔗种植扶持专项资金396,712.00元；35.西财整合〔2021〕11号2021年甘蔗产业基础设施建设专项资金880,340.00元；36.西财预〔2021〕103号贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行专项资金350,000.00元；37.西财整合〔2021〕10号鸡街乡2021年“5分钱”工程专项资金832,700.00元；38.西财农〔2019〕41号2019年州级财政预算安排4个少数民族支系专项帮扶资金200,000.00元；39.西财预〔2021〕308号鸡街乡项目缺口专项资金2,247,102.10元；40.西财预〔2021〕310号廉租房维修经费206,873.20元；41.西财建〔2021〕号4党中央自然灾害救灾补助资金500,000.00元；42.西财预〔2021〕1号鸡街乡村民小组活动场地建设90,000.00元；43.西财预〔2021〕1号中寨村委会石场小学（幼儿园）便民桥捐赠款77,000.00元；44.西财预〔2021〕1号鸡街乡9个村委会124个活动室电表安装资金272,446.00元；45.西财预〔2021〕1号海通证券2021年结对帮扶款-海通证券749,800.00元；46.西财预〔2021〕1号鸡街乡海子村曼竜美丽乡村资金100,000.00元；47.西财预〔2021〕1号鸡街乡专项扶持资金-隆兴矿业422,030.86元；48.西农发〔2021〕39号2021年耕地地力补贴资金4,497,118.54元；49.西财预〔2021〕1号鸡街乡海子村委会多依寨村活动中心建设项目缺口资金50,000.00元；50.西财预〔2021〕1号鸡街乡龙老村委会博七丫口至龙老甘井丫口道路建设项目缺口资金59,000.00元；51.西财预〔2021〕1号鸡街乡王家塘村委会一站式服务大厅改造项目缺口资金70,000.00元；52.西财预〔2021〕1号鸡街乡牛厂坝村委会修缮项目缺口资金70,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县鸡街乡2021年度一般公共预算财政拨款支出25226581.55元，占本年支出合计的59.13%。与上年51810674.36元对比减少26584092.81元,下降51.31%，主要原因是2021年项目比2020年项目减少，2021年项目支出也随着同比下降67.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6476427.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.67%。主要用于工资福利支出3814009.41元；商品和服务支出1608345.28元；对个人和家庭的补助4919.40元；资本性支出1049153.19元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出9995元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品和服务支出7595元，资本性支出2400元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出227962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于工资福利支出173562.00元；商品和服务支出54400.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1397255.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于工资福利支出1329843.68元；商品和服务支出67100.00元；对个人和家庭的补助312.00元；

9.卫生健康（类）支出585710.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于工资福利支出444610.41元；商品和服务支出141100.00元；

10.节能环保（类）支出102502.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于商品和服务支出102502.20元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出15107400.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.89%。主要用于工资福利支出1516122.00元；商品和服务支出946354.22元；对个人和家庭的补助5296868.78元；资本性支出7348055.78元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出819328.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于工资福利支出612455.00元；资本性支出206873.20元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于对个人和家庭的补助500000.00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县鸡街乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为253500.00元，支出决算为155467.68元，完成预算的61.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为149999.18元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为5468.50元，完成预算的5.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加118034.68元，增长315.32%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加115905.18元，增长339.96%；公务接待费支出决算增加2129.50元，增长63.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出149999.18元，占96.48%；公务接待费支出5468.50元，占3.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出149999.18元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出149999.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于随上级领导参加调研活动、带队到基层开展专题调研、专项检查等公务出行、运送机要文件和涉密载体等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5468.50元。其中：

国内接待费支出5468.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对项目的检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县鸡街乡2021年机关运行经费支出1084842.47元，与上年对比减少2005986.85元,主要原因是行政单位机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于政府及财政所购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州西畴县鸡街乡资产总额29848623.21元，其中，流动资产24354041.02元，固定资产5313874.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产180707.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7491257.59元，其中固定资产减少731148.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额53031.00元，其中：政府采购货物支出53031.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

鸡街乡2021年度部门决算公开表20220922031929028.xls

监督索引号53262303000901111