监督索引号53262303000801000

目录

第一部分  文山州西畴县董马乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县董马乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2．谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3．负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作，对全乡人口实施计划生育管理；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．强边固防，疫情防控慎终如始。深入贯彻习近平总书记“治国必先治边”的战略思想，选派民兵12人，驻村工作队员5人支援麻栗坡县，全力打好强边固防、疫情防控攻坚战。汇聚全乡力量，夜以继日、连续奋战，全民参与、群防群控，以村民小组为网格，开展拉网式宣传、网格化排查、“三非人员”管理和随访监测、健康码推广、明白卡张贴、疫苗接种等工作。设置常态化卡点3个，实行24小时值班制，累计投入1800余人次，排查车辆6.1万辆、人员13.4万人，牢牢守住入西、入董马防线。随时做好应急准备，组织区域性全员新冠肺炎核酸检测演练3次，参与人员达800余人。严格按照上级统一安排部署，深入宣传教育引导，组建医护工作专班逐户逐人开展义诊排查，切实落实便民惠民职责，累计完成24145针剂疫苗接种。强化返乡人员及中高风险地区人员管控力度，累计排查200余人次，有效阻断外来疫情输入。

2．乡村振兴持续发力。持续巩固脱贫攻坚成果，进一步落实“两不愁三保障”和饮水安全问题，深入推广使用“政府救助平台”，开展常态化动态监测，健全完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，消除72户返贫风险。精准扶持群众发展增收产业，做好特色产业提质增效，完成产业帮扶平台的“双绑”联结，通过“公司+合作社”“合作社+农户”的“双绑”的发展模式，以产业项目、产业基地、产业救助推进中药材、乌骨鸡、生猪、林果、腊肉加工等重点产业发展，完善企业与农民利益联结机制，提升“双绑”覆盖率，带动群众增收致富。想方设法解决传统种植业经济效益低的问题，在全乡试种鸢尾兰100余亩、烤烟100余亩、辣椒200余亩、紫薯400余亩、地参10亩，扩宽群众种植渠道，增加经济收入，有效解决董马农业产业发展基础薄弱现状。抓实春季动物防疫、非洲猪瘟防控工作，集中处置疑似非洲猪瘟病例8批次422头。紧紧围绕能繁母猪养殖、能繁母牛养殖，强化政策扶持，培育和壮大畜牧市场主体。紧紧围绕乡村振兴20字方针，积极申报争取项目26个，涉及项目资金9828万元，目前开工建设7个，投入资金300余万元。以化解社会矛盾为主线，以治理有效为目的，成立乡村组调解工作机构211个，选派工作人员442人，共受理各类矛盾纠纷113件，调处成功113件，调处成功率达到100%。移风易俗成效显著，深入开展移风易俗活动，大力宣传、倡导文明节俭办理婚丧嫁娶事宜，建立和完善“一约四会”机制，全乡203个村小组实现村规民约全覆盖，形成良好社会风气，教育引导群众争做依法守法新时代公民，推进了乡风文明建设落地生根。

3．生态发展理念进一步树牢。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面推动绿色低碳发展，改善生态环境质量，筑牢生态安全屏障，提高资源化利用效率，扎实推进“林长制”工作，抓牢抓实林业法律法规宣传和自查自纠、林木采伐管理、木材流通管理，认真组织实施新一轮退耕还林工作。推进“河长制”工作，全力做好防汛抗旱，实行24小时值班制度，加大董马乡水系连通工程进度，截至目前完成6个村入户管网铺设，1个村正进入收尾阶段，落实农村人畜饮水巩固提升工程，今年来新建小水窖5件，加盖8件，实施安全防护建设20件。全力完成各级环保督察整改工作，以农村环境综合整治活动为载体，全面治理农村秸秆焚烧、农用薄膜回收、农药包装处置，畜禽养殖资源化利用，坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，污染防治取得阶段性成效。

4．乡村面貌焕然一新。以推进爱国卫生“七个专项行动”和巩固省级卫生乡为契机，以农村环境综合整治活动为载体，全力做好“七城创建”工作，利用多种宣传方式深入宣传引导，张贴海报156张，发放宣传册1000余份，开展宣讲活动30余次。强化集镇区域卫生保洁工作，实行划片负责，采取门前四包和定点人员管理长效机制，新建垃圾分类亭13座，及时清运垃圾，不断提升环境卫生管理水平；全乡203个村小组全部实现垃圾集中清运，乡村面貌进一步改观。扎实开展农村宅基地审批管理，农村乱占耕地建房整治工作，全乡共受理审批建房申请62件，共排查乱占耕地违法建房9件。

5．民生事业蒸蒸日上。以保障民生、兜住底线为原则，完善城乡低保、特困救济机制，实行动态管理，全年清退不符合城乡低保条件对象106人，清退不符合特困条件对象3人，落实新增城乡低保22人，特困救助对象32人；采集并录入留守儿童信息365人、困境儿童信息409人。落实就业政策，以提升劳动力能力素质为基础，扩宽就业渠道为目的，组织技能培训6期307人，引导性培训4期405人，设置公共服务岗位2批88人，“5分钱”工程保洁员217人，在保障就近就地务工的同时，鼓励引导外出务工，进一步提高人民收入水平。文化事业健康发展，组织庆祝建党100周年文艺汇演系列活动，开展文化下乡30余次，惠及群众6000余人，文化建设活动越加丰富。全力开展基本公共卫生服务，强化家庭医生签约服务，积极开展疫苗接种，进一步规范发热哨点、预检分诊、闭环管理机制，乡中心卫生院成功通过一级甲等医疗机构省级验收。防艾工作卓有成效，被州委州人民政府表彰为“防艾先进集体”。坚持教育优先发展，致力改善办学条件，严抓控辍保学，严格落实“两免一补”、营养餐改善计划等政策，着力提升教育质量，实现教育基本均衡向优质均衡发展；以继续推进民兵调整改革工作为抓手，以武装部规范化建设为重点，提高预征青年素质，向部队输送3名优秀在校大学生。

6．自身建设再上新台阶。以优化政务环境为保障，全面提升政府履职能力，着力推进依法行政。全面贯彻落实乡党委的决策部署，自觉接受乡人大及广大人民群众的监督。严格执行“三重一大”集体决策制度，规范政府权力运行，促进政府决策更加民主科学；落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出。深入开展政府系统作风整治，不作为、乱作为、慢作为等问题整治效果明显。创新周一“88”学习法，推行“五学并行”，促使党史学习教育走深走实，开展为民办实事，提升党员干部主动为民服务意识，全年共开列清单131件，实践活动开列“五清单”290条，办结率100%。积极配合行政监察和审计监督，严肃处理违纪违法现象，干部干事和群众办事环境得到有效改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县董马乡部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：1、乡人民政府；2、共产党机关；3、农技站；4、畜牧站；5、林业站；6、文化站；7、水务站；8、新型农村合作医疗；9、社会保障服务中心；10、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县董马乡部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制60辆，在编实有车辆60辆，其中3辆为公务用车，其余57辆为2019年扶贫局赠与的垃圾清运车。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州西畴县董马乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县董马乡部门2021年度收入合计15,368,441.62元。其中：财政拨款收入13,444,011.62元，占总收入的87.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,924,430.00元，占总收入的12.52%。与上年的20,606,607.31元相比，减少5,238,165.69元，下降了25.42%，下降的主要原因为2021年较2020年项目款收入减少，故总收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县董马乡部门2021年度支出合计15,596,041.62元。其中：基本支出10,123,756.82元，占总支出的64.91%；项目支出5,472,284.8元，占总支出的35.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的20,666,617.20元对比，减少5,070,575.58元,下降了24.54%，下降的主要原因为2021年较2020年项目款支出减少，故总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县董马乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,123,756.82元。与上年12,576,784.20元相比，减少2,453,027.38元，下降了19.50%，主要原因分析按要求压缩各项公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,468,528.44元，占基本支出的93.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费655,228.38元，占基本支出的6.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县董马乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,472,284.8元。与上年8,089,833.00元相比，减少2,617,548.20元，下降了32.36%，主要原因分析2021年较2020年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况分别观音伐战斗遗址道路扩建100,000.00元,新寨村良子村小组文化活动室100,000.00元，董马乡么铺子村委会坝尾村小组进村主干道50,000.00元，硬化董马乡新寨村小寨村小组活动场地30,000.00元，老街村小组路灯安装25,000.00元，2020年第一批农村无害化卫生户厕所改造建设61,600.00元，2021年草原生态补贴100,500.00元，2021年新一轮退耕还林还草1,300,000.00元，2021年中央实际种粮农民一次性补贴624,430.00元，2020-2021年第一批农村无害化卫生户厕所改造建设县级补助资金137,500.00元，边远贫困村小组基础设施建设565,454.80元，2021年甘蔗产业基础设施建设63,600.00元，垃圾清运及后期运行350,000.00元，5分钱工程项目398,700.00元，公益性岗位项目325,500.00元，冬春救助资金340,000.00元，董马乡路灯安装900,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县董马乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,771,611.62元，占本年支出合计的81.89%。与上年20,666,617.20元对比减少7,895,005.58元，下降38.20%，主要原因为2021年较2020年项目款支出减少，故总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,836,805.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.04%。主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出7,434元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于办公费支出；

  4.公共安全（类）支出64,929.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于办公费支出；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出166,320元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,495,018.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于工资福利支出及相关保险支出；

9.卫生健康（类）支出501,360.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于行政事业单位医疗；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出82,511元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于办公费支出；

  12.农林水（类）支出5,762,767.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.12%。主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出514,464元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要是补助在职职工的在住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出340,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要其他资本性支出；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县董马乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为314,000.00元，支出决算为147,523.99元，完成预算的46.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为125,322.99元，完成预算的83.55%；公务接待费支出决算为22,201元，完成预算的13.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，其主要原因为：1、严格执行厉行节约原则，压减“三公”经费支出；2、公务接待主要安排在食堂就餐，所以产生的费用相对减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加58,063.99元，增长64.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加61,162.99元，增长95.33%；公务接待费支出决算减少3,099元，下降12.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加58,063.99元的主要原因是公务用车运行费用存在跨年度报账，故本年度支出数大幅度增长，其中公务接待费支出较上年减少3,099元，原因为：1、严格执行厉行节约原则，压减“三公”经费支出；2、公务接待主要安排在食堂就餐，所以产生的费用相对减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出125,322.99元，占84.95%；公务接待费支出22,201元，占15.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125,322.99元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出125,322.99元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,201元。其中：

国内接待费支出22,201元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级领导视察工作、各检查组检查相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县董马乡部门2021年机关运行经费支出533,224.38元，与上年1,248,623.00元相比，减少715,398.62元，下降57.30%，主要原因为缩减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费263,886.29元、水费6,440.00元、电费35,677.59元、邮电费39,696.51元、会议费40,000.00元、接待费22,201.00元、公务用车运行维护费125,322.99元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州西畴县董马乡部门资产总额11,688,968.71元，其中，流动资产6,581,146.58元，固定资产5030647.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产77174.49元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,494,154.54元，其中固定资产减少761,713.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2．日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2021年文山州西畴县董马乡20220921101444904.xls

监督索引号53262303000801111