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目录

第一部分  西畴县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国家教育体育法律法规和方针政策，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订县政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责全面实施素质教育。负责推进全县教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。负责统筹协调职业教育，指导成人教育，管理民办教育工作。负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作。负责统筹规划教师队伍建设，领导全县教师工作。负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策。指导教育体育科研、条件装备、信息化建设以及教学效益评价工作。统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全县竞技体育发展，承担县人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治理论学习，坚定理想信念。一是抓政治理论学习。截至目前，教育工委（局党组）共召开理论学习中心组集中学习会议7次，党史学习教育4期，局班子成员上专题党课8次；各校（园）党组织开展党史学习教育及相关政治理论学习会300余次，上专题党课200余次。二是深化主题教育成果巩固。持续深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，以党支部为基本单位，以“三会一课”为基本制度，不断拓展学习载体，通过“学习强国”平台、“云岭先锋”平台和微型党课、故事党课、互动式情景式党课等方式，扎实推进“四史”教育，不断巩固和深化主题教育学习成果。

2.落实“一岗双责”，抓牢党风廉政建设。一是牢固树立抓党风廉政建设工作的责任意识，始终把党风廉政建设纳入教体工作和党建工作总体布局。2021年以来，共召开专题会议研究部署党风廉政建设工作9次，局班子成员与各股（室）共同研究党风廉政建设工作24次，与各校（园）共同研究党风廉政建设工作40次。研究制定《西畴县教体系统2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》并进行任务分解。二是切实履行领导班子“一岗双责”，通过层层建立责任制，责任到岗到人，形成层层抓落实的工作机制和抓好党风廉政建设工作的整体合力。三是扎实推进局领导班子成员“派单履责”，进一步明确领导班子成员在党风廉政建设中的工作职责。2021年共为局班子派单任务125条。四是强化廉政教育，积极开展廉政文化建设。积极开展对广大党员干部知敬畏、守底线的警示教育，打牢不想腐的思想基础，加大监管力度，杜绝“无知违纪、明知故犯”的现象。截至目前，查办问题线索20条（上级部门、纪委监委转办问题线索12条，内部发现问题线索8条），办结问题线索16条。立案11起，给予3人党纪行政处分，5人行政处分。

3.立德树人，强化思想政治工作。深化爱国主义教育，弘扬伟大抗疫精神，以西畴精神进校园“十个一”活动为契机，编印了“西畴精神”连环画册——《不屈的精神脊梁》2000册，激发了师生工作、学习及爱家乡、建家乡的热情和立志教育贡献的精神。利用教育信息化资源，在全县开办弘扬践行新时代“西畴精神”思政大讲堂，不断探索形式多样的思政教育途径，解决思政教育疲软和家庭教育困惑。

4.统筹协调，促进各级教育均衡发展。一是大力发展学前教育。2021年3月18日与幸福乾盛地产（云南）集团有限公司签订学前教育合作办学协议，新建3所国有民办全日制普惠性幼儿园，并负责托管全县山村幼儿园63所。二是提升“两基”成果。严格学籍管理，抓实日常教育教学工作，确保义务教育各项指标达到或高于国家标准，认真巩固国家义务教育基本均衡县成果。三是提高普通高中办学水平。大力推进高中教育合作办学，成立西畴县合作办学管理委员会，并积极争取靖源中学晋级升等工作；深化普通高中课程及招生制度改革，稳步提升高中教育教学质量。2021年全县实际参考1382人，一本上线87人，二本上线326人，专科上线958人，全县高考上线率99.2%。四是不断发展职业教育。实施职业教育产教融合工程，推动中等职业学校专业设置、课程内容、教学方式与生产实践对接，办好一批适应本县需要的特色优势专业。

5.持续抓好控辍保学工作，着力巩固教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。实施控辍保学会诊制度，按照控辍保学“六个一批”工作措施对每个学生有针对性的提出会诊意见，真正落实一生一案。并结合实际制定了职业教育工作实施方案，对已辍学流失和学习困难且有辍学风险的九年级学生集中安排到县职中就读“普职融合班”（职初班、预读班），深化普职融合教育，帮助困难学生顺利完成九年义务教育。创新工作方式，新建县第三中学，对辍学时间较长、已婚、超龄、初三年级辍学的复学学生和长期游离于课堂之外的疑似辍学学生，进行集中教育，帮助其完成九年义务教育。自县三中开班以来，累计就读学生237人，其中档卡户94人。

6.加大投入力度，夯实基础设施建设。一是加快项目前期工作步伐，确保年内项目按计划如期开工建设。截至目前，西畴县兴街镇畴阳幼儿园建设项目已开工建设，正在基础施工；西畴县职业教育实训基地建设项目已于2021年10月20日正式开工；12所寄宿制学校洗澡室建设项目已完工投入使用5所，其余正在装饰装修收尾阶段；鸡街乡牛厂坝幼儿园教学综合楼建设项目正在开展基础施工。二是加强教育教学装备建设。2021年，共投入4330000.00元，进一步提升全县各级各类学校的设施设备，为教育教学质量的提升提供有力保障。

7.强化队伍建设，提升教师教学业务水平。一是强化政府统筹主导，加大沟通协调力度，网格化统筹推进县管校聘、校长职级制改革全面工作。二是群策群力实施好常规招聘计划，2021年度教体系统据实申报人才招聘计划174名，共获批招聘指标24名，当前已完成18名拟聘人员就业协议签订、岗位安排等全面工作。三是加强对省州县教学名师、学科带头人、骨干教师以及名师工作室、学校教科室的管理，落实教学名师、学校教科室在组织开展教育教学改革、教育科学研究、教师队伍培训中的引领作用，组织名师开展送教下乡6次、送培6次、带教下乡20人次，县级名师工作室开展学科研讨活动7次，送教下乡7次。四是采取有力措施，促进教师职业道德提升，强化学校师德师风建设。2021年9月8日夜间，抽调教师39人形成16个师德师风专项整治突击检查组，对20所中小学的带班领导在岗情况、门卫执岗情况、舍管员执岗情况、晚自习教师辅导情况及各岗位教师是否存在酒后执岗情况进行了突击检查，共检查执岗教师487名，未发现违规执岗情况。

8.抓实体育工作，提高国民健康素质。一是全面实施《国家学生体质健康标准》测试，建立健全国家学生体质健康监测评价机制，激励学生积极参加体育锻炼，促进青少年身心健康。二是积极组织申报各级各类体育特色学校、体育后备人才项目学校、少数民族传统体育活动学校。截至目前，申报各类体育特色学校21所、体育后备人才在训项目学校和少数民族传统体育活动州级学校1所、县级学校2所。三是为夯实全县社会体育指导员人才基础，达到每千人拥有2名社会体育指导员指标。

在抓好以上工作的同时，县教育体育局还全面抓好民族团结示范创建、扫黑除恶、语言文字等工作，全力推动全县教体事业健康、持续、和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位20个。分别是：

1.西畴县教育体育局（本级）

2.西畴县第一中学

3.西畴县第二中学

4.西畴县职业高级中学

5.西畴县第一小学

6.西畴县思源实验学校

7.西畴县第三小学

8.西畴县第一幼儿园

9.西畴县第二幼儿园

10.西畴县第三幼儿园

11.西畴县西洒镇中心学校

12.西畴县兴街镇中心学校

13.西畴县董马乡中心学校

14.西畴县鸡街乡中心学校

15.西畴县柏林乡中心学校

16.西畴县新马街乡中心学校

17.西畴县法斗乡中心学校

18.西畴县蚌谷乡中心学校

19.西畴县坪寨中心学校

20.西畴县莲花塘乡中心学校

21.西畴县第三中学

       本单位内设机构分别是西畴县教研室、西畴县体育事业管理中心、西畴县青少年校外活动中心、西畴县学生资助管理中心、西畴县招生办公室、西畴县教师发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县教育体育局部门2021年末实有人数编制2682人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制2672人（含参公管理事业编制0人）；年末实有人员3448人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3440人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员117人。其中：离休1人，退休116人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，比上年新增一辆，变动原因是本年新购公务用车。年末在职编外教师162人，比2020年增加6人，年末学生人数30858人，年末遗嘱人员39人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：GK08表“西畴县教育体育局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县教育体育局部门2021年度收入合计697,856,189.92元。其中：财政拨款收入665,693,717.19元，占总收入的95.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,350,944.42元（含教育收费2,350,944.42元），占总收入的0.34%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入29,811,528.31元，占总收入的4.27%。

2020年度收入合计700,654,084.35元。其中：财政拨款收入683,678,441.80元，占总收入的97.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,156,700.00元，占总收入的0.5%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13,818,942.55元，占总收入的2%，2021年收入总体比2020年减少2797894.43元，主要原因是财政资金困难，资金无法清算。

二、支出决算情况说明

西畴县教育体育局部门2021年度支出合计632,089,846.96元。其中：基本支出570,655,479.39元，占总支出的90.28%；项目支出61,434,367.57元，占总支出的9.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

2020年财政拨款总支出575,303,797.37元，占总支出的97%，其中：基本支出556,960,593.08元，项目支出18,343,204.29元。

西畴县教育体育局部门2021年支出增加56786049.59元。主要原因为支出资金包含以前年度未清算资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出570,655,479.39元。2020年度用于保障西畴县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出556,960,593.08元。2021年基本支出增加13694886.31元，资金清算力度加大，说明国家对学校发展的重视。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出522,702,434.68元，占基本支出的91.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,953,044.71元，占基本支出的8.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,434,367.57元。2020年度用于保障西畴县教育体育局机关正常运转的日常支出18,187,705.49元,2021年项目支出比2020年增加43246662.08元，主要原因为本年度有其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

具体项目收支开展情况：

1.兴街镇畴阳幼儿园建设项目收入5,000,000.00元，本年度支出3,916,760.00元，年末结转1,083,240.00元，已竣工投入使用；2.学前二期项目收入114,400.00元，支出114,400.00元，项目前期费用，项目未实施；3.锅地塘幼儿园项目收入300,000.00元，支出300,000.00元，已竣工投入使用；4.三小网球场建设项目收入160,000.00元，支出160,000.00元，已竣工投入使用；5.莲花塘双龙小学浴室建设款收入200,000.00元，支出200,000.00元，已竣工投入使用；6.鸡街那马、上海小学浴室建设项目收入205,000.00元，支出205,000.00元，已竣工投入使用；7.三间梦想中心建设收入300,000.00元，支出300,000.00元，梦想教室已建设完工，投入使用；8.各乡镇中心校转拨厕所建设收入500,000.00元，支出500,000.00元，已竣工投入使用；9.2017年中小学建设项目收入62,700.00元，支出62,700.00元，项目已建设完工；10.小新箐小学综合楼收入96,200.00元，支出96,200.00元，已竣工投入使用；11.西洒镇红石岩小学学生宿舍工程收入139,500.00元，支出139,500.00元，已竣工投入使用；12.义务教育均衡发展乡镇EPC项目收入550,000.00元，支出550,000.00元，已竣工投入使用；13.岔河小学教学综合楼收入15,200.00元，支出15,200.00元，已竣工投入使用；14.法斗小学教学综合楼收入100,000.00元，支出100,000.00元，已竣工投入使用；15.公共体育足球场建设项目收入45,000.00元，支出45,000.00元，已竣工投入使用；16.新马街中学教学综合楼建设项目收入51,200.00元，支出51,200.00元，已竣工投入使用；17.教育园区项目收入50,000.00元，支出50,000.00元，已竣工投入使用；18.一小教学楼收入35,000.00元，支出35,000.00元，已竣工投入使用；19.法斗小学教学综合楼项目收入34,800.00元，支出34,800.00元，已竣工投入使用；20.莲花塘中学运动场项目收入59,500.00元，支出59,500.00元，已竣工投入使用；21.新马街中学运动场项目收入88,300.00元，支出88,300.00元，已竣工投入使用；22.安德希望小学安德希望楼项目收入100,000.00元，支出100,000.00元，已竣工投入使用；23.新马街乡海子小学食宿综合楼建设项目收入76,600.00元，支出76,600.00，已竣工投入使用；24.鸡街上海小学教师周转房项目收入69,700.00元，支出69,700.00元，已竣工投入使用；25.兴街镇大坪子食宿楼项目收入90,000.00元，支出90,000.00元，已竣工投入使用；26.老街小学教学综合楼项目收入46,300.00元，支出46,300.00元，已竣工投入使用；27.法斗乡小新箐食宿综合楼续建项目收入56,400.00元，支出56,400.00元，已竣工投入使用；28.兴街镇一小教学综合楼建设项目收入100,000.00元，支出100,000.00元，已竣工投入使用；29.兴街革机小学综合楼建设项目收入81,600.00元，支出81,600.00元，已竣工投入使用；30.莲花塘革岔小学教学综合楼建设项目收入47,600.00元，支出47,600.00元，已竣工投入使用；31.新马街迷牛小学食宿综合楼工程收入84,000.00元，支出84,000.00元，已竣工投入使用；32.鸡街小学教师周转房工程收入100,000.00元，支出100,000.00元，已竣工投入使用；33.大塘子小学食宿楼工程收入79,800.00元，支出79,800.00元，已竣工投入使用；34.莲花塘新寨小学教学楼项目收入59,400.00元，支出59,400.00元，已竣工投入使用；35.马蹄寨小学综合楼建设项目收入172,900.00元，支出172,900.00元，已竣工投入使用；36.法斗中学食宿楼维修项目收入80,000.00元，支出80,000.00元，已竣工投入使用；37.云南省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目信息化设备电子白板采购项目款收入1,100,000.00元，支出1,100,000.00元，已完成设备采购，投入使用；38.一中三期工程款收入1,000,000.00元，支出1,000,000.00元，已竣工投入使用；39.大理中良食堂设备项目收入200,000.00元，支出200,000.00元，食堂设备采购已完成，投入使用；40.柏林、马蹄寨浴室建设项目收入200,000.00元，未支出，年末结转200,000.00元，已竣工投入使用；41.上海清新之爱浴室建设项目收入580,000.00元，支出580,000.00元，已竣工投入使用；42.三中浴室建设收入60,000.00元，支出60,000.00元，项目已完工；43.EPC信息化建设展期第一期项目收入2,000,000.00元，支出2,000,000.00元，已竣工投入使用；44.鸡街太坪小学食宿综合楼建设项目收入200,000.00元，支出200,000.00元，已竣工投入使用；45.清河食宿综合楼项目收入908,600.00元，支出908,600.00，已竣工投入使用；46.三中食堂设备购置项目收入41,400.00元，支出41,400.00元，食堂设备采购已完成，投入使用；47.三中厨房改造项目收入100,000.00元，支出100,000.00元，已完成改造投入使用；48.一中一二期项目收入100,000.00元，支出100,000.00元，已竣工投入使用；49.蚌谷幼儿园教学综合楼项目收入100,000.00元，支出100,000.00元，已竣工投入使用；50.鸡街幼儿园教学综合楼项目收入100,000.00元，支出100,000.00元，已竣工投入使用；51.第三幼儿园教学综合楼项目收入60,000.00元，支出60,000.00元，已竣工投入使用；52.食堂设备项目收入100,000.00元，支出100,000.00元，食堂已完成设备采购；53.EPC项目收入2,500,000.00元，支出2,500,000.00元，已竣工投入使用；54.公共体育场建设项目收入100,000.00元，支出100,000.00元，已竣工投入使用；55.2019年标准化考场项目收入816，500.00元，支出816，500.00元，标准化考场完工，已投入使用；56.人防建设项目收入652,574.85元，支出652,574.85元，已竣工投入使用；57.西畴县第一幼儿园项目收入100,000.00元，支出100,000.00元，已竣工投入使用；58.学前二期项目收入33,400.00元，支出33,400.00，项目前期费用，项目还未实施；59.一中三期收入40,000.00元，支出40,000.00元，已竣工投入使用；60.第三中学改造项目收入100,000.00元，支出100,000.00元，三中学校改造已完成；61.一中一、二项目收入200,000.00元，支出200,000.00元，已竣工投入使用；62.一幼教学综合楼项目收入200,000.00元，支出200,000.00元，已竣工投入使用；63.食堂设备款收入100,000.00元，支出100,000.00元，食堂已完成设备采购；64.第一幼儿园土建项目收入1,062,816.42元，支出1,062,816.42元，已竣工投入使用；65.西畴县综合体育馆可行研究报告编制项目收入270,000.00元，支出270,000.00元，项目已完成；66.鸡街乡牛厂坝易地扶贫搬迁集中安置点配套乡村幼儿园建设收入3,200,000.00元，支出3,200,000.00元，项目已竣工投入使用；67.西畴县职业教育实训基地项目收入145,000,000.00元，支出36,910,307.00元，年末结转108,089,693.00元，实训基地正在建设当中，主体已完成，正在装饰装修；68.体育场馆维护收入35,000.00元，支出35,000.00元，体育馆维护修缮完工；69.公共体育足球场建设项目收入190,000.00元，支出180,914.00元，结转9,086.00元，项目已竣工投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出562,651,636.32元，占本年支出合计的89.01%。2020年财政拨款总支出556,521,137.86元，占总支出的97%。一般公共预算财政拨款支出2021年比上年增加6130498.46元，主要原因为财政加大对学校一般公共预算财政拨款支出，更好促进学校发展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出446,475,908.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出270,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

8.社会保障和就业（类）支出44,222,071.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于单位基本养老保险，行政、事业单位离退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出30,297,472.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于行政、事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出5,576,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出35,809,384元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为173,711.09元，支出决算为154,919.49元，完成预算的89.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为130,922.49元，完成预算的96.97%；公务接待费支出决算为23,997元，完成预算的62.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，未及时清算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加51294.88元，增长49.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加37986.88元，增长40.87%；公务接待费支出决算增加13,308元，增长124.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年清算上年度公务未支付接待费，山村幼儿测评检查、督导评估检查、高考巡考检查公务接待人数批次增加，导致接待费增加，本年新增车辆一张，导致车辆公务用车购置及运行费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出130,922.49元，占84.51%；公务接待费支出23,997元，占15.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出130,922.49元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出130,922.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,997元。其中：

国内接待费支出23,997元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县教育体育局部门2021年机关运行经费支出4,615,301.80元，西畴县教育体育局部门2020年机关运行经费支出48,891,098.28元，2021年度机关运行经费比2020年减少44275796.48元，一个主要原因为财政资金困难，资金无法及时清算，二是本单位奉行厉行节约，节省开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维护费、水电费等其他日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县教育体育局部门资产总额1,208,229,430.36元，其中，流动资产166,884,095.38元，固定资产684,532,822.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程353,963,873.32元，无形资产895,059.22元，其他资产1,953,580.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51793499.08元，其中固定资产增加87548167.93元。处置房屋建筑物456.65平方米，账面原值2,695,636.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产938项，账面原值1913254元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

西畴县教育体育局2021年项目支出61,434,367.57元。其中：学前教育4,331,160.00元，小学教育6,236,700.00元，初中教育2,640,000.00元，高等教育200,000.00元，其他普通教育支出5,295,974.85元，职业教育100,000.00元，教育费附加安排的支出2,019,316.42元，文化旅游体育与传媒支出270,000.00元，其他扶贫支出3,200,000.00元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出37,141,216.30元，用于体育事业的彩票公益金支出230,909.30元，主要用于全县教育系统的校舍维修改造、新建教学楼及其他附属设施、宿舍楼、旱厕和学生浴室改造、值班室改造、教学仪器设备采购、增加社会足球场地和体育赛事等。项目由财务基建股、县电教室、体育事业发展中心负责牵头，其他相关业务股室和各个学校联合组织实施，紧紧围绕上级部门的工作部署和要求，扎实推进各项工作，使办学质量得到提升，人才培训、社会服务、产教融合等各方面水平不断提高，更好服务经济社会发展，确保各项目标任务圆满完成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）日常公务费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县教育体育局（万元）20220922082333321.xls

监督索引号53262300100301111