监督索引号53262300276301000

目录

第一部分  西畴县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口与计划生育条例》和国家相关法律法规、政策，参与协助政府推动人口和计划生育工作。

2、组织开展计划生育相关工作，指导县以下计生协依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》，开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育宣传教育工作，弘扬社会主义核心价值观，宣传优生优育、生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

4、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等；争取社会力量支持，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生育、生产、生活扶助和精神慰藉等服务；做强生育关怀品牌，提高群众健康素养和家庭发展能力，更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭。

5、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义；推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

6、开展调查研究和理论调研，增强自身科学发展能力，向县委、县政府提出意见建议；积极参与社会治理和公共服务。

7、加强全县计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

8、加强交流与合作，扩大对外宣传。充分发挥计生协在生殖健康、优生优育、家庭发展等领域的积极作用。

9、完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化理论学习，提升政治意识。为提升意识形态工作成效，加强政治理论学习，协会合理安排学习内容，充分利用学习强国、干部在线、法宣在线、党史学习教育指定教材和各级组织的学习培训，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记两次考察云南和西藏及在庆祝党成立100周年大会上的重要讲话精神、党的十九届五中全会、省委省政府文山现场办公会、州委九届九次全会、州委州政府七县工作专题会、州第十次党代会、县第十四次党代会、县委十四届二次全会等会议精神和安排部署。定期召开意识形态分析研判会，适时常握干部职工的工作动态和思想动态。2021年，干部职工完成干部在线、法宣在线、学习强国等任务，参加各类培训52人次，协会开展集中学习18次。

2、严格落实主体责任，推动党建工作提升。一是将党建工作与县委县政府中心工作和协会宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务和计生基层群众自治等“六项重点任务”相融合，规范落实党员大会、党课和“主题党日”活动。二是严肃党内政治生活，经常开展党性分析，按时召开组织生活会，督促规范言行。三是坚持执行民主集中制、“三重一大”事项主要领导末位表态制度，严格讨论“5.29”活动方案及经费安排、计生家庭免息扶持项目实施、公务员平时考核等工作。四是主动深入西洒镇东安社区、兴街镇拉孩村蜂子洞和法斗乡新箐村大箐党支部开展“双联系一共建双推进”活动，指导开展党员发展、党支部规范化创建、乡村振兴、疫情防控等工作。2021年开展党员大会19次、“主题党日”活动12次、党课5次、组织生活会1次。其中：联合挂联党支部开展“主题党日”活动2次、专题宣讲培训3场、党建工作指导2次，赠送党史学习指定教材51套。

3、加强作风建设，落实党风廉政建设责任制。一是认真研究制定并落实党风廉政建设工作计划、责任清单、季度派单，抓实作风建设、廉政风险防控、清廉机关建设、党务政务公开等工作。召开专题研究部署会议13次、集中学习文件及法规6次，开展警示教育23次、节前廉政谈话和督促检查6次、专项提醒谈话1次，讲廉政党课1次，公开党务政务30余次。二是抓实巡察巡视整改落实。主动邀请县纪委监委驻卫健局纪检组列席研究讨论“三重一大”事项，按时上报工作任务开展情况。对2020年党风廉政建设责任制检查考核存在的4个问题、十三届县委第十二轮巡察第五巡察组2020年巡察反馈的3个方面11个问题、省委州委党史学习教育巡回指导发现问题等，均已全部整改到位。

4、主动履行职能职责，努力完成工作任务。将“五大战役”、“九项重点工作”和“三项创特色亮点工作”融入协会“六项重点任务”，列出“我为群众办实事”清单，依托“5.29”宣传服务等活动逐项落实，累计投入资金30000元。一是提升计生特殊家庭幸福感。完善失独家庭、计生特困家庭名单，经常开展精神慰藉和心理梳导，筹措8400元慰问了28户。落实新增失独家庭父母名单21人，现全县共有失独家庭父母54人。二是拓展计生政策宣传面，提升优生优育水平。深入边远、民族和违法生育现象突出村寨，开展新的计生政策及新时代“西畴精神”等宣讲、生殖健康咨询、优生优育指导、疫情防控、义诊等39场次，发放健康知识宣传材料3000余份。三是与县人寿保险公司深入基层宣传计生家庭保险，2021年，投保人数3266人，缴保险费130640元，增强了计生家庭抵御风险能力。四是深入卫生网格责任区和法斗乡新箐村，动员群众接种新冠疫苗、注册使用健康码260余人次。五是为兴街镇拉孩村委会蜂子洞村小组5户计生家庭发放共5万元免息贷款，邀请县养殖业服务中心技术员进村开展种植养殖技术提升培训，预计年底增收160000元。六是协调文山圣玛妇产医院到各乡（镇）宣传“圆梦生育、关怀相伴”优惠政策，为23户46名生育障碍患者开展病情筛查和就医指导，并确定为3户6名患者开展免费助孕服务，为55名基层计生工作者进行体检和业务培训。七是爱卫创卫、疫情防控、民族团结进步示范创建等工作，均按县委县政府要求有序推进。八是充分利用LED电子屏广泛宣传党史学习教育、总体国家安全观、机要保密、平安建设、爱卫创卫、疫情防控等工作。全年上报工作信息共27期，北回视听采用信息1期、图片2幅。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县计划生育协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：西畴县计划生育协会。西畴县计划生育协会是党领导下的群团组织，正科级，内设办公室和家庭发展服务部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县计划生育协会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：GK07表“西畴县计划生育协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。GK08表“西畴县计划生育协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县计划生育协会部门2021年度收入合计1,010,526.27元。其中：财政拨款收入1,010,526.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，减少了106,081.52元，主要原因是减少了其他收入。

二、支出决算情况说明

西畴县计划生育协会部门2021年度支出合计1,011,910.01元。其中：基本支出981,910.01元，占总支出的97.04%；项目支出30,000元，占总支出的2.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少了53,100元，主要原因是人员变动，工资福利支出变动；项目支出与上年对比无变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出981,910.01元。与上年对比，减少了53,100元，主要原因是人员变动，工资福利支出变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出883,470.77元，占基本支出的89.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,439.24元，占基本支出的10.03%。人均开支14,062.75元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000元，与上年对比无变化。具体项目开支及开展工作情况：一是宣传培训费18,000元，主要用于9个乡镇在会员日开展宣传服务活动工作开支；二是对家庭和个人的补助8,400元，主要用于慰问计生困难家庭户工作开支，共慰问25户；三是办公费3,600元，主要用于制作宣传用品工作开支，共制作3,000份，共发放健康宣传品3,000份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县计划生育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,010,654.16元，占本年支出合计的99.88%。与上年对比，减少33,845.84元，主要原因是人员变动，工资福利支出变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出98,567.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于职工养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出843,516.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于职工工资，包括基本工资、津贴补贴人员经费及行政单位医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出68,570元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县计划生育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,600元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县计划生育协会部门2021年机关运行经费支出97,183.39元，与上年对比，减少了40,516.61元，主要原因是去年办公经费有清算往年办公费情况。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会费、公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县计划生育协会部门资产总额161,147.6元，其中，流动资产50,707.61元，固定资产110,439.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,252.4元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

西畴县计划生育协会.XLS20220919034739033.xls

监督索引号53262300276301111